Kifejezéskereső
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.11.15.
a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata szerint az indokolást közzé kell tenni. [Jat. 18. § (1) bek.].
A 2025. évi költségvetési rendelet módosítását a 2025. költségvetési évben az alábbi indokok tették szükségessé.
1. §-hoz
A 2025. évben történő módosításokkal, pótelőirányzatokkal a bevételi és a kiadási előirányzatok módosított fő összege 1527.180.100 Ft-ra változik.
2. §-hoz
A költségvetési rendelet az alábbi központi állami támogatással és az előző évi pénzmaradvány összegével, működési és felhalmozási célú támogatásokkal változik:
BEVÉTELEK
I Működési célú támogatás ÁH. belülről 62.163.939 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 542.525 Ft
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11.307.763 Ft
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 7.194.399 Ft
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 41.010 Ft
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 535.000 Ft
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 7.809.779 Ft
Egyéb működési célú támogatás bevételei 34.733.463 Ft
1. Felhalmozási célú támogatások 12.928.805 Ft
Felhalmozású célú támogatások bevételei (Ifjúság utca felújítás) 12.928.805 Ft
1. Közhatalmi bevételek 6.400.000 Ft
Helyi iparűzési adó: 6.300.000 Ft
Pótlék 100.000 Ft
1. Működési bevételek -7.741.400 Ft
Szolgáltatások ellenértéke -10.000.000 Ft
ÁFA visszatérítése - 62.000 Ft
Biztosító által fizetett kártérítés 520.600 Ft
Egyéb működési bevételek 1.800.000 Ft
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások: 35.473.500 Ft
1. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho: 3.542.414 Ft
1. Dologi kiadások: -12.106.209 Ft
(I.O., PM.H. dologi kiadásai, anyagköltségek, szolgáltatások )
1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.824.0004 Ft
1. Egyéb működési célú kiadások 20.497.530 Ft
Egyéb működési célú támogatás ÁH belülre Nyírbéltek-Ömböly
Intézményfenntartó Társulás 20.497.530 Ft
1. Beruházások, felújítások: - 22.105.105 Ft
Idősek Otthona működéséhez szükséges eszközök
( szakellátást segítő eszközök stb,) 3.000.000 Ft
Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata Közfoglalkoztatási
mintaroframba Conceptangri EPM 500 karos szárzúzó és
15 db pavilon és erősített ponyva 6.591.300 Ft
Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése
(Alapszolgáltatási Központ)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030 tárgyi eszköz
beszerzése 21.152.993 Ft
Helyi Egészségügyi és Szociális Infrastruktúra fejlesztése
(Alapszolgáltatási Központ)
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00030
felújítás -21.152.993 Ft
MFP-UHJ/2025 Ifjúság utca felújítása 12.928.805 Ft
A rendelet módosítása után a 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának
módosítás utáni fő összege: 1.527.180.100 Ft
Bevételek kiemelt előirányzatonként:
Működési célú támogatások ÁH. belülről: 1.061.383.742 Ft
Felhalmozási célú támogatások: 117.041.218 Ft
Közhatalmi bevételek: 29.600.000 Ft
Működési bevételek: 132.071.350 Ft
Felhalmozási bevételek: 28.409.620 Ft
Finanszírozási bevételek: 158.678.170 Ft
Költségvetési maradvány igénybevétele: 137.902.166 Ft
ezen belül: működési célú: 104.325.731 Ft
felhalmozási célú: 33.576.435 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések: 20.772.004 Ft
Kiadások kiemelt előirányzatonként:
Személyi juttatások: 564.548.080 Ft
Munkaadót terhelő járulékok: 51.167.028 Ft
Dologi kiadások: 327.130.220. Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 41.029.184 Ft
Egyéb működési célú kiadások : 343.506.311 Ft
Beruházások: 35.608.754 Ft
Felújítások: 143.418.519 Ft
ÁH belüli megelőlegezések visszautalása: 20.772.004 Ft
