Kifejezéskereső
Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetési zárszámadásról
[1] A jogszabály megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közvetkezőket rendeli el:
1. § (1) (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 615.767.785 Ft módosított előirányzattal, 708.359.215 Ft teljesített bevétellel, 584.427.849 Ft teljesített kiadással, 123.931.366 Ft maradvánnyal hagyja jóvá kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint.
(2) A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok, szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 2. és 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat nem kötött.
(5) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló projekt bevételét és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott, valamint az átvett pénzeszközöket a 11. és a 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi állami támogatását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont vagyonkimutatását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összevont létszámát a 5. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait a 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. és a 26. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(5) A pénzeszközök változását a 14–17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát nem vonja el.
(2) A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
47 100 813 |
47 834 513 |
46 200 753 |
266 056 |
0 |
46 466 809 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 353 106 |
5 482 908 |
5 451 780 |
31 128 |
0 |
5 482 908 |
|
Dologi kiadások (K3) |
70 216 761 |
73 539 758 |
57 130 018 |
1 034 796 |
0 |
58 164 814 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
0 |
0 |
2 735 100 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
95 476 494 |
88 549 661 |
11 748 319 |
1 350 000 |
0 |
13 098 319 |
|
Beruházások (K6) |
22 408 000 |
26 949 148 |
7 033 563 |
0 |
0 |
7 033 563 |
|
Felújítások (K7) |
5 400 000 |
33 405 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
28 005 495 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
847 609 |
847 609 |
847 608 |
0 |
0 |
847 608 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
250 302 783 |
280 109 092 |
159 152 636 |
2 681 980 |
0 |
161 834 616 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 286 746 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
283 010 222 |
286 549 083 |
279 912 205 |
0 |
0 |
279 912 205 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
292 296 968 |
295 902 190 |
389 265 312 |
0 |
0 |
389 265 312 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
542 599 751 |
576 011 282 |
548 417 948 |
2 681 980 |
0 |
551 099 928 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
513 944 142 |
514 809 030 |
512 531 282 |
2 681 980 |
0 |
515 213 262 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
28 655 609 |
61 202 252 |
35 886 666 |
0 |
0 |
35 886 666 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
277 317 685 |
282 651 534 |
282 601 534 |
50 000 |
0 |
282 651 534 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
83 600 000 |
83 842 212 |
79 898 206 |
0 |
0 |
79 898 206 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 869 759 |
15 710 099 |
14 894 272 |
0 |
0 |
14 894 272 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
36 000 |
36 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
480 223 441 |
504 036 272 |
499 190 439 |
86 000 |
0 |
499 276 439 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
62 376 310 |
62 376 310 |
62 376 310 |
0 |
0 |
62 376 310 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
9 598 700 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
62 376 310 |
71 975 010 |
171 975 010 |
0 |
0 |
171 975 010 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
542 599 751 |
576 011 282 |
671 165 449 |
86 000 |
0 |
671 251 449 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
429 199 754 |
454 214 855 |
549 369 022 |
86 000 |
0 |
549 455 022 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
113 399 997 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-84 744 388 |
-60 594 175 |
36 837 740 |
-2 595 980 |
0 |
34 241 760 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
84 744 388 |
60 594 175 |
85 909 761 |
0 |
0 |
85 909 761 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
122 747 501 |
-2 595 980 |
0 |
120 151 521 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
153 151 382 |
153 151 382 |
146 916 622 |
3 285 777 |
0 |
150 202 399 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 289 517 |
20 289 517 |
19 494 287 |
427 167 |
0 |
19 921 454 |
|
Dologi kiadások (K3) |
64 258 790 |
69 383 494 |
59 381 301 |
6 932 344 |
0 |
66 313 645 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 606 922 |
346 614 |
0 |
8 953 536 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 399 132 |
10 991 902 |
0 |
245 391 034 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 399 132 |
10 991 902 |
0 |
245 391 034 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
237 699 689 |
242 824 393 |
225 792 210 |
10 645 288 |
0 |
236 437 498 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 606 922 |
346 614 |
0 |
8 953 536 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
34 539 122 |
36 634 047 |
22 949 799 |
11 078 725 |
0 |
34 028 524 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
34 559 122 |
36 654 047 |
22 949 799 |
11 078 725 |
0 |
34 028 524 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
709 244 |
709 244 |
709 244 |
0 |
0 |
709 244 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
212 121 323 |
215 443 202 |
210 896 464 |
0 |
0 |
210 896 464 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
212 830 567 |
216 152 446 |
211 605 708 |
0 |
0 |
211 605 708 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 555 507 |
11 078 725 |
0 |
245 634 232 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
247 389 689 |
252 806 493 |
234 555 507 |
11 078 725 |
0 |
245 634 232 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
9 690 000 |
9 982 100 |
8 763 297 |
433 437 |
0 |
9 196 734 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-9 690 000 |
-9 982 100 |
-8 606 922 |
-346 614 |
0 |
-8 953 536 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
156 375 |
86 823 |
0 |
243 198 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
52 430 056 |
53 809 439 |
51 818 116 |
0 |
1 379 383 |
53 197 499 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 592 892 |
6 795 943 |
6 514 505 |
0 |
203 050 |
6 717 555 |
|
Dologi kiadások (K3) |
11 919 997 |
12 381 826 |
7 235 190 |
0 |
335 363 |
7 570 553 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
250 000 |
511 885 |
228 600 |
0 |
134 885 |
363 485 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
71 192 945 |
73 499 093 |
65 796 411 |
0 |
2 052 681 |
67 849 092 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 192 945 |
73 499 093 |
65 796 411 |
0 |
2 052 681 |
67 849 092 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
70 942 945 |
72 987 208 |
65 567 811 |
0 |
1 917 796 |
67 485 607 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
250 000 |
511 885 |
228 600 |
0 |
134 885 |
363 485 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
2 039 289 |
0 |
0 |
2 039 289 |
2 039 289 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
150 000 |
196 357 |
173 137 |
0 |
6 |
173 143 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
2 235 646 |
173 137 |
0 |
2 039 295 |
2 212 432 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
154 046 |
157 566 |
157 566 |
0 |
0 |
157 566 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
70 888 899 |
71 105 881 |
69 015 741 |
0 |
0 |
69 015 741 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
71 042 945 |
71 263 447 |
69 173 307 |
0 |
0 |
69 173 307 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
71 192 945 |
73 499 093 |
69 346 444 |
0 |
2 039 295 |
71 385 739 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
71 192 945 |
73 499 093 |
69 346 444 |
0 |
2 039 295 |
71 385 739 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
250 000 |
511 885 |
3 778 633 |
0 |
121 499 |
3 900 132 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-250 000 |
-511 885 |
-228 600 |
0 |
-134 885 |
-363 485 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
3 550 033 |
0 |
-13 386 |
3 536 647 |
4. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
252 682 251 |
254 795 334 |
244 935 491 |
3 551 833 |
1 379 383 |
249 866 707 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
32 235 515 |
32 568 368 |
31 460 572 |
458 295 |
203 050 |
32 121 917 |
|
Dologi kiadások (K3) |
146 395 548 |
155 305 078 |
123 746 509 |
7 967 140 |
335 363 |
132 049 012 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 735 100 |
0 |
0 |
2 735 100 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
95 476 494 |
88 549 661 |
11 748 319 |
1 350 000 |
0 |
13 098 319 |
|
Beruházások (K6) |
32 348 000 |
37 443 133 |
15 869 085 |
346 614 |
134 885 |
16 350 584 |
|
Felújítások (K7) |
5 400 000 |
33 405 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
28 005 495 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
847 609 |
847 609 |
847 608 |
0 |
0 |
847 608 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
568 885 417 |
606 414 678 |
459 348 179 |
13 673 882 |
2 052 681 |
475 074 742 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 286 746 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 353 107 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
9 286 746 |
9 353 107 |
109 353 107 |
0 |
0 |
109 353 107 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
578 172 163 |
615 767 785 |
568 701 286 |
13 673 882 |
2 052 681 |
584 427 849 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
539 576 554 |
544 071 548 |
523 979 098 |
13 327 268 |
1 917 796 |
539 224 162 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
38 595 609 |
71 696 237 |
44 722 188 |
346 614 |
134 885 |
45 203 687 |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önkéntvállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
277 317 685 |
284 690 823 |
282 601 534 |
50 000 |
2 039 289 |
284 690 823 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
110 499 997 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
118 896 427 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
83 600 000 |
83 842 212 |
79 898 206 |
0 |
0 |
79 898 206 |
|
Működési bevételek (B4) |
40 558 881 |
52 540 503 |
38 017 208 |
11 078 725 |
6 |
49 095 939 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
56 000 |
56 000 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
514 932 563 |
542 925 965 |
522 313 375 |
11 164 725 |
2 039 295 |
535 517 395 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
63 239 600 |
63 243 120 |
63 243 120 |
0 |
0 |
63 243 120 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
9 598 700 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 239 600 |
72 841 820 |
172 841 820 |
0 |
0 |
172 841 820 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
578 172 163 |
615 767 785 |
695 155 195 |
11 164 725 |
2 039 295 |
708 359 215 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
464 772 166 |
493 971 358 |
573 358 768 |
11 164 725 |
2 039 295 |
586 562 788 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
113 399 997 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
121 796 427 |
|
MŰKÖDÉSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
-74 804 388 |
-50 100 190 |
49 379 670 |
-2 162 543 |
121 499 |
47 338 626 |
|
FELHALMOZÁSI EGYENLEG (BEV-KIAD) |
74 804 388 |
50 100 190 |
77 074 239 |
-346 614 |
-134 885 |
76 592 740 |
|
MARADVÁNY |
0 |
0 |
126 453 909 |
-2 509 157 |
-13 386 |
123 931 366 |
5. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2024.évi teljesítés |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
16 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
8 |
0 |
0 |
8 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
14 |
0 |
0 |
14 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
26 |
8 |
15 |
49 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
1/1 |
Településterv |
400 000 |
400 000 |
|||
|
1/2 |
Kulturház tervezés |
0 |
||||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
996 213 |
180 000 |
388 502 |
1 564 715 |
|
3/1 |
nyomtató |
250 393 |
180 000 |
430 393 |
||
|
3/2 |
kisértékű informatikai eszközök |
15 747 |
15 747 |
|||
|
3/3 |
notebook 5 db |
745 820 |
745 820 |
|||
|
3/4 |
notebook 1 db |
196 772 |
196 772 |
|||
|
3/5 |
asztali számítógép |
175 983 |
175 983 |
|||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 053 815 |
106 209 |
4 749 737 |
10 909 761 |
|
4/1 |
Klíma csoportszobákba 2 db (önkormányzati pályázatból megvalósult) |
0 |
||||
|
4/2 |
3 aknás villanysütő iskolai konyhába |
877 989 |
877 989 |
|||
|
4/3 |
iskolai konyha bútorzatának cseréje |
1 527 380 |
1 527 380 |
|||
|
4/4 |
óvodai konyha bútorzatának cseréje |
1 182 650 |
1 182 650 |
|||
|
4/5 |
szőnyeg 2 db |
52 295 |
52 295 |
|||
|
4/6 |
tároló szekrények tornaszobába |
0 |
||||
|
4/7 |
székek (50 db) és asztalok (10db) helyett óvodai és bölcsődei bútorok |
985 268 |
985 268 |
|||
|
4/8 |
sütőrács 4 db + 1 db |
51 516 |
51 516 |
|||
|
4/9 |
konyhai szagelszívó |
1 345 300 |
1 345 300 |
|||
|
4/10 |
mikrohullámú sütő |
31 417 |
||||
|
4/11 |
utcai világítólámpák/ napelemes kandelláber 8 db (Petőfi u. vége) |
2 360 000 |
2 360 000 |
|||
|
4/12 |
utcai világítólámpák/ napelemes kandelláber 6 db (Erkel u.) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|||
|
4/13 |
utcai világító lámpa/ napelemes kandelláber 1 db + 2 db |
419 000 |
419 000 |
|||
|
4/14 |
Klíma óvodai csoportszobákba 2 db (pályázat) |
581 102 |
581 102 |
|||
|
4/15 |
Kisértékű eszközök beszerzése |
129 635 |
129 635 |
|||
|
4/16 |
Csővázas szavazó fülke 2 db |
97 000 |
97 000 |
|||
|
4/17 |
Asztali lámpa 5 db (választások) |
9 209 |
9 209 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 903 508 |
77 276 |
1 495 324 |
3 476 108 |
|
|
Beruházások |
K6 |
8 953 536 |
363 485 |
7 033 563 |
16 350 584 |
|
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
22 083 461 |
22 083 461 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út aszfaltozás |
0 |
||||
|
1/2 |
Óvoda felújítása (Pályázat) |
22 083 461 |
22 083 461 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
5 922 034 |
5 922 034 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
28 005 495 |
28 005 495 |
|
7. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
|
01 |
Maradvány |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
67 814 709 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
67 814 709 |
|
Sorszám |
VP6-19.2.1.-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása pályázat |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
20 499 996 |
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
20 499 996 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
03 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
04 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
05 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
06 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
07 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
08 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) |
K911 |
0 |
0 |
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
10 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
12 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
14 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
15 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
16 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
17 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
18 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+14+15) |
K912 |
0 |
0 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 353 107 |
|
|
21 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
100 000 000 |
|
|
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
24 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+18+…+23) |
K91 |
109 353 107 |
0 |
|
25 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
26 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
27 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
28 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
29 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
30 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
31 |
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
32 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
34 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=25+…+27+29) |
K92 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
||
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
9 598 700 |
|
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
109 598 700 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 735 100 |
2 735 100 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (9) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024.évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
970 904 |
970 904 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 056 988 |
2 056 988 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
4 027 892 |
4 027 892 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
847 608 |
847 608 |
||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
12. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi teljesítés |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
50 000 |
50 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 978 668 |
20 978 668 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 039 289 |
2 039 289 |
||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 811 732 |
4 811 732 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 279 757 |
1 279 757 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
2 039 289 |
27 120 157 |
29 159 446 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
88 314 705 |
88 314 705 |
||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
30 581 722 |
30 581 722 |
||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B65 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
13. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|||||
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
66 953 931 |
0 |
66 953 931 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,36 |
42 189 060 |
0 |
42 189 060 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 468 710 |
0 |
12 468 710 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 556 800 |
0 |
3 556 800 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 159 000 |
0 |
5 159 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 752 910 |
0 |
3 752 910 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
Beszámítás miatti támogatáscsökkentés |
0 |
|||||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
186 150 |
0 |
186 150 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
104 353 458 |
0 |
104 353 458 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
89 967 200 |
0 |
89 967 200 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2024. évben |
7,6 |
63 627 200 |
0 |
63 627 200 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
26 340 000 |
26 340 000 |
||||
|
II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
13 669 258 |
0 |
13 669 258 |
|||
|
2024. évben |
79 |
13 669 258 |
0 |
13 669 258 |
||
|
0 |
||||||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
0 |
717 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
0 |
717 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
76 859 595 |
0 |
76 859 595 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
5 344 000 |
5 344 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
55 |
4 667 300 |
0 |
4 667 300 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
35 874 000 |
0 |
35 874 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
4,90 |
17 738 000 |
17 738 000 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13 236 295 |
13 236 295 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 522 752 |
6 344 879 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 822 127 |
1 522 752 |
6 344 879 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
252 989 111 |
1 522 752 |
254 511 863 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-4 724 451 |
-4 724 451 |
|||
14. melléklet a 10/2025. (V. 14.) önkormányzati rendelethez
