Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.12.

[1] Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Szigliget Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása céljából a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 847 465 652 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 847 465 652 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 366 719 128 Ft.

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 846 575 Ft.

c) dologi kiadások 441 451 512 Ft.

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft.

e) egyéb működési célú kiadások 39 412 701 Ft.

f) beruházások 173 191 355 Ft.

g) felújítások 210 907 528 Ft.

h) egyéb felhalmozási célú kiadás/visszafizetés 542 658 300 Ft.

i) finanszírozási kiadás 18 143 553 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 276 509 831Ft.

b) közhatalmi bevételek 100 000 000 Ft.

c) működési bevételek 272 745 396 Ft.

d) finanszírozási bevételek 274 122 366 Ft. ebből maradvány felhasználás 262 066 519 Ft.

e) felhalmozási bevételek 924 088 059 Ft.(3) Az engedélyezett létszámkeret 61 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 1 fő közalkalmazott, 4 fő köznevelési foglalkoztatott, 31 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

1.melléklet-mérleg

Megnevezés		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
A	B	C	D
Működési bevételek összesen:		820 952 462	923 377 593
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 996 171	276 509 831
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	100 000 000
B4	Működési bevételek	224 191 710	272 745 396
B4	Működési bevételek
B8	Finanszírozási bevételek		12 055 847
B81	Működési maradvány	244 764 581	262 066 519


Felhalmozási bevételek összesen:		895 647 059	924 088 059
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 000 000
B5	Felhalmozási bevételek
B7	bevételek felhalmozási célú része	156 176 290	172 617 290
B8	Finanszírozási bevételek	739 470 769	739 470 769
	felhalmozási maradvány	739 470 769	739 470 769


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 847 465 652

Működési kiadások összesen:		814 864 756	902 564 916
K1	Személyi juttatás	339 927 000	366 719 128
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 509 000	51 846 575
K3	Dologi kiadások	391 327 310	441 451 512
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	3 135 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	33 966 446	39 412 701
K5	ebből tartalék	15 997 750	0

Felhalmozási kiadások összesen:		895 647 059	926 757 183
K6	Beruházások	120 100 000	173 191 355
K7	Felújítások	775 547 059	210 907 528
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés		542 658 300

Finanszírozási kiadások		6 087 706	18 143 553
K9	Finanszírozási előlegezés	6 087 706	18 143 553

KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 716 599 521	1 847 465 652

”

2. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

2.melléklet- bevételek

					állami támogatások 018010	közhatalmi bevételek 900020	önkormányzatok elszámolása 018030	történelmi hely építmény működtetése 082070	fürdő és standüzemeltetés 081061	város és községgazdálkodás 066020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	szálláshely szolgáltatás 081071	Közös Hivatal bevétele 011130	Óvoda beváétele 091110




		2 melléklet forint
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek
	Megnevezés		EREDETI	MÓDOSÍTÁS
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		122 860 917 Ft	125 280 491	125280491
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		28 195 166 Ft	28 091 742	28091742
03	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131)			0
031	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)		17 217 429 Ft	15 130 876	15130876
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 270 000 Ft	14 245 108	14245108
05	Működési célú kiegészítő tám (B115)		7 244 928 Ft	9 102 000	9102000
06	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116)			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)		177 788 440 Ft	191 850 217	191850217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybbevétele államháztartáson belülről (B15)			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		81 452 659 Ft	84 659 614			77228804						7430810
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1)			84 659 614	0	0	77228804	0	0	0	0	0	7430810	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességválallásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)			0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			0
25	Vagyoni típusú adók (B34)		59 000 000 Ft	59 000 000		59000000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		36 000 000 Ft	36 000 000		36000000
27	Fogyasztási adók (B352)			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőa dók (B353)			0
29	Gépjárműadók (B354)			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		5 000 000 Ft	5 000 000		5000000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35)		100 000 000 Ft	100 000 000	0	41000000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
33	Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3)		100 000 000 Ft	100 000 000	0	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		282 350 000 Ft	337 150 000		25800000	1700000	150000000	100000000	59000000	650000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		19 000 000 Ft	13 700 000		12000000							1700000
37	Tulajdonosi bevételek (B404)
38	Ellátási díjak (B405)		11 518 000 Ft	13 821 000										13821000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		54 755 289 Ft	76 999 876				27755289	27000000	15000000	7244587
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
41	Kamatbevételek (B408)			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
43	működési maradvány (B 8131)			0
44	Működési bevételek (=34+…+43) (B4)		374 868 217 Ft	441 670 876	0	37800000	1700000	177755289	127000000	74000000	7894587	0	1700000	13821000
45	Immateriális javak értékesítése (B51)			0
46	Ingatlanok értékesítése (B52)			0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
48	Részesedések értékesítése (B54)			0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			3 691 810						3691810
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)			3 691 810	0	0	0	0	0	3691810	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességválallásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
57	felhalmozási célú átvételek (B75)			12 000 000							12000000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)			12 000 000	0	0	0	0	0	0	12000000	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)		726 864 388 Ft	833 872 517	191850217	137800000	78928804	177755289	127000000	77691810	19894587	0	9130810	13821000

”

3. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

3.melléklet-kiadások

					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	köztemető fenntartása 013020	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050	közutak hidak üzemeltetése 045160	közvilágítás 064010	zöldterület kezelés 066010	fürdő és standüzemeltetés 081061	város ésközséggazd 066020	család és nővédelmi eü gondozás 074031	ifjuság egészségügyi gondozás 074032	könyvtári szolgáltatás 082044	történelmi hely építmény működtetése 082070	közművelődés közösségi hagyományok 082092	szálláshely szolgáltatás 081071	folyósított ellátások 107060	önkormányzatok elszámolásai 018030	Óvoda kiadásai 091110	Közös Hivatal kiadásai 011130





		3 melléklet forint
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés		EREDETI	MÓDOSÍTÁS
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		299 902 000	286 942 949	4104551						31976000	31541000			3863000	36543000					29453024	149462374
02	Normatív jutalmak (K1102)		8 724 000	23 350 000							2100000	2960000			300000	3364000					2626000	12000000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			860 602																	322976	537626
05	Végkielégítés (K1105)			0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		1 614 000	1 614 000																	1614000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		4 617 000	13 292 000							1200000	882000			375000	2160000					2425000	6250000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)			0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)			2 000 000																		2000000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)			1 200 000																		1200000
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0
12	Szociális támogatások (K1112)			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		938 000	4 137 385							408294	638000				150000					531000	2410091
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)		315 795 000	333 396 936	4104551	0		0	0	0	35684294	36021000	0	0	4538000	42217000	0	0	0	0	36972000	173860091
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		18 232 000	19 442 674	19442674
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)			0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		5 900 000	13 879 518	3064993							3240000				2660000						4914525
18	Külső sz+M30+B27:K28		24 132 000	33 322 192	22507667	0		0	0	0	0	3240000	0	0	0	2660000	0	0	0	0	0	4914525
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)		339 927 000	366 719 128	26612218	0		0	0	0	35684294	39261000	0	0	4538000	44877000	0	0	0	0	36972000	178774616
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		46 509 000	51 846 575	2816000						7356951	5314000			984000	6073000					5204000	24098624
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		350 000	350 000									50000		300000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		13 570 000	18 162 397	280000	1150000	600000			2000000	3500000	4800000	100000		190000	2000000		100000				3442397
23	Árubeszerzés (K313)			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)		13 920 000	18 512 397	280000	1150000	600000	0		2000000	3500000	4800000	150000	0	490000	2000000	0	100000	0	0	0	3442397
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		890 000	1 640 000	400000	750000	100000				60000	210000			120000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		992 000	5 492 000	550000						80000	110000	72000		180000							4500000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)		1 882 000	7 132 000	950000	750000	100000	0	0	0	140000	320000	72000	0	300000	0	0	0	0	0	0	4500000
28	Közüzemi díjak (K331) áram23528000,gáz26658440,viz4170000		54 356 440	62 446 310	2770700	350000	26067000	2000000	8900000		5389140	1180000	100000		3494600	5805000		300000			6089870
29	Vásárolt élelmezés (K332)		32 369 000	34 694 803																	34694803
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		8 300 000	11 300 000		3000000	300000				8000000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		15 570 000	19 570 000	250000	100000	3000000	400000	2200000	4000000	2500000	2900000	120000		100000	4000000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		3 500 000	8 700 000			7000000															1700000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		3 840 000	3 840 000								3840000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)		122 603 870	144 969 193	2100000	460000	2300000	600000	27000000	5500000	13000000	23000000	375000	170000	18684193	22500000	16500000	600000			5850000	6330000
	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33)		240 539 310	285 520 306	5120700	3910000	38667000	3000000	38100000	9500000	28889140	30920000	595000	170000	22278793	32305000	16500000	900000	0	0	46634673	8030000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)		800 000	1 912 014	500000						60000	130000	50000		10000	50000						1112014
37	Reklám és propagandakiadások (K342)		850 000	850 000							100000	500000				250000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)		1 650 000	2 762 014	500000	0	0	0	0	0	160000	630000	50000	0	10000	300000	0	0	0	0	0	1112014
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		59 987 000	71 771 642		254000	13788500	270000	2997000	2025000	13092000	9466000	122000		1218000	9340000	4455000	270000			10595000	3879142
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		72 849 000	54 209 426							25000000	3000000				26209426
41	Kamatkiadások (K353)			99 710	99710
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)		500 000	1 444 017	500000																	944017
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35)		133 336 000	127 524 795	599710	254000	13788500	270000	2997000	2025000	38092000	12466000	122000	0	1218000	35549426	4455000	270000	0	0	10595000	4823159
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)		391 327 310	441 451 512	7450410	6064000	53155500	3270000	41097000	13525000	70781140	49136000	989000	170000	24296793	70154426	20955000	1270000	0	0	57229673	21907570
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)			0
47	Családi támogatások (K42)			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		3 135 000	3 135 000															3135000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4)			3 135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3135000	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)
56	Elvonások és befizetések (K502)		3 214 696	3 214 696																3214696
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		6 220 000	6 320 000																6320000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			0
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			0
64	Előző évi elszámolás befizetései (K5021)		4 434 000	13 009 505																13009505
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		4 100 000	16 868 500			3064993					4703507								9100000
66	Tartalékok (K513)		11 814 004
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5)		29 782 700	39 412 701	0	0	3064993	0	0	0	0	4703507	0	0	0	0	0	0	0	31644201	0	0
					Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130	köztemető fenntartása 013320	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350	közutak hidak üzemeltetése 045160	közvilágítás 064010	zöldterület kezelés 066010	fürdő és standüzemeltetés 081061	város és községgazdálkodás 066020	család és nővédelmi eü gondozás 074031	ifjuság egészségügyi gondozás 074032	könyvtári szolgáltatás 082044	történelmi hely építmény működtetése 082070	közművelődés közösségi hagyományok	település fejlesztési projektek 066062	folyósított ellátások 107060	önkormányzatok elszámolásai 018030	Óvoda kiadásai 091110	Közös Hivatal kiadásai 011130






01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások
	Megnevezés			módosított előirányzat
	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			7 087 000								7087000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		95 119 685	89 417 300								89417300
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			427 413								427413
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			37 351 310								33301310									2870000	1180000
72	Részesedések beszerzése (K65)			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		24 980 315	38 908 332								38908332
75	Beruházások (=68+…+74) (K6)		120 100 000	173 191 355	0	0	0	0	0	0	0	169141355	0	0	0	0	0	0	0	0	2870000	1180000
76	Ingatlanok felújítása (K71)		610 666 975	169 251 622			169251622
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0
79	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)		164 880 084	41 655 906			41655906
80	Felújítások (=76+…+79) (K7)		775 547 059	210 907 528	0	0	210907528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)visszafizetés			542 658 300			542658300
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0
87	Lakástámogatás (K87)			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8)			542 658 300	0	0	542658300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)		1 706 328 069	1 829 322 099	36878628	6064000	809786321	3270000	41097000	13525000	113822385	267555862	989000	170000	29818793	121104426	20955000	1270000	3135000	31644201	102275673	225960810

”

4. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

4.melléklet-felhalmozási kiadások

A	B	C
	2024. évi ei.	módosítás
Telephely kialakítás	20 000 000	18 840 960
Játszótéri és sporteszközök	3 000 000	3 000 000
Iskolai bútorzat, mérőhely/gázkazán	3 000 000	17 991 000
Belsőhegyi út ingatlanvásárlás, út kialakítás	15 000 000	15 000 000
Járdakialakítás	3 000 000	3 000 000
Strand és patak mederkotrás	5 000 000	5 000 000
Strandon ivókutak	1 000 000	1 000 000
ingatlan vásárlás	5 000 000	5 000 000
Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás	5 000 000	5 000 000
kisértékű eszközök vásárlása	5 000 000	5 000 000
rendezési terv módosítás	4 000 000	7 087 000
Képviselői keret	12 000 000
Könyvkiadás	1 500 000	1 500 000
TOP pályázathoz önerő	30 000 000	14 000 000
turisztikai fejlesztés		49 981 231
autó beszerzés		8 000 000
utcatáblák		4 741 164
Települési arculat megújítása	5 000 000	5 000 000
ebből beszerzés ÁFA	24 980 315	38 908 332
Összesen	117 500 000	169 141 355
Közös Hivatal	1000000	1180000
Óvoda	1600000	2870000
	120 100 000	173 191 355

Tervezett felújítási kiadások

	2024. évi ei.	módosítás
Dózsa utca felújítás	25 000 000

Iharos utca burkolatfelújítás	30 000 000	55 000 000
Pacsirta és Vilmahegyi utca burkolat
orvosi rendelő fejlesztés	57 944 444	57 944 444
turisztikai fejlesztés	592 639 531	0
óvoda energetika	2 963 084	2 963 084
Ciframajor buszmegállók	2 000 000	2 000 000
Külsőhegyi árkok tisztítása	5 000 000	5 000 000
Vári felújítás	20 000 000	20 000 000
Strand korszerűsítése, kabinsor	10 000 000	10 000 000


Iskola kerítés felújítás	10 000 000	10 000 000

Kisfaludy utcai szolgálati lakás	20 000 000	20 000 000
orvos szolgálati lakás		28 000 000
ebből felújítás ÁFA	164 880 084	41 655 906
Összesen:	775 547 059	210 907 528

”

5. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

5.melléklet-gördülő

Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
A	B	D	E	F	C
Működési bevételek összesen:		649 255 227	523 000 000	540 000 000	711 525 066
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	276 509 831	165 000 000	165 000 000	227 986 642
B3	Közhatalmi bevételek	100 000 000	88 000 000	90 000 000	100 000 000
B4	Működési bevételek	272 745 396	270 000 000	285 000 000	383 538 424
Felhalmozási bevételek összesen:		924 088 059	170 000 000	50 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		170 000 000	50 000 000
Finanszírozási bevételek		274 122 366	165 000 000	165 000 000	442 133 511
B8	Finanszírozási bevételek	262 066 519	165 000 000	165 000 000	442 133 511
BEVÉTELEK összesen:		1 847 465 652	858 000 000	755 000 000	1 153 658 577
Működési kiadások összesen:		902 564 916	623 000 000	650 000 000	779 047 648
K1	Személyi juttatás	366 719 128	125 000 000	125 000 000	297 412 800
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 846 575	35 900 000	36 200 000	40 941 000
K3	Dologi kiadások	441 451 512	266 000 000	266 000 000	394 464 302
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 135 000	8 000 000	9 000 000	3 135 000
K5	tartalékok	0	20 000 000	43 800 000	33 000 658
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 412 701	168 100 000	170 000 000	10 093 888
Felhalmozási kiadások összesen:		926 757 183	230 000 000	100 000 000	368 386 495
K6	Beruházások	173 191 355	80 000 000	50 000 000	231 927 864
K7	Felújítás	210 907 528	150 000 000	50 000 000	136 458 631
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	542 658 300
Finanszírozási kiadások		18 143 553	5 000 000	5 000 000	6 224 454
K9	Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK összesen:		1 847 465 652	858 000 000	755 000 000	1 153 658 597

”

6. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

6.melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	I	H	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 753 644	13 445 000	13 753 644	13 306 200	23 542 300	13 753 644	13 753 644	13 753 644	19 753 344	21 522 144	17 759 364	13 753 645	191 850 217
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 787 722	6 787 722	5 731 673	6 787 722	6 787 722	5 731 673	12 739 300	7 479 527	6 519 436	6 787 722	6 787 722	5 731 673	84 659 614
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			43 000 000	8 000 000	8 000 000				40 000 000	1 000 000			100 000 000
6.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	15 000 000	6 872 284	5 127 000	25 000 000	34 625 604	42 640 000	34 403 006	38 527 502	35 000 000	31 550 000	272 745 396
7.	Felhalmozási bevételek					739 470 769			156 176 290	16 441 000		12 000 000		924 088 059
8.	Működési célú átvett pe
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek			262 066 519									12 055 847	274 122 366
11.	Bevételek összesen:	22 541 366	22 232 722	339 551 836	34 966 206	782 927 791	44 485 317	61 118 548	220 049 461	117 116 786	67 837 368	71 547 086	63 091 165	1 847 465 652
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	23 971 607	28 327 000	28 327 000	28 327 000	37 425 609	28 327 000	40 391 993	32 059 519	28 327 000	32 685 393	30 223 007	28 327 000	366 719 128
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 792 000	3 792 000	3 792 000	3 792 000	4 600 624	4 474 951	4 792 000	4 792 000	4 792 000	4 797 000	4 638 000	3 792 000	51 846 575
15.	Dologi kiadások	29 735 033	32 872 025	32 872 025	32 872 025	32 872 025	44 530 656	41 872 000	46 281 199	46 872 025	35 873 102	32 872 025	31 927 372	441 451 512
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							200 000	200 000	198 544	300 000	1 140 200	1 096 256	3 135 000
17.	Egyéb műk célú kiadások				2 149 562	3 593 740	3 593 739	3 593 739	3 593 739	3 593 739	8 562 428	7 768 500	2 963 515	39 412 701
18.	Beruházások			6 000 000	25 000 000	2 669 124	13 500 000	66 022 231	26 000 000	1 000 000	17 500 000	15 500 000		173 191 355
19.	Felújítások			2 963 084		57 944 444	30 000 000	55 000 000	2 000 000			47 000 000	16 000 000	210 907 528
20.	Egyéb felhalmozási kiadások									542 658 300				542 658 300
21.	Finanszírozási kiadások	6 087 706											12 055 847	18 143 553
22.	Kiadások összesen:	63 586 346	64 991 025	73 954 109	92 140 587	139 105 566	124 426 346	211 871 963	114 926 457	627 441 608	99 717 923	139 141 732	96 161 990	1 847 465 652
23.	Egyenleg	-41 044 980	-42 758 303	265 597 727	-57 174 381	643 822 225	-79 941 029	-150 753 415	105 123 004	-510 324 822	-31 880 555	-67 594 646	-33 070 825

”

7. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

7.melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	A	B	C
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója	462 000	231 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55 320	38 620
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	517 320	269 620

”

8. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

8.melléklet-bevétel kiadás feladatonként

			bevétel		kiadás
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
	A	B	C	D	E	F
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	3 915 653		11 856 816	7 696 330
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	882 300		1 155 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		45 173 484	140 100 000	153 961 657
4.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	188 450 643	12055847	18 143 553	13 009 505
5.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	246 496 388	219 136 606	283 479 009
6.
7.	900020	Közhatalmi bevételek		100 000 000
8.	074032	ifjusági eü.ellátás			170 000
9.	045160	közutak hidak üzemeltetése	3 984 925		3 985 000	37 835 279
10.	064010	Közvilágítás	13 804 500		13 804 500	3 856 452
11.	066010	Zöldterület kezelés	4 570 800		8 890 000	872 284
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	6 145 350	36 000 000	55 010 500	47 177 281
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
14.	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gond	94 800
15.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgált		149 188 070		130 931 864
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 270 000		8 266 420
17	084031	Civil szevezetek támogatása				3 500 000
18	082070	Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása		208 824 976		299 441 200
19	066062	település fejl projektek		594 496 202		594 496 202
20	082092	Közművelődés	11 975 108		6 691 800
21	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			3 135 000
22		Önkormányzat összesen:	482 590 467	1 364 875 185	554 687 598	1 292 778 054
23	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda
24	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	57 990 870		57 990 870
25	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés
26	096015	Gyermekétkeztetés	42 913 203		42 913 203
27	096025	Munkahelyi étkeztetés		1 371 600		1 371 600
28	Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen:		100 904 073	1 371 600	100 904 073	1 371 600
29	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal
30	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	225 960 810		225 960 810
31	Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz:		225 960 810		225 960 810	0

”

9. melléklet az 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

9.melléklet-finanszírozási bevétel kiadás

B8. Finanszírozási bevételek
		önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értélkesítése (B8121)
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátrása (B8124)
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131)	984 025 102	10 224 196	7 287 990
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)
12	Maradvány igényvbevétele (=10+11)	984 025 102	10 224 196	7 287 990
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	12 055 847
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	996 080 949
15	Központi, irányató szervi támogatás (B816)
16	Betétek megszüntetése (B817)
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81)	996 080 949	0	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82)
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8)	996 080 949	10 224 196	7 287 990






K9. Finanszírozási kiadások
	Megnevezés	önkormányzat	hivatal	óvoda
	A	B	C	D
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122)
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)
08	Befektetési célú belföldi értékpapírpk beváltása (K9124)
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) (K912)	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 143 553
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)
14	pénzügyi lízing kiadásai (K917)
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) (K91)	18 143 553
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)
19	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) (K92)	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9)	18 143 553

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak