Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.28.

[1] Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges elsősorban a költségvetési maradvány bevonása, valamint az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 17.352.051.698 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

a) Költségvetési bevételek előirányzata: 11.286.820.240 Ft,

b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 6.065.231.458 Ft,

ba) Ebből: belső hiány: 1.206.222.018 Ft,

bb) Külső hiány: 4.859.009.440 Ft,

c) Költségvetési kiadások előirányzata: 15.120.200.507 Ft,

d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.231.851.191 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg :

1. Működési kiadások

a) Személyi juttatások 1.184.063.175 Ft,

b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137.695.617 Ft,

c) Dologi kiadások 1.809.769.139 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.600.000 Ft ,

e) Egyéb működési célú kiadások 2.518.395.402 Ft,

f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 296.875.215 Ft,

2. Felhalmozási kiadások

a) Beruházások 8.621.878.563 Ft,

b) Felújítások 144.208.873 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 246.113.631 Ft,

d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 134.600.892 Ft,

3. Finanszírozási kiadások

a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft ,

b) Belföldi értékpapírok kiadásai 2.000.000.000 Ft ,

c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 97.608.767 Ft ,

d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3. és 7. melléklet tartalmazza 763.991.986 Ft összeggel.

(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 650.526.883 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 650.526.883 Ft főösszegben a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 4.274.401.816 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. Ebből:

a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 124.702.917 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.

b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 13.976.690 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.

c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.592.906.830 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.

d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 26.600.000 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza .

e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 2.516.215.379 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 10. melléklet tartalmazza.

(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 8.621.878.563 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza 8.609.481.211 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 12.397.352 Ft összegben a 8. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 246.113.631 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 2.231.851.191 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft, a 12. melléklet szerinti részletezésben.

(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 144.208.873 Ft-ot fordít, amelyet a 11. és 12. melléklet tartalmaz.

(8) A tartalékot a Képviselő-testület 431.476.107 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 45.048.693 Ft, a céltartalék összege 386.427.414 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési szerveknél minden, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, vagy megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg a költségvetési szerv vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a felügyeleti szervet.”

4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft

2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 3.000.000 Ft

3. Parkolóhely megváltás bevétele 1.000.000 Ft

4. Környezetvédelmi Alap 5.599.287 Ft

5. Polgármester saját hatáskörű keret 5.000.000 Ft

6. Intézményi elkülönített keret 13.045.081 Ft

7. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft

8. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 7.105.000 Ft

9. Zsinagóga felújítási alap 20.944.836 Ft

10. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft

11. Érdekeltségi hozzájárulás Völgy u.- Bajcsy-Zs. u. összekötő 2.362.205 Ft

12. Érdekeltségi hozzájárulás 065/26-29 hrsz-ú ingatlanok 9.448.819 Ft

13. Fejlesztési hozzájárulás 1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz 27.000.000 Ft

14. Helyi iparűzési adó többlet miatti fizetési kötelezettség 86.934.480 Ft

15. TOP Plusz pályázatok átalány költségekből elkülönített keret 103.040.458 Ft

16. Pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel 42.636.503 Ft

17. Pályázatokhoz kapcsolódó kötbér bevétel 46.140.745 Ft.”

5. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2025. június 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet_1. módosítás_.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet_1. módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet_a 20. melléklet 1. módosítása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet_a 21. melléklet 1. módosítása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak