Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 600 000

2

Normatív jutalmak (K1102)

682 000

3

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

-

5

Végkielégítés (K1105)

-

6

Jubileumi jutalom (K1106)

-

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

625 000

8

Ruházati költségtérítés (K1108)

-

9

Közlekedési költségtérítés (K1109)

-

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

-

11

Lakhatási támogatások (K1111)

-

12

Szociális támogatások (K1112)

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

300 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

19 207 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 700 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 006 000

17

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 600 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)

14 306 000

19

Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1)

33 513 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 200 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

130 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 600 000

23

Árubeszerzés (K313)

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)

5 730 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

450 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

150 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)

600 000

28

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

4 000 000

29

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 200 000

30

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)

-

31

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

800 000

32

Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331)

6 000 000

33

Vásárolt élelmezés (K332)

-

34

Bérleti és lízing díjak (K333)

-

35

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 000 000

36

Közvetített szolgáltatások (K335)

1 800 000

37

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

38

Egyéb szolgáltatások (K337)

9 600 000

39

Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33)

20 500 000

40

Kiküldetések kiadásai (K341)

-

41

Reklám- és propagandakiadások (K342)

-

42

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34)

-

43

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 500 000

44

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

-

45

Kamatkiadások (K353)

-

46

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

-

47

Egyéb dologi kiadások (K355)

700 000

48

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35)

6 200 000

49

Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3)

33 030 000

50

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

51

Családi támogatások (K42)

-

52

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

53

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

54

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

55

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

56

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

57

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 000 000

58

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4)

1 000 000

59

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

60

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

-

61

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

-

62

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

-

63

Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502)

-

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

-

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

-

66

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

-

67

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

5 436 000

68

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

-

69

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

-

70

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

71

Kamattámogatások (K510)

-

72

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

73

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 254 000

74

Tartalékok (K513)

15 785 181

75

Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)

22 475 181

76

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

5 000 000

77

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

15 750 000

78

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

-

79

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

21 420 000

80

Részesedések beszerzése (K65)

-

81

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

82

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

11 397 000

83

Beruházások (=76+...+82) (K6)

53 567 000

84

Ingatlanok felújítása (K71)

11 682 000

85

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

86

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

87

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

2 983 000

88

Felújítások (=84+...+87) (K7)

14 665 000

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

-

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

-

91

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

-

92

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

93

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

-

94

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

-

95

Lakástámogatás (K87)

-

96

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

97

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

-

98

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8)

-

99

Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8)

162 450 181

A

B

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

21 674 229

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

-

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 240 677

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

-

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

9 240 677

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 275 212

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

773 430

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

34 963 548

10

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

-

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

-

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

-

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

10 020 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1)

44 983 548

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

-

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

-

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

44 088 000

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)

44 088 000

22

Magánszemélyek jövedelemadói (B311)

-

23

Társaságok jövedelemadói (B312)

-

24

Jövedelemadók (=22+23) (B31)

-

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

27

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 700 000

28

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

8 000 000

29

Fogyasztási adók (B352)

-

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)

-

31

Gépjárműadók (B354)

-

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

-

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35)

8 000 000

34

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

170 000

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)

9 870 000

36

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

5 500 000

37

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

500 000

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2 000 000

39

Tulajdonosi bevételek (B404)

3 116 000

40

Ellátási díjak (B405)

-

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

-

42

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

-

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)

-

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

-

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)

-

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)

-

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)

-

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)

-

49

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

300 000

50

Egyéb működési bevételek (B411)

1 200 000

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4)

12 616 000

52

Immateriális javak értékesítése (B51)

39 000 000

53

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

3 000 000

55

Részesedések értékesítése (B54)

-

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

-

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5)

42 000 000

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

-

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

-

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6)

-

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

-

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

-

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7)

-

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7)

153 557 548

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Előir. csop név és szám

Kiemelt előírányzatok név és szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

1

1. Működési bevételek

67 469 548

-

67 469 548

5. Működési kiadások

78 433 000

-

78 433 000

2

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

34 963 548

34 963 548

K1

Személyi juttatások

33 513 000

33 513 000

3

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 020 000

10 020 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 200 000

4 200 000

4

B3

Közhatalmi bevételek

9 870 000

9 870 000

K3

Dologi kiadások

33 030 000

33 030 000

5

B4

Működési bevételek

12 616 000

12 616 000

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

1 000 000

1 000 000

6

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K5-K513

Egyébb működési célú kiadások

6 690 000

6 690 000

7

2. Felhalmozási bevételek

86 088 000

-

86 088 000

6. Felhalmozási célú kiadások

68 232 000

-

68 232 000

8

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

-

K6

Felhalmozási költségvetés beruházások

53 567 000

53 567 000

9

B2-B21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

44 088 000

44 088 000

K7

Felújítások

14 665 000

14 665 000

10

B5

Felhalmozási bevétel

42 000 000

42 000 000

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

11

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

-

-

7. Tartalék

15 785 181

15 785 181

12

Pénzforgalmi bevételek

153 557 548

-

153 557 548

Pénzforgalmi kiadások

162 450 181

-

162 450 181

13

3. Maradvány igénybevétele

8 892 633

8 892 633

14

4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 500 000

1 500 000

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 500 000

1 500 000

15

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

163 950 181

-

163 950 181

KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 950 181

-

163 950 181

A

B

C

D

Cím név és szám

Kiemelt előirányzat név és szám

Jogcím csoport, jogcím név és szám

Előirányzat

1

1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

34 963 548

2

Önkormányzatok működési támogatásai

34 963 548

3

1

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 674 229

4

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

16 263 298

5

1

A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 494 989

6

2

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 702 500

7

3

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

129 677

8

4

Közutak fenntartásának támogatása

377 438

9

5

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 558 694

10

2

Polgármester illetménye és költségtérítése 2025. évi emelésének ellentételezése

5 410 931

11

2

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 240 677

12

1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 572 865

13

2

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

6 343 500

14

1

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 343 500

15

3

Ágazati pótlék

324 312

16

3

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 275 212

17

1

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

3 275 212

18

4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

773 430

19

1

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

773 430

A

B

C

D

E

sorszám

megnevezés

Immateriális javak

Tárgyi eszköz beszerzés

Felújítás

összes kiadás

1

Vízkárelhárítási terv

1 270 000

1 270 000

2

Település szennyvíz projekt

5 080 000

3

Eszközbeszerzés Kúltúrház, Rákóczi u. 60.

370 000

370 000

4

Eszközbeszerzés Fűnyíró, bozótvágó

8 128 000

8 128 000

5

Közvilágítás lámpatestek

15 060 000

15 060 000

6

Kamera rendszer

3 649 000

3 649 000

7

Szenyvízrendeszer

20 010 000

20 010 000

8

Járda kerítés

1 400 000

1 400 000

9

Kúltúrház villanykorszerűsítés, lambéria

2 425 000

2 425 000

10

Malom felújítás

7 620 000

7 620 000

11

Fodrász üzlet belső felújítás ablakcsere

1 010 000

1 010 000

12

Ravatlazó felújítás

648 000

648 000

13

Dózsa utca 1 felújítás

1 562 000

1 562 000

14

Összesen

6 350 000

47 217 000

14 665 000

63 152 000