Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.13.

[1] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok teljesítése, valamint a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos vonatkozó jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából, továbbá

[2] a Veszprém Vármegyei Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet megalkotása, illetve annak módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, pótelőirányzat biztosítása, valamint az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése érdekében,

[3] a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2025. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételek összegét: 1 280 284 020 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadások összegét: 1 277 164 551 Ft-ban,

c) +3119 469 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 8 118 735 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 11 238 204 Ft-ban,

f) -3 119 469 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 659 493 747 Ft-ban határozza meg.

(4) A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 628 909 008 Ft-ban határozza meg.

(5) A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 11 238 204 Ft-ban határozza meg.

(6) A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 2 941 752 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(10) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Veszprém Vármegyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének 4 megállapításáról szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatását.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi módosított
előirányzat
(2025. november 27.)

Változás

2025. évi módosított
előirányzat

2025. évi kötelező feladatok

2025. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

367 961 000

505 903 066

- 10 797 385

495 105 681

486 822 226

8 283 455

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

367 961 000

499 059 754

- 10 803 271

488 256 483

479 973 028

8 283 455

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

349 300 000

349 300 000

-

349 300 000

349 300 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

7 600 000

-

7 600 000

7 600 000

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 661 000

142 159 754

- 10 803 271

131 356 483

123 073 028

8 283 455

1.2

Működési bevételek

-

6 003 312

5 886

6 009 198

6 009 198

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

6 000 000

-

6 000 000

6 000 000

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

-

-

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

-

3 312

5 886

9 198

9 198

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

840 000

-

840 000

840 000

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

840 000

-

840 000

840 000

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

177 900

-

177 900

177 900

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

177 900

-

177 900

177 900

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

177 900

-

177 900

177 900

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

367 961 000

506 080 966

- 10 797 385

495 283 581

487 000 126

8 283 455

4

Maradvány igénybevétele

164 210 166

164 210 166

-

164 210 166

154 612 663

9 597 503

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

164 210 166

164 210 166

-

164 210 166

154 612 663

9 597 503

8.

Finanszírozási bevételek (7)

164 210 166

164 210 166

-

164 210 166

154 612 663

9 597 503

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

532 171 166

670 291 132

- 10 797 385

659 493 747

641 612 789

17 880 958

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

249 573 334

361 958 720

- 10 818 464

351 140 256

335 310 238

15 830 018

10.1

Személyi juttatások

133 592 633

139 146 036

- 66 026

139 080 010

134 602 287

4 477 723

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 904 947

14 935 182

- 133 974

14 801 208

13 635 015

1 166 193

10.3

Dologi kiadások

95 074 846

203 841 636

- 10 624 350

193 217 286

184 131 184

9 086 102

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 000 908

4 035 866

5 886

4 041 752

2 941 752

1 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

100 000

-

100 000

-

100 000

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

4 900 908

3 935 866

5 886

3 941 752

2 941 752

1 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

3 900 908

2 935 866

5 886

2 941 752

2 941 752

-

10.4.3.2

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

10 382 230

11 191 960

21 079

11 213 039

11 139 599

73 440

11.1

Beruházások

10 382 230

6 002 320

21 079

6 023 399

5 949 959

73 440

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

5 189 640

-

5 189 640

5 189 640

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5 189 640

-

5 189 640

5 189 640

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

259 955 564

373 150 680

- 10 797 385

362 353 295

346 449 837

15 903 458

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 972 000

13 972 000

-

13 972 000

13 972 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

258 243 602

283 168 452

-

283 168 452

281 190 952

1 977 500

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

272 215 602

297 140 452

-

297 140 452

295 162 952

1 977 500

16.

Finanszírozási kiadások (15)

272 215 602

297 140 452

-

297 140 452

295 162 952

1 977 500

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

532 171 166

670 291 132

- 10 797 385

659 493 747

641 612 789

17 880 958

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi módosított
előirányzat
(2025. november 27.)

Változás

2025. évi módosított
előirányzat

2025. évi kötelező feladatok

2025. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

52 843 636

161 709 456

2 955 769

164 665 225

164 665 225

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 843 636

159 581 140

2 955 594

162 536 734

162 536 734

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

52 843 636

159 581 140

2 955 594

162 536 734

162 536 734

-

1.2

Működési bevételek

-

2 128 316

175

2 128 491

2 128 491

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

1 346 291

-

1 346 291

1 346 291

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

-

782 025

175

782 200

782 200

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

52 843 636

161 709 456

2 955 769

164 665 225

164 665 225

-

4

Maradvány igénybevétele

181 075 331

181 075 331

-

181 075 331

181 075 331

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

258 243 602

283 168 452

-

283 168 452

281 190 952

1 977 500

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

439 318 933

464 243 783

-

464 243 783

462 266 283

1 977 500

8.

Finanszírozási bevételek (7)

439 318 933

464 243 783

-

464 243 783

462 266 283

1 977 500

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

626 931 508

1 977 500

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

492 137 404

625 928 074

2 955 769

628 883 843

626 906 343

1 977 500

10.1

Személyi juttatások

348 951 264

461 804 477

3 190 038

464 994 515

463 244 515

1 750 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 940 611

65 139 752

696 661

65 836 413

65 608 913

227 500

10.3

Dologi kiadások

94 245 529

98 983 845

- 930 930

98 052 915

98 052 915

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

-

25 165

25 165

-

11.1

Beruházások

25 165

25 165

-

25 165

25 165

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

626 931 508

1 977 500

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

626 931 508

1 977 500

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi módosított
előirányzat
(2025. november 27.)

Változás

2025. évi módosított
előirányzat

2025. évi kötelező feladatok

2025. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

420 804 636

667 612 522

- 7 841 616

659 770 906

651 487 451

8 283 455

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

420 804 636

658 640 894

- 7 847 677

650 793 217

642 509 762

8 283 455

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

349 300 000

349 300 000

-

349 300 000

349 300 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

7 600 000

-

7 600 000

7 600 000

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

71 504 636

301 740 894

- 7 847 677

293 893 217

285 609 762

8 283 455

1.2

Működési bevételek

-

8 131 628

6 061

8 137 689

8 137 689

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

6 000 000

-

6 000 000

6 000 000

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

-

1 346 291

-

1 346 291

1 346 291

-

1.2.8

Egyéb működési bevételek

-

785 337

6 061

791 398

791 398

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

840 000

-

840 000

840 000

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

840 000

-

840 000

840 000

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

-

177 900

-

177 900

177 900

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

177 900

-

177 900

177 900

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

177 900

-

177 900

177 900

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

420 804 636

667 790 422

- 7 841 616

659 948 806

651 665 351

8 283 455

4

Maradvány igénybevétele

345 285 497

345 285 497

-

345 285 497

335 687 994

9 597 503

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

258 243 602

283 168 452

-

283 168 452

281 190 952

1 977 500

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

603 529 099

628 453 949

-

628 453 949

616 878 946

11 575 003

8.

Finanszírozási bevételek (7)

603 529 099

628 453 949

-

628 453 949

616 878 946

11 575 003

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 024 333 735

1 296 244 371

- 7 841 616

1 288 402 755

1 268 544 297

19 858 458

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

741 710 738

987 886 794

- 7 862 695

980 024 099

962 216 581

17 807 518

10.1

Személyi juttatások

482 543 897

600 950 513

3 124 012

604 074 525

597 846 802

6 227 723

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 845 558

80 074 934

562 687

80 637 621

79 243 928

1 393 693

10.3

Dologi kiadások

189 320 375

302 825 481

- 11 555 280

291 270 201

282 184 099

9 086 102

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 000 908

4 035 866

5 886

4 041 752

2 941 752

1 100 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

100 000

-

100 000

-

100 000

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

4 900 908

3 935 866

5 886

3 941 752

2 941 752

1 000 000

10.4.3.1

Általános tartalék

3 900 908

2 935 866

5 886

2 941 752

2 941 752

-

10.4.3.2

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

-

1 000 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

10 407 395

11 217 125

21 079

11 238 204

11 164 764

73 440

11.1

Beruházások

10 407 395

6 027 485

21 079

6 048 564

5 975 124

73 440

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

5 189 640

-

5 189 640

5 189 640

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

5 189 640

-

5 189 640

5 189 640

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

752 118 133

999 103 919

- 7 841 616

991 262 303

973 381 345

17 880 958

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 972 000

13 972 000

-

13 972 000

13 972 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

258 243 602

283 168 452

-

283 168 452

281 190 952

1 977 500

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

272 215 602

297 140 452

-

297 140 452

295 162 952

1 977 500

16.

Finanszírozási kiadások (15)

272 215 602

297 140 452

-

297 140 452

295 162 952

1 977 500

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 024 333 735

1 296 244 371

- 7 841 616

1 288 402 755

1 268 544 297

19 858 458

2. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

367 961 000

505 903 066

-10 797 385

495 105 681

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

249 573 334

361 958 720

-10 818 464

351 140 256

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

367 961 000

499 059 754

-10 803 271

488 256 483

10.1

Személyi juttatások

133 592 633

139 146 036

-66 026

139 080 010

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

349 300 000

349 300 000

0

349 300 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 904 947

14 935 182

-133 974

14 801 208

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7 600 000

0

7 600 000

10.3

Dologi kiadások

95 074 846

203 841 636

-10 624 350

193 217 286

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 661 000

142 159 754

-10 803 271

131 356 483

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 000 908

4 035 866

5 886

4 041 752

1.2

Működési bevételek

0

6 003 312

5 886

6 009 198

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

100 000

0

100 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 000 000

0

6 000 000

10.4.3

Tartalékok

4 900 908

3 935 866

5 886

3 941 752

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

3 900 908

2 935 866

5 886

2 941 752

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

10 382 230

11 191 960

21 079

11 213 039

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

10 382 230

6 002 320

21 079

6 023 399

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

0

3 312

5 886

9 198

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

5 189 640

0

5 189 640

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

840 000

0

840 000

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

5 189 640

0

5 189 640

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

840 000

0

840 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

177 900

0

177 900

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

259 955 564

373 150 680

-10 797 385

362 353 295

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 972 000

13 972 000

0

13 972 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

258 243 602

283 168 452

0

283 168 452

2.2

Felhalmozási bevételek

0

177 900

0

177 900

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

272 215 602

297 140 452

0

297 140 452

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

177 900

0

177 900

16.

Finanszírozási kiadások (15)

272 215 602

297 140 452

0

297 140 452

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

367 961 000

506 080 966

-10 797 385

495 283 581

4

Maradvány igénybevétele

164 210 166

164 210 166

0

164 210 166

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

164 210 166

164 210 166

0

164 210 166

8.

Finanszírozási bevételek (7)

164 210 166

164 210 166

0

164 210 166

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

532 171 166

670 291 132

-10 797 385

659 493 747

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

532 171 166

670 291 132

-10 797 385

659 493 747

2. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

52 843 636

161 709 456

2 955 769

164 665 225

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

492 137 404

625 928 074

2 955 769

628 883 843

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

52 843 636

159 581 140

2 955 594

162 536 734

10.1

Személyi juttatások

348 951 264

461 804 477

3 190 038

464 994 515

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 940 611

65 139 752

696 661

65 836 413

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

94 245 529

98 983 845

-930 930

98 052 915

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

52 843 636

159 581 140

2 955 594

162 536 734

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

0

2 128 316

175

2 128 491

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

25 165

25 165

0

25 165

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

25 165

25 165

0

25 165

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 346 291

0

1 346 291

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

0

782 025

175

782 200

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

52 843 636

161 709 456

2 955 769

164 665 225

4

Maradvány igénybevétele

181 075 331

181 075 331

0

181 075 331

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

258 243 602

283 168 452

0

283 168 452

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

439 318 933

464 243 783

0

464 243 783

8.

Finanszírozási bevételek (7)

439 318 933

464 243 783

0

464 243 783

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

3. Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

420 804 636

667 612 522

-7 841 616

659 770 906

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

741 710 738

987 886 794

-7 862 695

980 024 099

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

420 804 636

658 640 894

-7 847 677

650 793 217

10.1

Személyi juttatások

482 543 897

600 950 513

3 124 012

604 074 525

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

349 300 000

349 300 000

0

349 300 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 845 558

80 074 934

562 687

80 637 621

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

7 600 000

0

7 600 000

10.3

Dologi kiadások

189 320 375

302 825 481

-11 555 280

291 270 201

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

71 504 636

301 740 894

-7 847 677

293 893 217

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 000 908

4 035 866

5 886

4 041 752

1.2

Működési bevételek

0

8 131 628

6 061

8 137 689

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

100 000

0

100 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 000 000

0

6 000 000

10.4.3

Tartalékok

4 900 908

3 935 866

5 886

3 941 752

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

3 900 908

2 935 866

5 886

2 941 752

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

10 407 395

11 217 125

21 079

11 238 204

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

10 407 395

6 027 485

21 079

6 048 564

1.2.7

Biztosító által fizetett kártérítés

0

1 346 291

0

1 346 291

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.2.8

Egyéb működési bevételek

0

785 337

6 061

791 398

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

5 189 640

0

5 189 640

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

840 000

0

840 000

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

5 189 640

0

5 189 640

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

840 000

0

840 000

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)

0

177 900

0

177 900

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

752 118 133

999 103 919

-7 841 616

991 262 303

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 972 000

13 972 000

0

13 972 000

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

258 243 602

283 168 452

0

283 168 452

2.2

Felhalmozási bevételek

0

177 900

0

177 900

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

272 215 602

297 140 452

0

297 140 452

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

177 900

0

177 900

16.

Finanszírozási kiadások (15)

272 215 602

297 140 452

0

297 140 452

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

420 804 636

667 790 422

-7 841 616

659 948 806

4

Maradvány igénybevétele

345 285 497

345 285 497

0

345 285 497

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

258 243 602

283 168 452

0

283 168 452

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

603 529 099

628 453 949

0

628 453 949

8.

Finanszírozási bevételek (7)

603 529 099

628 453 949

0

628 453 949

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 024 333 735

1 296 244 371

-7 841 616

1 288 402 755

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

1 024 333 735

1 296 244 371

-7 841 616

1 288 402 755

3. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

Sor-
szám

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

151 723 623

156 140 035

-

156 140 035

128 417 187

12 563 871

15 158 977

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

34 517 788

36 391 736

36 391 736

36 204 048

187 688

K

2.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

753 922

753 922

753 922

753 922

K

3.

Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

31 599 659

32 184 415

32 184 415

28 971 538

3 212 877

K

4.

Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

1 855 855

1 855 855

1 855 855

1 325 831

530 024

K

5.

Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

32 712 396

32 143 104

32 143 104

28 589 680

3 553 424

K

6.

Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

2 017 301

2 017 301

2 017 301

1 722 298

295 003

K

7.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

25 916 634

25 916 634

25 916 634

23 202 000

2 714 634

K

8.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)

738 728

738 728

738 728

548 720

190 008

K

9.

Eseti megbízások, külső szakértők

7 239 060

7 239 060

7 239 060

4 980 000

582 660

1 676 400

K

10.

Eseti megbízások, külső szakértők (2024. évi)

313 378

313 378

313 378

125 123

48 555

139 700

K

11.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

12.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 459 040

2 172 868

2 172 868

819 842

427 868

925 158

K

13.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2024. évi)

331 656

331 656

331 656

331 656

K

14.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása

9 096 957

13 910 129

13 910 129

1 174 185

418 225

12 317 719

K

15.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása (2024. évi)

71 249

71 249

71 249

71 249

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

27 426 057

31 552 899

-

31 552 899

1 882 716

1 217 532

14 380 651

100 000

-

-

-

-

-

13 972 000

-

Ö

1.

Nemzetközi kapcsolatok fenntartása

2 596 942

1 569 942

1 569 942

863 818

338 552

367 572

K

2.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

K

a.

Veszprém Vármegyei Sportgála

1 330 400

1 330 400

1 330 400

787 402

330 400

212 598

K

aa.

Veszprém Vármegyei Sportgála (2024. évi)

143 394

143 394

143 394

143 394

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

3.

Tagdíjak:

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

b.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

c.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

250 000

250 000

250 000

250 000

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

50 000

50 000

K

4.

Pénzügyi szolgáltatások díja

800 000

1 153 842

1 153 842

1 153 842

K

5.

2025. évi cégautóadó

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ö

6.

Kitüntetések adományozása

-

-

Ö

a.

Dr. Komjáthy László Díj

326 000

326 000

326 000

200 000

26 000

100 000

Ö

ba.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés

585 899

585 899

585 899

7 874

115 899

462 126

Ö

bb.

Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés (2024. évi)

112 597

112 597

112 597

112 597

Ö

c.

Pro Comitatu díj

61 421

61 421

61 421

15 748

26 623

19 050

Ö

d.

Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára

386 664

386 664

386 664

7 874

236 664

142 126

Ö

e.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

30 000

30 000

K

7.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K

8.

2025. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2024. december havi kiutalásának visszafizetése

13 972 000

13 972 000

13 972 000

13 972 000

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

427 190

427 190

427 190

427 190

K

10.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2024.

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

K

11.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján 2025.

4 800 000

4 800 000

4 800 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

96 673 215

227 214 969

- 10 803 271

216 411 698

8 780 107

1 019 805

160 252 852

-

-

-

-

4 273 399

5 189 640

-

36 895 895

K

1.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 092 230

6 092 230

6 092 230

902 590

5 189 640

K

2.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

56 536 250

56 536 250

56 536 250

56 536 250

K

3.

"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

269 501

269 501

269 501

269 501

K

4.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

4 375 610

4 375 610

4 375 610

300 000

39 000

4 036 610

K

5.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

3 234 384

3 234 384

3 234 384

290 000

37 700

2 906 684

K

6.

"Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat

18 335 000

18 335 000

- 10 803 271

7 531 729

4 450 000

520 650

2 561 079

Ö

7.

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat

4 230 240

4 230 240

4 230 240

1 243 825

1 669 975

73 440

1 243 000

K

8.

"Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása" ROMA-ESÉLY-24-B-0004

3 600 000

3 600 000

3 600 000

3 600 000

K

9.

„Aktív turizmus fejlesztése a Bakony-térségben” TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat

72 880 299

72 880 299

35 858

72 844 441

K

10.

Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtása Veszprém Vármegyében

41 264 000

41 264 000

23 119 520

1 638 880

16 505 600

K

11.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményemelésének 2025. évi támogatása

7 600 000

7 600 000

7 600 000

K

12.

Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi Sportprogramja

840 000

840 000

321 840

518 160

Ö

13.

„Kincseink nyomában” HUNG-2025/12747 azonosítószámú pályázat

2 992 050

2 992 050

1 173 622

17 550

1 066 378

734 500

Ö

14.

"Családbarát munkahely továbbfejlesztése a Veszprém Vármegyei Önkormányzatnál" CSP-CSBM-25-0281 azonosítószámú pályázat

4 965 405

4 965 405

964 962

404 905

3 595 538

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

3 424 806

3 424 806

-

3 424 806

-

-

3 424 806

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások

1 136 400

1 136 400

1 136 400

1 136 400

K

2.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

99 856

K

3.

Könyvtárterem karbantartása

2 188 550

2 188 550

2 188 550

2 188 550

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1 750 000

VI. Tartalék (6. melléklet)

4 900 908

3 935 866

5 886

3 941 752

-

-

-

-

-

2 941 752

1 000 000

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

3 900 908

2 935 866

5 886

2 941 752

2 941 752

Ö

2.

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:

285 898 609

424 018 575

- 10 797 385

413 221 190

139 080 010

14 801 208

193 217 286

100 000

-

2 941 752

1 000 000

6 023 399

5 189 640

13 972 000

36 895 895

VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

246 272 557

246 272 557

246 272 557

246 272 557

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

532 171 166

670 291 132

- 10 797 385

659 493 747

139 080 010

14 801 208

193 217 286

100 000

-

2 941 752

1 000 000

6 023 399

5 189 640

13 972 000

283 168 452

Kötelező feladatok összesen (K): 641 612 789 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 17 880 958 Ft
”

4. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

Közvetlen
működési
kiadások

2024. évi maradvány

Helyi
önkormányzati
képviselők és
polgármesterek
2025. évi
időközi
választása

TOP_PLUSZ-3.1.1-
21-VE1-2022-
00001
azonosítószámú
pályázat

TOP_PLUSZ-3.1.3-
23-VE2-2024-00001
azonosítószámú
pályázat

TOP_PLUSZ-6.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat

„Kincseink nyomában” HUNG-2025/12747 azonosítószámú pályázat

ROMA-ESÉLY-B-
24-0004
azonosítószámú
pályázat

Versenyképes
Járások Program
2025. évi
végrehajtása
Veszprém
Vármegyében

A Veszprém
Vármegyei
Önkormányzati
Hivatal
köztisztviselői
illetményemelésének
2025. évi
támogatása

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

348 951 264

461 804 477

3 190 038

464 994 515

158 408 981

709 339

1 801 725

142 200 387

36 717 026

93 626 995

1 100 000

650 000

3 185 841

13 485 553

6 725 664

6 383 004

K

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

302 884 065

396 101 036

- 7 674 762

388 426 274

97 597 548

137 020 735

34 837 026

93 626 995

3 185 841

9 049 461

6 725 664

6 383 004

1.1.

- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok

6 383 004

6 383 004

6 383 004

a.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

3 572 218

3 572 218

3 572 218

3 572 218

b.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

2 572 289

2 572 289

2 572 289

2 572 289

c.

Óvodabővítés Pápateszéren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

238 497

238 497

238 497

238 497

K

2.

Normatív jutalom

1 351 725

12 490 267

10 864 800

23 355 067

17 267 250

1 651 725

4 436 092

2.1.

- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időköszi választása

1 351 725

1 651 725

-

1 651 725

1 651 725

a.

Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)

300 000

300 000

300 000

300 000

b.

Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)

250 575

250 575

250 575

250 575

c.

Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)

201 150

201 150

201 150

201 150

d.

Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)

300 000

300 000

300 000

300 000

e.

Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)

300 000

300 000

300 000

300 000

f.

Bakonynána időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)

300 000

300 000

300 000

g.

Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)

-

-

K/Ö

3.

Céljuttatás

1 025 000

1 750 000

1 750 000

1 100 000

650 000

K

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

1 692 927

1 692 927

1 692 927

1 500 000

192 927

K

5.

Végkielégítés

6 601 600

6 601 600

6 601 600

6 601 600

K

6.

Jubileumi jutalom

2 599 500

3 788 000

3 788 000

3 788 000

K

7.

Béren kívüli juttatások

17 779 652

19 659 652

19 659 652

12 600 000

5 179 652

1 880 000

K

8.

Közlekedési költségtérítés

3 613 224

3 613 224

3 613 224

3 600 000

13 224

K

9.

Egyéb költségtérítések

-

-

-

K

10.

Szociális támogatások

1 509 200

1 509 200

1 509 200

1 509 200

K

11.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 252 000

6 006 200

6 006 200

6 006 200

K

12.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

4 553 188

5 303 188

5 303 188

4 650 000

503 188

150 000

K

12.1.

- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időköszi választása

150 000

150 000

150 000

150 000

a.

Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)

50 000

50 000

50 000

50 000

b.

Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)

100 000

100 000

100 000

100 000

K

13.

Egyéb külső személyi juttatások

4 089 183

3 289 183

3 289 183

3 289 183

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

48 940 611

65 139 752

696 661

65 836 413

22 265 240

184 826

232 275

20 561 501

5 055 229

12 171 509

143 000

84 500

414 159

3 020 047

874 336

829 791

II.1.

- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok

829 791

829 791

-

829 791

-

-

-

-

-

829 791

a.

„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat

464 392

464 392

464 392

464 392

b.

„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat

334 395

334 395

334 395

334 395

c.

Óvodabővítés Pápateszéren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat

31 004

31 004

31 004

31 004

II.2.

- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időköszi választása

193 275

232 275

-

232 275

232 275

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a.

Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)

39 000

39 000

39 000

39 000

b.

Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)

38 425

38 425

38 425

38 425

c.

Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)

37 850

37 850

37 850

37 850

d.

Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)

39 000

39 000

39 000

39 000

e.

Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)

39 000

39 000

39 000

39 000

f.

Bakonynána időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)

39 000

39 000

39 000

g.

Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)

-

-

K. III. Dologi kiadások

94 245 529

98 983 845

- 930 930

98 052 915

76 834 907

6 731 942

-

10 662 171

3 223 895

600 000

-

-

-

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 096 428

1 170 242

1 170 242

1 170 242

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 810 305

10 810 305

- 193 783

10 616 522

5 692 913

4 885 109

38 500

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

8 647 049

8 647 049

8 647 049

8 366 855

280 194

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2 160 579

2 160 579

2 160 579

804 203

1 356 376

K

5.

Közüzemi díjak

14 173

14 173

14 173

14 173

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

162 000

162 000

162 000

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

7 167 311

8 513 602

8 513 602

8 513 602

K

8.

Közvetített szolgáltatások

-

-

-

K

9.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 323 425

6 113 425

- 500 000

5 613 425

3 113 425

2 500 000

K

10.

Egyéb szolgáltatások

47 949 667

47 705 652

175

47 705 827

40 973 885

6 731 942

K

11.

Kiküldetések kiadásai

3 195 280

3 195 280

3 195 280

820 000

2 375 280

K

12.

Reklám- és propagandakiadások

244 094

716 535

- 39 370

677 165

204 724

472 441

K

13.

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 387 218

9 513 984

- 197 952

9 316 032

6 737 866

1 765 212

685 395

127 559

K

14.

Fizetendő áfa

-

-

-

K

15.

Egyéb dologi kiadások

250 000

261 019

261 019

261 019

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

25 165

25 165

25 165

25 165

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

492 162 569

625 953 239

2 955 769

628 909 008

257 509 128

7 626 107

2 034 000

173 449 224

44 996 150

106 398 504

1 243 000

734 500

3 600 000

16 505 600

7 600 000

7 212 795

Kötelező feladatok összesen (K): 626 931 508 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 1 977 500 Ft
”

5. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)

10 382 230

6 002 320

21 079

6 023 399

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

1 750 000

1 750 000

1 750 000

1.2

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

6 092 230

-

-

1.3.

"Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése

2 540 000

2 540 000

21 079

2 561 079

1.4.

„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés

73 440

73 440

1.5.

Versenyképes Járások Program 2025. évi végrehajtása Veszprém Vármegyében támogatás terhére (diktafon, konzol, vetítővászon, sajtófal, informatikai eszköz)

1 638 880

1 638 880

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)

25 165

25 165

-

25 165

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés

25 165

25 165

25 165

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

10 407 395

6 027 485

21 079

6 048 564

4.

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

4.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)

5 189 640

-

5 189 640

4.1.1

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

5 189 640

5 189 640

5.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

10 407 395

11 217 125

21 079

11 238 204
”

6. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat
(2025.11.27.)

Változás

2025. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

3 900 908

2 935 866

5 886

2 941 752

2.

Céltartalék

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

a.

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 900 908

3 935 866

5 886

3 941 752
”

7. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2025. évi
eredeti
előirányzat

2025. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

420 804 636

650 793 217

1.1

Személyi juttatások

482 543 897

604 074 525

1.2

Működési bevételek

8 137 689

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

64 845 558

80 637 621

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

840 000

1.3

Dologi kiadások

189 320 375

291 270 201

1.

Költségvetési működési bevételek

420 804 636

659 770 906

1.4

Egyéb működési célú kiadások

5 000 908

4 041 752

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

337 418 102

337 344 662

1.

Költségvetési működési kiadások

741 710 738

980 024 099

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

258 243 602

283 168 452

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

595 661 704

620 513 114

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

272 215 602

297 140 452

3.

Működési célú bevételek összesen:

1 016 466 340

1 280 284 020

3.

Működési célú kiadások összesen:

1 013 926 340

1 277 164 551

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

10 407 395

6 048 564

4.2

Felhalmozási bevételek

177 900

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 189 640

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

177 900

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

10 407 395

11 238 204

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

7 867 395

7 940 835

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7 867 395

7 940 835

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

7 867 395

8 118 735

6.

Felhalmozások összesen:

10 407 395

11 238 204

7.

Bevételek összesen:

1 024 333 735

1 288 402 755

7.

Kiadások összesen:

1 024 333 735

1 288 402 755
”

8. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

318 032 905

303 735 313

283 348 326

272 525 686

254 110 185

309 777 129

295 821 213

284 898 621

300 749 011

275 690 419

260 631 827

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

28 622 000

28 283 000

28 948 000

28 283 000

27 944 000

97 427 636

27 944 000

27 944 000

76 808 000

27 944 000

27 944 000

222 701 581

650 793 217

3.

Működési bevételek

782 000

4 346 952

2 676

3 000 000

6 061

8 137 689

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

840 000

840 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

141 900

36 000

177 900

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

366 594 130

21 539 543

21 624 293

21 539 543

21 539 543

21 539 543

21 539 543

21 539 543

46 379 643

21 539 543

21 539 543

21 539 539

628 453 949

9.

Bevételek összesen

395 216 130

49 822 543

51 354 293

54 169 495

50 323 543

119 109 079

49 486 219

52 519 543

123 193 704

49 483 543

49 483 543

244 241 120

1 288 402 755

10.

Személyi juttatások

32 885 167

33 486 317

35 834 150

32 585 167

34 331 624

32 885 167

32 885 167

32 885 167

47 885 167

42 885 167

32 885 167

212 641 098

604 074 525

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 303 464

4 380 314

4 862 316

4 303 464

4 407 419

4 303 464

4 303 464

4 303 464

5 803 464

5 403 464

5 403 464

28 859 860

80 637 621

12.

Dologi kiadások

4 713 961

4 713 961

4 132 276

4 713 961

8 460 458

4 713 961

4 713 961

4 713 961

4 713 961

4 713 961

4 713 961

236 251 818

291 270 201

13.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

3 941 752

4 041 752

14.

Felhalmozási kiadások

5 288 245

1 750 000

2 561 079

1 638 880

11 238 204

15.

Finanszírozási kiadások

35 280 633

21 539 543

21 624 293

21 539 543

21 539 543

21 539 543

21 539 543

21 539 543

46 379 643

21 539 543

21 539 543

21 539 539

297 140 452

16.

Kiadások összesen

77 183 225

64 120 135

71 741 280

64 992 135

68 739 044

63 442 135

63 442 135

63 442 135

107 343 314

74 542 135

64 542 135

504 872 947

1 288 402 755

17.

Záró pénzkészlet

318 032 905

303 735 313

283 348 326

272 525 686

254 110 185

309 777 129

295 821 213

284 898 621

300 749 011

275 690 419

260 631 827

0

”

9. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

1. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 659 770 906 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 620 513 114 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a köztisztviselők 2025. szeptember-december havi illetményemeléshez kapcsolódó kiegészítő támogatást, továbbá pályázati támogatások bevételeit, időközi választásokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a „Dr. Komjáthy László Díj” kitüntetés díjazásának a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított forrását. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2024. évben előrehozott 2025. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2024. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Uniós forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2024. évi költségvetési maradvány terhére 7 867 365 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. Használaton kívüli tárgyi eszközök értékesítéséből 177 900 Ft felhalmozási bevétel keletkezett. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 288 402 755 Ft.”

10. melléklet a 12/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás