Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.05.30.

[1] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges elsősorban a költségvetési maradvány felosztása, valamint az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételét 26.541.443 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 8.107.105 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 7.608.194 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 40.994.033 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 1.024.870 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 237.839 eFt-ban állapítja.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát 14.452.590 eFt-ban, ebből működési hiányát 6.390.011 eFt-ban, felhalmozási hiányát 8.062.579 eFt-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 15.715.299 eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (4) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés belső finanszírozási forrásból 13.412.823 eFt költségvetési maradvány felhasználását, 1.500.000 eFt belföldi értékpapír beváltását, külső finanszírozási forrásból az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 802.476 eFt-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:]

„1. Működési költségvetési kiadások 32.250.699 eFt és

2. Felhalmozási költségvetési kiadások 8.743.334 eFt.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 12.207.671 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 354.677 eFt.”

4. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési céltartalékát 1.136.065 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.”

5. § Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a költségvetést legalább évi 4 alkalommal (május, június, szeptember és december hónapban) módosítja.”

6. § Az Ör. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése alapján a rendelet 15. melléklete tartalmazza a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásairól, indokairól szóló összefoglaló táblázatot.”

7. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. a 12. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

8. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

1										*adatok eFt-ban*
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	*Módosítás*	2025. évi módosított előirányzat 1
4		1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	*144 005*	25 860 688
5	18		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	*127 920*	8 260 875
6				Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	*112 256*	7 358 904
7				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	40 254	1 395 349
8				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104		2 233 104
9				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	68 582	2 028 262
10				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473		888 473
11				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436		808 436
12				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	3 420	5 280
13				10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075
14				Elszámolásból származó bevételek
15				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 105	1 521 027	1 560 432	886 307	*15 664*	901 971
16				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	4 277	354 677
17	1-17		1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	9 887	25 401
18	18		2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	0	14 930 300
19				*Adók*	*15 080 210*	*13 625 000*	*14 484 948*	*14 925 000*	0	*14 925 000*
20				Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000		1 700 000
21				Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000		45 000
22				Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000		145 000
23				Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000		115 000
24				Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000		12 900 000
25				Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000		20 000
26				*Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)*	*13 599*	*150*	*7 121*	*5 300*		*5 300*
27				*Környezetvédelmi Alap bevételei*	*6 524*		*6 619*
28				*Fakivágási kompenzáció bevételei*	*7 600*		*650*
29				*Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei*	10		*876*
30	18		3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	*324*	1 328 531
31				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228		615 228
32				Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222		368 222
33				ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395		342 395
34				Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	324	2 686
35	1-17		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	*9 827*	1 250 687
36	18		4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	*230*	64 077
37				Menekültek megsegítésére nyújtott adomány
38				Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0
39	1-17		4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	405 640	42 983	105 005	5 000	*-4 183*	817
40		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	*4 555*	680 755
41			5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	0	198 205
42	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205		198 205
44	1-17		5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336
45	18		6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	0	473 550
46				Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550		473 550
47			6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	-945	3 500
48	18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		*500*	500
49	1-17		7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		*5 000*	5 000
50	18			Lakásalap	28	0	28	0	0	0
51				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28		28
52				Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	*148 560*	26 541 443
53				Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	*-2 411 028*	-14 452 590
54				Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	*3 213 504*	15 715 299
55				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	*2 411 028*	14 912 823
56		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	*1 960 336*	5 804 629
57	1-16			Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	599 756	1 267 312
58	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	770 923	859 051
59	18			VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	589 657	3 678 266
60		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	*450 692*	7 608 194
61	1-16			Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	94 032	120 651
62	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	89 700	167 947
63	18			VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	266 960	7 319 596
64	18	1	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000		1 500 000
65				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	*802 476*	802 476
66	18	1	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		*802 476*	802 476
67	18	2	12	Beruházási hitelfelvétel
68				Beruházási hitelfelvétel
69				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707
70				Bevételi főösszeg	69 296 871	43 547 771	49 464 036	38 894 678	*3 362 064*	42 256 742

”

2. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

										adatok eFt-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 1
1	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	*1 711 055*	15 908 037
2		1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	1 516 796	15 466 084
3		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	194 259	441 953
4			7	Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	194 259	441 953
5			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974
6			9	Felújítási kiadások	1 024
7	18			VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	*848 533*	25 085 996
8		1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	*221 450*	15 501 532
9				Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	*386 239*	1 136 065
10		1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	385 739	1 133 083
11				- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932		255 932
12				- Választókerületi keret		36 000		36 000	-36 000	0
13				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000		265 000
14				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	421 739	571 739
15				- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		418 802				0
16				- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912		21 912
17				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500		8 500
18				- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000		10 000
19		2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	500	2 982
20				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
21				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482		2 482
22				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500				0
				- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					500	500
23				- Víziközmű fejlesztés						0
24				Általános tartalék		150 000		150 000		150 000
25		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	*240 844*	8 298 399
26			7	Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	198 834	7 309 448
27			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	42 010	400 468
28			9	Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	0	588 483
29	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0
30		1		Működési költségvetési kiadások
31		2		Felhalmozási költségvetési kiadások
32				Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	*2 559 588*	40 994 033
33	18			Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	*802 476*	1 262 709
34		1		Működési finanszírozási kiadások
35			11	Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000
36			12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	802 476	1 024 870
37		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
38			13	- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839		237 839
39			13	- Lakásalap hiteltörlesztése
40				Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	*3 362 064*	42 256 742

”

3. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési bevételei

1																	*adatok eFt-ban*
2	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
4	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	*Ebből: költségvetési támogatás*
5	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		322 340	373 089	407 643
6			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
7				eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	*299 286*
8				módosítás- Költségvetési maradvány				14 657							14 657
9				12.vk. támogatása - készségfejlesztő eszközök beszerzésére				120								120
10				módosított előirányzat 1				428 865	9 114						28 847	390 904	299 286
11	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		525 927	612 920	645 806
12			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
13				eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	*437 671*
14				módosítás- Költségvetési maradvány				14 830							14 830
15				2.vk. támogatása - udvari eszközök beszerzésére				325								325
16				10.vk. támogatása - Hársfa Tagóvoda - kerékpártároló kiépítése				400								400
17				módosított előirányzat 1				668 031	13 123						45 343	609 565	437 671
18	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		557 357	616 909	656 186
19			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
20				eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	*568 229*
21				módosítás- Költségvetési maradvány				13 507							13 507
22				3.vk. támogatása udvari játékokra				300								300
23				módosított előirányzat 1				715 787	13 115						52 138	650 534	568 229
24	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		485 238	539 457	580 767
25			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
26				eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	*492 794*
27				módosítás- Költségvetési maradvány				17 145							17 145
28				módosított előirányzat 1				633 295	21 962						32 523	578 810	492 794
29	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		480 053	579 932	619 336
30			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
31				eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	*476 317*
32				módosítás- költségvetési maradvány				27 789							27 789
33				7.vk. támogatása - Cholnoky Jenő Tagóvoda - családi nap (juniális), Kezes-lábas játszóház, népi játékosok, tematikus játszóeszközök				300								300
34				módosított előirányzat 1				686 569	23 185						39 340	624 044	476 317
35	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		298 808	339 398	366 099
36			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
37				eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	*273 644*
38				módosítás- Költségvetési maradvány				10 042							10 042
39				módosított előirányzat 1				396 909	12 623						24 804	359 482	273 644
40		*Óvodák összesen:*			2 669 723	3 061 705	3 275 837
41				eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
42				módosítás-				99 415	0	0	0	0	0	0	97 970	1 445	0
43				módosított előirányzat 1				3 529 456	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 213 339	2 547 941
44	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 838 188	1 825 483	2 059 425
45				eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	*1 382 662*
46				módosítás- Költségvetési maradvány				38 134							38 134
47				Szakképzési hozzájárulás				9 887		9 887
48				NEAK finanszírozás átadása, Kórház továbbszámlázott rezsi bevétele				4 277	3 853							424	4 277
49				Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)				4 204								4 204	4 204
50				3.vk . támogatása - Vackor Bölcsőde - udvari játékokra				300								300
51				7.vk. támogatása - Aprófalvi Bölcsőde - árnyékoló, gyermeknapi rendezvényre				300								300
52				10. vk. támogatása - elválasztó gipszkarton fal kiépítésére				400								400
53				Személyi kiadások fedezetére				3 363								3 363
54				módosított előirányzat 1				2 043 966	20 662	11 832					94 078	1 917 394	1 391 143
55	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		146 343	123 176	175 961
56				eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	*40 115*
57				módosítás- Költségvetési maradvány				15 680							15 680
58				Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet - fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása				11 387								11 387	11 387
59				Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)				3 546								3 546	3 564
60				3.vk . támogatása rendezvényekre				150								150
61				módosított előirányzat 1				160 793	16 200						31 564	113 029	55 066
62	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		483 799	417 595	564 815
63				eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	*250 960*
64				módosítás- Költségvetési maradvány				25 105							25 105
65				Szociális ágazati összevont pótlék (2024. december hó - 2025. február hó)				23 932								23 932	23 932
66				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0									4 603
67				2.vk. menstruációs szegénységben élő nők támogatása				150								150
68				2.vk. - Érted Ifjúsági Klub programjainak támogatása				150								150
69				6.vk. támogatása - tartós élelmiszer vásárlása				200								200
70				módosított előirányzat 1				509 563	6 600						34 311	468 652	279 495
71		*Egészségügyi és szociális intézmények összesen:*			2 468 330	2 366 254	2 800 201
72				eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	*1 673 737*
73				módosítás-				141 165	3 853	9 887	0	0	0	0	78 919	48 506	51 967
74				módosított előirányzat 1				2 714 322	43 462	11 832	0	0	0	0	159 953	2 499 075	1 725 704
75	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		619 997	421 845	569 047
76				eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	*68 664*
77				módosítás- Költségvetési maradvány				128 427							128 427
78				1.vk. támogatása - Bakonyerdő Nyugdíjasklub Gyulafirátót - rendezvényre				100								100
79				1.vk. támogatása - Rátót Mátyás Nyugdíjasklub Gyulafirátót - rendezvényre				100								100
80				1.vk. támogatása - Öröm-forrás Nyugdíjasklub Kádárta - rendezvényre				100								100
81				1.vk. támogatása - Gyulafirátóti Művelődési Ház - programokra, rendezvényre				400								400
82				3.vk. támogatása - "Gyere a parkba" rendezvény (Rulett együttes)				500								500
83				3.vk. támogatása - Sédvölgy Nyugdíjasklub - rendezvényekre				100								100
84				3.vk. támogatása - Ezerarcú Bónusz Szenior Klub - rendezvényekre				150								150
85				5.vk. - Bölcsek Kávéháza - programok támogatása				100								100
86				5.vk. támogatása- rendezvény szervezésre (Rulett együttes)				250								250
87				6.vk. támogatása - Postás Nyugdíjas Klub - fellépő ruhák beszerzésére				200								200
88				6.vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub - működési költségekre				200								200
89				7.vk. támogatása - Cholnoky Nyugdíjas Klub támogatása - kirándulásra				200								200
90				8.vk. támogatása - Bölcsek Kávéháza - programtámogatás				100								100
91				11.vk. támogatása - Magyar Irodalomtörténeti Társaság támogatása				100								100
92				11.vk. támogatása - Csikász Nyugdíjas Klub támogatása				80								80
93				11.vk. támogatása - Őszidő Nyugdíjas Klub támogatása				80								80
94				11.vk. támogatása - Dózsa Nyugdíjas Klub támogatása				80								80
95				12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Őszidő Nyugdíjas Klub - rendezvényekre				100								100
96				12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Csikász Nyugdíjas Klub - rendezvényekre				100								100
97				12.vk. támogatása -Agóra Veszprém Kulturális Központ - Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - rendezvényekre				100								100
98				12.vk. támogatása - Agóra Veszprém Kulturális Központ - Jutaspusztai Nyugdíjas Klub - rendezvényekre				100								100
99				Nyugdíjas szervezetek számára pályázati keret				3 500								3 500
100				módosított előirányzat 1				523 378	62 076						157 978	303 324	68 664
101		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 386
102	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		659 994	275 654	377 506
103				eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	*63 080*
104				módosítás- Költségvetési maradvány				17 606							17 606
105				Bakony - Balaton Média Kft. támogatása - könyvkiadáshoz, Japán Alapítvány Budapest - helyi projekt támogatása				817			817
106				átcsoportosítás szobrok, emléktáblák javítására				5 000								5 000
107				átcsoportosítás Ünnepi Könyvhét költségeire				3 000								3 000
108				átcsoportosítás Vár Ucca Műhely költségeire				3 054								3 054
109				átcsoportosítás "Holtszezon" költségeire				2 000								2 000
110				módosított előirányzat 1				376 513	33 002		817				33 442	309 252	63 080
111	12		Eötvös Károly Könyvtár		719 597	671 116	751 374
112				eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	*327 956*
113				módosítás- Költségvetési maradvány				64 374							64 374
114				12.vk.támogatása Eötvös Károly Könyvtár Dózsavárosi Fiókkönyvtára - áramhálózat bővítése				300								300
115				módosított előirányzat 1				765 954	42 806						75 526	647 622	327 956
116		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		24 753
117	13		Laczkó Dezső Múzeum		743 638	689 496	803 904
118				eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	*159 352*
119				módosítás- Költségvetési maradvány				31 769							31 769
120				Áfa visszatérülés				5 029	5 029
121				módosított előirányzat 1				604 272	141 924						50 499	411 849	159 352
122		1	ERASMUS+ Program		8 944
123		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 350
124		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		6 250
125	14		Kabóca Bábszínház		414 902	265 743	374 415
126				eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	*79 619*
127				módosítás- Költségvetési maradvány				8 094							8 094
128				támogatás átcsoportosítás				0			-5 000			5 000
129				gépjármű értékesítés áfa tartalom átcsoportosítás				0	945			-945
130				átcsoportosítás Kabóciádéra				10 000								10 000
131				11.vk. támogatása - patrónus bérletekre				100								100
132				módosított előirányzat 1				436 049	55 675		0	3 500		5 000	49 068	322 806	79 619
133	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 371 608	950 477	1 311 456
134				eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	*436 728*
135				módosítás- költségvetési maradvány				52 539							52 539
136				átcsoportosítás Rátornyi Róbert Operettfesztivál költségeire				10 000								10 000
137				átcsoportosítás Lélektől - Lélekig fesztivál költségeire				6 000								6 000
138				módosított előirányzat 1				1 074 288	277 000	10 000					117 259	670 029	436 728
139		*Kulturális és közművelődési intézmények összesen:*			4 610 419	3 274 331	4 187 702
140				eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
141				módosítás-				354 849	5 974	0	-4 183	-945	0	5 000	302 809	46 194	0
142				módosított előirányzat 1				3 780 454	612 483	10 000	817	3 500	0	5 000	483 772	2 664 882	1 135 399
143	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 728 283	1 824 602	2 255 867
144				eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	*600 651*
145				módosítás- költségvetési maradvány				214 090							214 090
146				módosított előirányzat 1				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	600 651
147	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				11 476 755	10 526 892	12 519 607
148				eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	*5 957 728*
149				módosítás-				809 519	9 827	9 887	-4 183	-945	0	5 000	693 788	96 145	51 967
150				módosított előirányzat 1				12 149 868	1 242 687	21 832	817	3 500	0	5 000	1 387 963	9 488 069	6 009 695
151	17		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 865 198	2 584 822	3 446 739
152				eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	*913 168*
153				módosítás- Költségvetési maradvány				860 623							860 623
154				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása				0									40 254
155				Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "BiodiverCity" - városi biológiai sokféleség megőrzése, minőségi támogatása és fejlesztése				3 876								3 876
156				Urbact fenntartható városfejlesztési hálózat IV. "NextGen Youth Work" - ifjúságszakmai fejlesztések a fiatalok bevonásának és a digitalizáció előnyeinek tudatosítás és kihasználása az ifjúsági munkások körében				3 268								3 268
157				Interreg Europa RROXIMITIES				14 012								14 012
158				Interreg Danube NONA				15 929								15 929
159				Driving Urban Transition SUMODO				3 578								3 578
160				5.vk. Városháza Nyugdíjas Klub - buszbérlésre				250								250
161				módosított előirányzat 1				3 758 169	8 000	3 569					1 026 998	2 719 602	953 422
162	MINDÖSSZESEN:				14 341 953	13 111 714	15 966 346
163				eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	*6 870 896*
164				módosítás-				1 711 055	9 827	9 887	-4 183	-945	0	5 000	1 554 411	137 058	92 221
165				módosított előirányzat 1				15 908 037	1 250 687	25 401	817	3 500	0	5 000	2 414 961	12 207 671	6 963 117

”

4. melléklet a 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak