Kifejezéskereső
Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása.
[2] Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei, továbbá a helyi közösség érdekei mellett.
[3] Az Önkormányzat a rendelet megalkotása során figyelembe vette a rendelkezésére álló központi támogatásokat, saját bevételeit, és a település működőképességének biztosításához, fejlesztéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátásához teljesítendő kiadások körét.
[4] Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési-, és Vagyonellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 2. §. a) – d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének konszolidált fő összegét 3.290.791.794 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint: a) költségvetési bevételek összesen 1.596.719.542 Ft ebből: aa) működési célú bevételek 1.533.092.681 Ft ab) felhalmozási célú bevételek 63.626.861 Ft b) költségvetési kiadások összesen 3.019.237.007 Ft ebből: ba) működési célú kiadások 1.923.967.634 Ft bb) felhalmozási célú kiadások 1.095.269.373 Ft c) finanszírozási célú bevételek 1.694.072.252 Ft ebből: ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 329.349.252 Ft cb) értékpapír eladás 1.145.723.000 Ft cc) fejlesztési célú hitelfelvétel 0 Ft cd) megelőlegezés 9.000.000 Ft d) finanszírozási célú kiadások 271.554.787 Ft ebből: da) megelőlegezés visszafizetése 11.074.787 Ft db) értékpapír vásárlás 50.480.000 Ft dc) lekötött betét elhelyezése 210.000.000 Ft."
2. § Az Ör.3. § (1)-(5) és (7) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési és közhatalmi bevétele összegét 1.013.439.576 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) intézményi működési bevételek 502.739.576 Ft b) közhatalmi bevételek 510.700.000 Ft, ebből: ba) helyi adók 506.000.000 Ft bb) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4.700.000 Ft. (2) A Képviselő-testület az feladatalapú támogatások összegét 312.753.061 Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 76.176.604 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 25.427.720 Ft b) működési célú támogatás NEAK-tól 38.500.000 Ft c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 2.000.000 Ft d) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 1.346.300 Ft e) elvonások és befizetések 8.902.584 Ft (4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőke jellegű bevételek összegét 46.906.260 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) ingatlanok értékesítése 46.858.260 Ft b) tárgyi eszközök értékesítése 48.000 Ft. (5) A Képviselő-testület az Önkormányzati intézményi felhalmozási célú támogatások összegét 15.945.336 Ft-ban állapítja meg. (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi finanszírozási bevételek összegét 1.671.178.459 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) hitelfelvétel pénzintézettől (fejlesztési célhitel) 0 Ft b) előző évi maradvány 306.455.459 Ft c) megelőlegezés 9.000.000 Ft d) forgatási célú értékpapír eladása 1.145.723.000 Ft e) lekötött betét megszűntetése: 210.000.000 Ft.”
3. § Az Ör.4. § (1) -(4),(6)-(10) és a (24) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 3.290.791.794 Ft. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési kiadások előirányzatát összesen 1.923.967.634 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből: a) személyi jellegű kiadások 622.033.957. Ft b) munkaadókat terhelő járulékok 89.693.328 Ft c) dologi jellegű kiadások 813.332.152 Ft d) speciális célú támogatások 61.464.236 Ft e) tartalékok 334.532.961 Ft ebből: ea) általános tartalék 84.532.961 Ft eb) céltartalék beruházási kiadásokra 250.000.000 Ft. (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 1.190.779.173 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 720.123.042 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint. (4) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait a Képviselő-testület 52.561.652 Ft-ban határozza meg. (6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 254.961.430 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből: a) óvoda működési kiadásai 139.209.470 Ft b) konyha működési kiadásai 115.751.960 Ft (7) A Képviselő-testület a Fecskefészek Bölcsőde működési kiadások előirányzatát összesen 64.075.868 Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerint. (8) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 209.315.495 Ft-ban határozza meg a 7. melléklet szerint. (9) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4, 5, 6 és a 7. 18. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 1.095.269.373 Ft-ban állapítja meg. Ebből: a) beruházás 1.070.791.338 Ft b)felújítás 4.790.000 Ft c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 19.688.035 Ft d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 0 Ft. (10) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 84.532.961 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát – a 6. §. (6) és (9) bekezdésében foglalt kivétellel - a Képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja. (24) A Képviselő-testület a Tóparti Konyha működési kiadások előirányzatát összesen 64.829.055 Ft-ban határozza meg a 18. melléklet szerint.”
4. § Az Ör. 6. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "A Képviselő-testület az e rendelettel elfogadott, az Intézmények költségvetéseit érintő 5., 6. és 7., 18. melléklet szerinti működési-és felhalmozási kiadási, valamint bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át."
5. § Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket hasznosítsa. A polgármester jogosult az átmenetileg szabad pénzeszköz betétként történő lekötésére, illetve államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beszerzésre, abban az esetben, ha lekötött betét megszűntetése, illetve az értékpapír visszavásárlására az éves kamatmérték időarányos teljesülésével, tőkegarancia mellett tárgyév december 31. napjáig sor kerül. A polgármester a szabad pénzeszköz hasznosításáról a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.”
6. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) Az Ör. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete. lép.
(12) Az Ör. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) Az Ör. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2025. október 30-án lép hatályba és 2025. október 31. napján hatályát veszti.
|
Ambrus Tibor polgármester |
Dr. Szántód Anita jegyző |
