Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

2025.04.25.

[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2024. évi költségvetésének végrehajtása érdekében, az önkormányzati bevételek és kiadások elfogadása céljából,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást

a) 34.789.287.585 forint bevétellel,

b) 30.401.999.602 forint kiadással,

c) 4.387.287.983 forint helyesbített maradvánnyal.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja

a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,

b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,

c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,

e) a 2024. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,

f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,

g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,

h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2024. évi teljesítését a 9. melléklet,

i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,

j) az Önkormányzat 2024. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,

k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,

l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,

m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,

n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,

o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,

p) a 2024. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,

q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2024. évi alakulását a 24. melléklet,

r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,

s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,

t) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet

szerint.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.936.794.206 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.936.794.206 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2024. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 66.174.562 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 1.511.675 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2024. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A 2024. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi maradványából 5.722.108.160 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 217.296.264 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 188.262.831 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 29.033.433 forint.

(5) Az intézmények 2024. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 158.325.440 forint összegben az Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványának részét képezi.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt 2024. évi maradványból 92.748.331 forint az intézmények 2024. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.

(7) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2025. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 112.231.940.956 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1)¹

(2)²

(3)³

6. § Ez a rendelet 2025. április 24-én 11 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

B E V É T E L E K	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	K I A D Á S O K	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	15 715 504 760	16 626 072 227	15 315 574 251	92,12%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	9 019 479 548	9 852 674 497	9 457 176 403	95,99%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 694 777 524	1 875 407 628	1 798 131 346	95,88%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	602 787 997	774 213 780	754 298 392	97,43%
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 450 400 000	10 469 395 546	10 282 040 779	98,21%	2.2. Önkormányzat kiadásai	19 144 679 394	21 092 327 394	15 079 696 859	71,49%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	10 450 400 000	10 450 400 000	10 263 006 233	98,21%	Önkormányzat működési kiadásai	10 764 250 415	11 260 727 503	10 180 716 806	90,41%
Melyből: Iparűzési adóbevétel	8 500 000 000	8 500 000 000	8 243 322 180	96,98%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	8 380 428 979	9 831 599 891	4 898 980 053	49,83%
Építményadó	1 900 000 000	1 900 000 000	1 942 658 320	102,25%
Idegenforgalmi adó	19 400 000	19 400 000	20 934 800	107,91%	Ebből
Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	8 125 267	203,13%	Működési költségvetés céltartaléka	171 000 000	22 980 879
Pótlék, bírság	27 000 000	27 000 000	47 965 666	177,65%	Fejlesztési feladatok céltartaléka
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		18 995 546	19 034 546	100,21%	Általános tartalék	60 000 000	394 895 536
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 662 316 763	5 382 462 901	4 279 235 080	79,50%
1.1.3.1. Működési bevételek	4 662 316 763	5 382 462 901	4 279 235 080	79,50%

1.2. Önkormányzat működési támogatásai	6 576 459 188	6 604 654 761	6 604 654 761	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	10 100 000	10 000 000	99,01%
					Ebből
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 615 215 145	1 615 215 145	1 615 215 145	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 100 000	6 100 000	6 100 000	100,00%
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 272 264 422	2 257 727 366	2 257 727 366	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 173 644 841	1 222 852 079	1 222 852 079	100,00%	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000		0,00%
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	632 171 636	619 081 599	619 081 599	100,00%	Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat		100 000	100 000	100,00%
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	883 163 144	889 778 572	889 778 572	100,00%
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.2.1.6. Felhalmozási célú támogatások és kiegészítő támogatások
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000	453 248 990	304 302 710	67,14%
1.3.1. Felhalmozási bevételek	453 000 000	453 248 990	304 302 710	67,14%	*Kiemelt előirányzatok*
Melyből: Intézmények		248 990	248 990	100,00%	Személyi juttatás	6 165 702 321	6 475 300 003	6 384 546 309	98,60%
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	1 484 255 052	3 041 214 000	2 874 185 382	94,51%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	836 370 231	1 445 724 138	1 387 858 914	96,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 920 971	902 380 787	878 135 996	97,31%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	772 985 084	1 301 353 517	1 301 353 515	100,00%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 741	11 741	100,00%
Melyből: Intézmények	298 676 370	589 374 822	589 374 820	100,00%	Dologi kiadás	8 456 840 194	9 378 499 376	7 690 808 270	82,00%
NEAK-tól átvett pénzeszköz	297 634 800	333 263 600	333 263 600	100,00%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	1 731 225 146	2 074 461 774	1 059 462 218	51,07%
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	63 385 147	144 370 621	86 505 399	59,92%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 525 000	99 782 788	96 551 481	96,76%
Melyből: Intézmények		12 363 046	12 363 046	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	7 999 865 787	8 482 125 312	7 848 708 877	92,53%
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	647 884 821	1 595 489 862	1 486 326 468	93,16%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások		77 068 990	67 130 626	87,10%
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 884 821	1 485 389 437	1 376 226 043	92,65%	Felhalmozási kiadások	6 674 658 616	7 877 100 493	3 908 209 197	49,61%
Melyből: Intézmények		1 480 443	1 480 443	100,00%	Beruházási kiadások	4 967 367 307	5 785 329 845	2 120 575 403	36,65%
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	110 100 425	110 100 425	100,00%	Felújítási kiadások	984 338 061	1 504 998 506	1 253 653 315	83,30%
Melyből: Intézmények					Egyéb felhalmozási kiadások	722 953 248	586 772 142	533 980 479	91,00%
1.5. Finanszírozási bevételek	5 722 108 160	6 060 654 804	6 060 654 804	100,00%	Finanszírozási kiadások	2 515 381 710	3 595 039 472	3 595 039 472	100,00%
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	664 232 375	989 647 454	989 647 454	100,00%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások	71 145 217	71 145 217	71 145 217	100,00%
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 057 875 785	5 071 007 350	5 071 007 350	100,00%
1.6. Pénzügyi elszámolások	2 758 567 439	4 024 383 449	3 629 915 677	90,20%	2.4. Pénzügyi elszámolások	4 535 735 657	5 855 126 340	5 855 126 340	100,00%
Összesen	32 709 894 599	36 810 228 231	34 789 287 585	94,51%
Fedezethiány
Összesen	32 709 894 599	36 810 228 231	34 789 287 585	94,51%	Összesen	32 709 894 599	36 810 228 231	30 401 999 602	82,59%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	2 511 008 701	2 936 794 206	2 936 794 206	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	2 511 008 701	2 936 794 206	2 936 794 206	100,00%
Mindösszesen	35 220 903 300	39 747 022 437	37 726 081 791	94,92%	Mindösszesen	35 220 903 300	39 747 022 437	33 338 793 808	83,88%
					Pénzkészlet január 1-jén			5 040 472 316
					Pénzkészlet december 31-én			3 921 240 565

2. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	602 787 997	774 213 780	754 298 392	Személyi juttatások	6 165 702 321	6 475 222 102	6 384 546 309
Önkormányzat közhatalmi bevétele	10 450 400 000	10 469 395 546	10 282 040 779	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	810 920 971	902 385 046	878 124 255
Önkormányzat működési bevétele	2 916 794 568	3 366 819 206	3 225 983 886	Dologi kiadások	6 554 553 861	7 131 252 316	6 631 346 052
Önkormányzatok működési támogatásai	6 576 459 188	6 604 654 761	6 604 654 761	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 525 000	99 782 788	96 551 481
Működésre átvett pénzeszközök	836 370 231	1 445 724 138	1 387 858 914	Egyéb működési célú kiadások	7 758 865 787	7 978 865 907	7 771 578 251
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	664 232 375	989 647 454	989 647 454	Tartalékok	231 000 000	417 876 415
Pénzügyi elszámolások	2 185 821 261	3 585 736 938	3 585 736 938	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	10 100 000	10 000 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	2 511 008 701	2 936 794 206	2 936 794 206	Finanszírozási kiadások	2 615 297 680	3 694 955 442	3 523 894 255
				Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	2 511 008 701	2 936 794 206	2 936 794 206
Bevételek összesen	26 743 874 321	30 172 986 029	29 767 015 330	Kiadások összesen	26 743 874 321	29 647 234 222	28 232 834 809
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet		525 751 807	1 534 180 521

3. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000	453 248 990	304 302 710	Felhalmozási kiadások	7 759 407 730	8 900 217 430	3 992 970 559
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 884 821	1 485 389 437	1 376 226 043	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	494 087 849	881 518 051	857 461 804
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	110 100 425	110 100 425	Intézményi felhalmozási kiadások	96 600 000	191 119 334	139 848 320
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 623 212 195	1 893 333 695	984 379 978	Finanszírozási kiadások	126 933 400	126 933 400	115 678 316
Vagyonértékesítés ÁFA	122 310 000	122 310 000	68 871 216
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	5 057 875 785	5 071 007 350	5 071 007 350
Pénzügyi elszámolások	44 178 739	44 178 739	44 178 739
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése	528 567 439	394 467 772
Bevétel összesen	8 477 028 979	9 574 036 408	7 959 066 461	Kiadások összesen	8 477 028 979	10 099 788 215	5 105 958 999
Tárgyévi hiány	----	525 751 807	----	Tárgyévi többlet	----	----	2 853 107 462

4. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2024. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése

1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Városi Óvodák

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen			ebből:
					Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 324 584	8 324 584		6 406 431	6 406 431		1 918 153	1 918 153
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 000	150 000					150 000	150 000
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	185 548 140	264 197 855	252 752 810	115 826 534	181 764 227	174 104 577	69 721 606	82 433 628	78 648 233
1.	Készletértékesítés ellenértéke		136 079	136 079		136 079	136 079
2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 855 352	64 864 630	64 864 630	27 255 352	59 806 123	59 806 123	1 600 000	5 058 507	5 058 507
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 100 035	35 598 939	35 420 221	22 723 000	34 221 904	34 221 904	1 377 035	1 377 035	1 198 317
4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.	Ellátási díjak	82 623 222	84 017 295	83 374 854	44 024 212	45 418 285	45 418 285	38 599 010	38 599 010	37 956 569
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	49 969 531	68 869 346	61 209 696	21 823 970	36 853 970	29 194 320	28 145 561	32 015 376	32 015 376
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek		10 711 566	7 747 330		5 327 866	5 327 866		5 383 700	2 419 464
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		2 282 528	2 282 528		585 613	585 613		1 696 915	1 696 915
IX.	Önkormányzati támogatás	3 224 770 696	3 268 991 035	3 238 457 326	575 094 661	576 017 284	574 793 693	2 649 676 035	2 692 973 751	2 663 663 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 410 318 836	3 543 946 002	3 501 967 248	690 921 195	764 773 555	755 890 314	2 719 397 641	2 779 172 447	2 746 076 934
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	2 224 144 662	2 224 020 386	2 217 685 974	236 572 710	234 206 983	232 999 620	1 987 571 952	1 989 813 403	1 984 686 354
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 335 607	305 108 259	305 000 543	30 865 049	31 613 399	31 505 683	244 470 558	273 494 860	273 494 860
III.	Dologi kiadások	865 838 567	953 601 357	913 525 688	421 483 436	478 187 173	455 630 644	444 355 131	475 414 184	457 895 044
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	23 378 582	26 375 050	23 289 906	8 225 026	7 108 742	5 164 957	15 153 556	19 266 308	18 124 949
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	39 930 726	50 956 831	45 327 737	20 328 726	20 611 370	18 087 505	19 602 000	30 345 461	27 240 232
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	43 276 932	37 521 010	33 142 734	3 710 232	3 910 232	3 553 906	39 566 700	33 610 778	29 588 828
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	6 703 856	19 307 415	17 482 690	1 204 280	3 744 280	3 066 507	5 499 576	15 563 135	14 416 183
5.	Vásárolt élelmezés	304 446 535	311 241 744	306 378 230	82 687 415	82 687 415	77 823 901	221 759 120	228 554 329	228 554 329
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	45 000 000	61 216 000	36 519 263	2 000 000	20 766 000	19 041 766	43 000 000	40 450 000	17 477 497
1.	- Beruházás	45 000 000	61 216 000	36 519 263	2 000 000	20 766 000	19 041 766	43 000 000	40 450 000	17 477 497
2.	- Felújítás
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 410 318 836	3 543 946 002	3 472 731 468	690 921 195	764 773 555	739 177 713	2 719 397 641	2 779 172 447	2 733 553 755
	létszám: (fő)	383,62	387,62	374,00	42,30	42,30	38,00	341,32	345,32	336,00
	ebből: szakmai (fő)	175,60	177,60	171,00				175,60	177,60	171,00
	ebből: technikai (fő)	208,02	210,02	203,00	42,30	42,30	38,00	165,72	167,72	165,00

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátó és Szolgáltató Szervezete, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	297 634 800	334 883 421	334 883 421	1 041 570	44 707 611	44 707 609		140 040 693	140 040 693
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	297 634 800	333 263 600	333 263 600
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		110 063	110 063
III.	Közhatalmi bevételek								18 995 546	19 034 546
IV.	Működési bevételek	217 382 132	239 235 196	228 764 853	17 155 038	31 901 700	31 901 700		3 281 568	3 281 568
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 697 748	8 421 214	8 402 950	13 303 590	13 276 145	13 276 145
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29 715 680	35 132 402	35 129 541	2 519 148	11 631 678	11 631 678
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	128 638 788	128 638 788	120 001 470
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	52 329 916	64 387 927	62 576 044	1 157 300	6 592 382	6 592 382
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek		2 654 865	2 654 848	175 000	401 495	401 495		3 281 568	3 281 568
V.	Felhalmozási bevételek					150 000	150 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		52 899 138	52 899 138		14 329 310	14 329 310		14 856 128	14 856 128
IX.	Önkormányzati támogatás	1 505 715 443	1 593 078 191	1 559 705 300	614 640 115	632 033 300	611 898 906	1 694 777 524	1 698 233 693	1 652 865 447
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 020 732 375	2 220 206 009	2 176 362 775	632 836 723	723 121 921	702 987 525	1 694 777 524	1 875 407 628	1 830 078 382
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 269 261 488	1 370 608 004	1 367 094 849	199 195 823	215 128 903	207 116 342	1 444 401 536	1 573 463 286	1 536 924 784
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 458 256	194 056 332	192 714 172	28 791 118	35 573 513	32 838 998	209 981 549	226 031 910	212 235 311
III.	Dologi kiadások	579 612 631	639 885 793	558 379 493	394 849 782	409 059 453	396 269 790	39 894 439	72 979 653	46 538 472
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	8 777 036	9 477 036	6 452 978	29 103 503	24 203 503	24 156 291
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	13 950 727	26 433 727	15 266 901	1 955 481	3 955 481	2 706 932
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	36 134 117	36 434 117	23 810 593	40 907 863	32 807 863	25 538 115
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	3 770 540	9 570 540	6 857 609	2 272 920	7 272 920	4 042 354
5.	Vásárolt élelmezés	251 575 655	251 575 655	251 575 655
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások								2 432 779	2 432 779
VI.	Felhalmozási kiadások	7 400 000	15 655 880	12 466 677	10 000 000	63 360 052	63 345 658	500 000	500 000
1.	- Beruházás	7 400 000	15 655 880	12 466 677	10 000 000	63 360 052	63 345 658	500 000	500 000
2.	- Felújítás
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 020 732 375	2 220 206 009	2 130 655 191	632 836 723	723 121 921	699 570 788	1 694 777 524	1 875 407 628	1 798 131 346
	létszám: (fő)	217,00	217,00	202,82	34,00	34,00	31,00	200,00	200,00	184,00
	ebből: szakmai (fő)	137,52	137,52	125,32				200,00	200,00	184,00
	ebből: technikai (fő)	79,48	79,48	77,50	34,00	34,00	31,00

3. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

adatok Ft-ban

Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből
		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		61 418 513	61 418 513		25 685	25 685		26 406 454	26 406 454
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 220 380	1 220 380					120 380	120 380
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	182 702 687	235 597 461	237 597 461		2 815	2 815	19 641 859	41 947 819	41 947 819
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 279 598	1 279 598
2.	Szolgáltatások ellenértéke	123 752 341	147 886 468	149 928 306				5 930 598	13 508 902	13 508 902
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	86 614	209 846	209 846				86 614	209 846	209 846
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	58 363 732	79 314 250	79 739 447				13 624 647	27 596 111	27 596 111
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés		543 492	543 492					543 492	543 492
9.	Egyéb működési bevételek		6 363 807	5 896 772		2 815	2 815		89 468	89 468
V.	Felhalmozási bevételek		98 990	98 990					98 990	98 990
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		12 363 046	12 363 046					11 728 351	11 728 351
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		87 591 912	87 591 912		100 855	100 855		6 094 438	6 094 438
IX.	Önkormányzati támogatás	1 078 111 403	1 091 702 635	1 062 786 435	50 087 186	50 493 986	49 374 717	537 701 188	551 580 294	526 870 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 260 814 090	1 489 992 937	1 463 076 737	50 087 186	50 623 341	49 504 072	557 343 047	637 976 726	613 266 784
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	770 181 713	797 843 401	773 691 356	41 884 457	42 267 187	41 483 692	356 643 283	365 537 290	359 906 137
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 704 940	107 763 999	104 101 454	5 495 169	5 544 924	5 243 346	46 096 308	49 813 476	49 213 476
III.	Dologi kiadások	359 227 437	533 812 163	450 592 106	2 607 560	2 711 230	2 675 445	131 103 456	190 387 956	172 760 777
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	16 021 126	37 619 674	35 375 472				6 998 398	12 306 834	10 953 947
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	39 051 252	43 551 252	37 558 760				15 023 496	19 523 496	17 666 417
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 423 833	5 423 833	4 669 182				740 884	2 940 884	2 254 655
5.	Vásárolt élelmezés
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		185 972	185 972					14 068	14 068
VI.	Felhalmozási kiadások	33 700 000	50 387 402	27 516 722	100 000	100 000	71 160	23 500 000	32 223 936	22 891 055
1.	- Beruházás	23 700 000	39 279 751	16 409 071	100 000	100 000	71 160	13 500 000	21 116 285	11 783 404
2.	- Felújítás	10 000 000	11 107 651	11 107 651				10 000 000	11 107 651	11 107 651
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 260 814 090	1 489 992 937	1 356 087 610	50 087 186	50 623 341	49 473 643	557 343 047	637 976 726	604 785 513
	létszám: (fő)	137,75	140,75	137,70	7,00	7,00	6,00	66,50	69,50	68,20
	ebből: szakmai (fő)	115,75	119,75	118,00	7,00	7,00	6,00	53,00	57,00	57,00
	ebből: technikai (fő)	22,00	21,00	19,70				13,50	12,50	11,20

4. Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, intézmények összesen

adatok Ft-ban

Megnevezés		ebből						Mindösszesen
		Damjanich János Múzeum			Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			Mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 980 024	7 980 024		27 006 350	27 006 350	298 676 370	589 374 822	589 374 820
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás							297 634 800	333 263 600	333 263 600
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 100 000	1 100 000		1 480 443	1 480 443
III.	Közhatalmi bevételek								18 995 546	19 034 546
IV.	Működési bevételek	160 560 828	188 001 195	190 001 195	2 500 000	5 645 632	5 645 632	602 787 997	774 213 780	754 298 392
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 279 598	1 279 598				500 000	1 415 677	1 415 677
2.	Szolgáltatások ellenértéke	115 321 743	129 204 066	130 778 869	2 500 000	5 173 500	5 640 535	172 609 031	234 448 457	236 472 031
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							56 421 477	82 572 865	82 391 286
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak							211 262 010	212 656 083	203 376 324
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	44 739 085	51 718 139	52 143 336				161 820 479	219 163 905	210 117 569
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés								543 492	543 492
9.	Egyéb működési bevételek		5 799 392	5 799 392		472 132	5 097	175 000	23 413 301	19 982 013
V.	Felhalmozási bevételek								248 990	248 990
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		634 695	634 695					12 363 046	12 363 046
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		76 498 020	76 498 020		4 898 599	4 898 599		171 959 016	171 959 016
IX.	Önkormányzati támogatás	364 415 831	364 834 905	364 834 905	125 907 198	124 793 450	121 706 461	8 118 015 181	8 284 038 854	8 125 713 414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		524 976 659	637 948 839	639 948 839	128 407 198	163 444 031	160 357 042	9 019 479 548	9 852 674 497	9 674 472 667
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	271 301 541	289 390 016	272 064 623	100 352 432	100 648 908	100 236 904	5 907 185 222	6 181 063 980	6 102 513 305
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 091 082	41 403 442	38 884 557	11 022 381	11 002 157	10 760 075	776 271 470	868 534 013	846 890 478
III.	Dologi kiadások	208 584 036	290 491 915	234 019 314	16 932 385	50 221 062	41 136 570	2 239 422 856	2 609 338 419	2 365 305 549
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	9 022 728	25 312 840	24 421 525				77 280 247	97 675 263	89 274 647
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	24 027 756	24 027 756	19 892 343				94 888 186	124 897 291	100 860 330
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja							120 318 912	106 762 990	82 491 442
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	682 949	2 482 949	2 414 527				14 171 149	41 574 708	33 051 835
5.	Vásárolt élelmezés							556 022 190	562 817 399	557 953 885
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások					171 904	171 904		2 618 751	2 618 751
VI.	Felhalmozási kiadások	10 000 000	16 663 466	3 331 365	100 000	1 400 000	1 223 142	96 600 000	191 119 334	139 848 320
1.	- Beruházás	10 000 000	16 663 466	3 331 365	100 000	1 400 000	1 223 142	86 600 000	180 011 683	128 740 669
2.	- Felújítás							10 000 000	11 107 651	11 107 651
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		524 976 659	637 948 839	548 299 859	128 407 198	163 444 031	153 528 595	9 019 479 548	9 852 674 497	9 457 176 403
	létszám: (fő)	46,25	46,25	45,50	18,00	18,00	18,00	972,37	979,37	929,52
	ebből: szakmai (fő)	39,25	39,25	38,50	16,50	16,50	16,50	628,87	634,87	598,32
	ebből: technikai (fő)	7,00	7,00	7,00	1,50	1,50	1,50	343,50	344,50	331,20

5. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	1 615 215 145	0	1 615 215 145	1 615 215 145
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	981 691 665		981 691 665	981 691 665
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	100 370 400		100 370 400	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	153 935 000		153 935 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	294 780		294 780	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	191 157 900		191 157 900	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	186 939 200		186 939 200	186 939 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	826 200		826 200	826 200
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 272 264 422	-14 537 056	2 257 727 366	2 257 727 366
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*295 673 122*	1 034 244	*296 707 366*	*296 707 366*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*1 266 683 600*	-837 200	*1 265 846 400*	*1 265 846 400*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*	*119 458 700*	*-4 121 500*	*115 337 200*	*115 337 200*
1.2.3.1. 1.1. Minősítést megszerző alapfokozatú végzettségű	113 418 700	-4 121 500	109 297 200	109 297 200
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	52 986 300	-645 300	52 341 000	52 341 000
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 432 400	-3 476 200	56 956 200	56 956 200
1.2.3.1. Minősítést megszerző mesterfokozatú végzettségű	6 040 000	0	6 040 000	6 040 000
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	6 040 000		6 040 000	6 040 000
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*	*589 732 000*	*-9 895 600*	*579 836 400*	*579 836 400*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	547 872 000	6 848 400	554 720 400	554 720 400
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	41 860 000	-16 744 000	25 116 000	25 116 000
*1.2.7.Diabétesz ellátási pótlék*	*717 000*	*-717 000*	0
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 173 644 841	14 110 063	1 187 754 904	1 187 754 904
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	*1 173 644 841*	*14 110 063*	*1 187 754 904*	*1 187 754 904*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	884 490 600	188 800	884 679 400	884 679 400
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	230 094 000	-5 965 400	224 128 600	224 128 600
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	654 396 600	6 154 200	660 550 800	660 550 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	289 154 241	13 921 263	303 075 504	303 075 504
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	632 171 636	-13 090 037	619 081 599	619 081 599
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	*629 860 286*	*-12 780 242*	*617 080 044*	*617 080 044*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	432 481 400	-11 439 200	421 042 200	421 042 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	197 378 886	-1 341 042	196 037 844	196 037 844
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*2 311 350*	-309 795	*2 001 555*	*2 001 555*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	107 932 576	0	107 932 576	107 932 576
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	64 360 496		64 360 496	64 360 496
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	43 572 080		43 572 080	43 572 080
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	775 230 568	41 712 603	816 943 171	816 943 171
*2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék*	0	*35 097 175*	35 097 175	*35 097 175*
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		35 097 175	35 097 175	35 097 175
*2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*	*775 230 568*	*6 615 428*	*781 845 996*	*781 845 996*
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	159 326 418		159 326 418	159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	192 700 000		192 700 000	192 700 000
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 897 000	1 897 000	1 897 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	209 249 216		209 249 216	209 249 216
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	72 193 650		72 193 650	72 193 650
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*	*141 761 284*	*4 718 428*	*146 479 712*	*146 479 712*
1. 1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás	29 583 174		29 583 174	29 583 174
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás	74 351 107		74 351 107	74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás	22 773 003		22 773 003	22 773 003
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás	15 054 000	4 718 428	19 772 428	19 772 428
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai			0
Önkormányzat összesen	*6 576 459 188*	*28 195 573*	*6 604 654 761*	*6 604 654 761*

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	1 356 107 617	3 119 579	1 359 227 196	1 359 227 196
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	123 561 660		123 561 660	123 561 660
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ	118 333 830		118 333 830	118 333 830
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	82 211 328		82 211 328	82 211 328
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	108 933 615	-6 534 150	108 933 615	102 399 465
1.3.2.4.1. Szociális segítés	700 000	-50 000	700 000	650 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	527 167 630	4 699 860	527 167 630	531 867 490
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	24 188 800		24 188 800	24 188 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	146 402 460	2 098 960	146 402 460	148 501 420
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak -társulás által történő feladatellátás	2 428 920	0	2 428 920	2 428 920
1.3.2.7.2. 2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- autista diagnózissal rendelkező ellátottak -társulás által történő feladatellátás	6 302 600		6 302 600	6 302 600
1.3.2.7.4. 1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma-autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	7 286 700	728 670	7 286 700	8 015 370
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	24 588 150		24 588 150	24 588 150
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	32 510 240	-2 902 700	32 510 240	29 607 540
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	3 134 880	1 741 600	3 134 880	4 876 480
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	4 491 392	-561 424	4 491 392	3 929 968
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás	673 716		673 716	673 716
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	17 128 400		17 128 400	17 128 400
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	13 366 900		13 366 900	13 366 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	49 127 676	944 763	49 127 676	50 072 439
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	32 540 000	2 954 000	32 540 000	35 494 000
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	29 540 000	2 954 000	29 540 000	32 494 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások	31 028 720	0	31 028 720	31 028 720
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	15 592 720		15 592 720	15 592 720
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	11 436 000		11 436 000	11 436 000
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*	*1 154 901 084*	*4 962 171*	*1 159 863 255*	*1 159 863 255*
1.3.4.1. Bértámogatás	906 112 500	21 746 700	906 112 500	927 859 200
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	248 788 584	-16 784 529	248 788 584	232 004 055
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	0	417 703 755	417 703 755	417 703 755
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*	0	*417 703 755*	*417 703 755*	*417 703 755*
*2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék*	0	*417 703 755*	*417 703 755*	*417 703 755*
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		404 353 643	404 353 643	404 353 643
2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék		13 350 112	13 350 112	13 350 112
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	2 511 008 701	425 785 505	2 936 794 206	2 936 794 206
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen	2 511 008 701	425 785 505	2 936 794 206	2 936 794 206
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen	9 087 467 889	453 981 078	9 541 448 967	9 541 448 967

6. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi támogatás elszámolása			Elszámolás eredménye		Eredmény
Megnevezés	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Naturális mutató szerinti eltérés	Támogatás felhasználása szerinti eltérés	Mindösszesen
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 615 215 145			1 615 215 145			1 615 215 145
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	147,99	6 633 500	981 691 665	147,99	6 633 500	981 691 665	147,99	6 633 500	981 691 665
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 860	26 000	100 370 400	3 860,40	26 000	100 370 400	3 860,40	26 000	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	362,20	425 000	153 935 000	362,20	425 000	153 935 000	362,20	425 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 468,00	85	294 780	3 468,00	85	294 780	3 468,00	85	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	394,14	485 000	191 157 900	394,14	485 000	191 157 900	394,14	485 000	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 764	2 800	186 939 200	66 764,00	2 800	186 939 200	66 764,00	2 800	186 939 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324	2 550	826 200	324,00	2 550	826 200	324,00	2 550	826 200
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			2 272 264 422			2 257 727 366			2 261 438 340	3 710 974	-56 931 629	-53 220 655
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*1 715,30*	*172 374*	*295 673 122*	*1 721,30*	*172 374*	*296 707 366*	*1 722,30*	*172 374*	*296 879 740*	*172 374*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*151,30*	*8 372 000*	*1 266 683 600*	*151,20*	*8 372 000*	*1 265 846 400*	*151,40*	*8 372 000*	*1 267 520 800*	*1 674 400*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz*			*119 458 700*			*115 337 200*			*116 699 500*	*1 362 300*
1.2.3.1. 1.1. Minősítést megszerző alapfokozatú végzettségű			113 418 700			109 297 200			110 659 500	1 362 300
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	73,90	717 000	52 986 300	73,00	717 000	52 341 000	74,90	717 000	53 703 300	1 362 300
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	22,60	2 674 000	60 432 400	21,30	2 674 000	56 956 200	21,30	2 674 000	56 956 200
1.2.3.1. Minősítést megszerző mesterfokozatú végzettségű			6 040 000			6 040 000			6 040 000
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2,00	3 020 000	6 040 000	2,00	3 020 000	6 040 000	2,00	3 020 000	6 040 000
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*			*589 732 000*			*579 836 400*			*579 836 400*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	104,00	5 268 000	547 872 000	105,30	5 268 000	554 720 400	105,30	5 268 000	554 720 400
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5,00	8 372 000	41 860 000	3,00	8 372 000	25 116 000	3,00	8 372 000	25 116 000
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*	1,00	717 000	*717 000*		717 000		0,70	717 000	*501 900*	*501 900*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			1 173 644 841			1 187 754 904			1 189 438 904	1 684 000		1 684 000
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			*1 173 644 841*			*1 187 754 904*			*1 189 438 904*	*1 684 000*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			884 490 600			884 679 400			886 363 400	1 684 000
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27,00	8 522 000	230 094 000	26,30	8 522 000	224 128 600	27,30	8 522 000	232 650 600	8 522 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	95,70	6 838 000	654 396 600	96,60	6 838 000	660 550 800	95,60	6 838 000	653 712 800	-6 838 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			289 154 241			303 075 504			303 075 504
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			632 171 636			619 081 599			623 956 064	4 874 465		4 874 465
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*			*629 860 286*			*617 080 044*		*3 620 000*	*622 003 244*	*4 923 200*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	119,47	3 620 000	432 481 400	116,31	3 620 000	421 042 200	117,67	3 620 000	425 965 400	4 923 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			197 378 886			196 037 844			196 037 844
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*8 110,00*	*285*	*2 311 350*	*7 023,00*	*285*	*2 001 555*	*6 852,00*	*285*	*1 952 820*	*-48 735*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			107 932 576			107 932 576			107 932 576
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	66 764	964	64 360 496	66 764	964	64 360 496	66 764	964	64 360 496
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			43 572 080			43 572 080			43 572 080
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			775 230 568			816 943 171			816 943 171		-19 512 372	-19 512 372
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*						35 097 175			35 097 175
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék						35 097 175			35 097 175
*2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			*633 469 284*			*635 366 284*			*635 366 284*
2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			159 326 418			159 326 418			159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			192 700 000			192 700 000			192 700 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása						1 897 000			1 897 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			209 249 216			209 249 216			209 249 216
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			72 193 650			72 193 650			72 193 650
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*			*141 761 284*			*146 479 712*			*146 479 712*		*-19 512 372*
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás			29 583 174			29 583 174			29 583 174		-985 277
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás			74 351 107			74 351 107			74 351 107		-17 485 956
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás			22 773 003			22 773 003			22 773 003		-1 041 139
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás			15 054 000			19 772 428			19 772 428
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Önkormányzat összesen			6 576 459 188			6 604 654 761			6 614 924 200	10 269 439	-76 444 001	-66 174 562

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*			*1 356 107 617*			*1 359 227 196*			*1 360 738 871*	*1 511 675*		*1 511 675*
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	18,6	6 643 100	123 561 660	18,6	6 643 100	123 561 660	18,60	6 643 100	123 561 660
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ	18,2	6 510 300	118 333 830		6 510 300	118 333 830		6 510 300	118 333 830
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 902,0	4 864	82 211 328	16 902,00	4 864	82 211 328	16 902,00	4 864	82 211 328
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 167,0	93 345	108 933 615	1 097,00	93 345	102 399 465	1 086,00	93 345	101 372 670	-1 026 795
1.3.2.4.1 Házi segítségnyútás - szociális segítés	28,0	25 000	700 000	26,00	25 000	650 000	22,00	25 000	550 000	-100 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	673,0	783 310	527 167 630	679,00	783 310	531 867 490	677,00	783 310	530 300 870	-1 566 620
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4,0	6 047 200	24 188 800	4,00	6 047 200	24 188 800	4,00	6 047 200	24 188 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	279,0	524 740	146 402 460	283,00	524 740	148 501 420	282,00	524 740	147 976 680	-524 740
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2,0	1 214 460	2 428 920	2,00	1 214 460	2 428 920	2,00	1 214 460	2 428 920
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	4,0	1 575 650	6 302 600	4,00	1 575 650	6 302 600	4,00	1 575 650	6 302 600
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	10,0	728 670	7 286 700	11,00	728 670	8 015 370	12,00	728 670	8 744 040	728 670
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	23,0	1 069 050	24 588 150	23,00	1 069 050	24 588 150	21,00	1 069 050	22 450 050	-2 138 100
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	56,0	580 540	32 510 240	51,00	580 540	29 607 540	52,00	580 540	30 188 080	580 540
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	9,0	348 320	3 134 880	14,00	348 320	4 876 480	13,00	348 320	4 528 160	-348 320
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	8,0	561 424	4 491 392	7,00	561 424	3 929 968	7,00	561 424	3 929 968
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás	2,0	336 858	673 716	2,00	336 858	673 716	2,00	336 858	673 716
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40,0	428 210	17 128 400	40,00	428 210	17 128 400	48,00	428 210	20 554 080	3 425 680
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1,00	13 366 900	13 366 900	1,00	13 366 900	13 366 900	1,00	13 366 900	13 366 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	52,0	944 763	49 127 676	53,00	944 763	50 072 439	53,00	944 763	50 072 439
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1,00	3 000 000	3 000 000	1,00	3 000 000	3 000 000	1,00	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	7 000,0	4 220	29 540 000	7 700,00	4 220	32 494 000	8 288,00	4 220	34 975 360	2 481 360
1.3.2.15. Közösségi ellátások						0
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	52,0	299 860	15 592 720	52,00	299 860	15 592 720	52,00	299 860	15 592 720
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40,0	285 900	11 436 000	40,00	285 900	11 436 000	40,00	285 900	11 436 000
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*			*1 154 901 084*			*1 159 863 255*		*7 248 900*	*1 159 863 255*
1.3.4.1. Bértámogatás	125,0	7 248 900	906 112 500	128,0	7 248 900	927 859 200	128,0	7 248 900	927 859 200
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			248 788 584			232 004 055			232 004 055
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai						417 703 755			417 703 755
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*						*417 703 755*			*417 703 755*
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék						404 353 643			404 353 643
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás						13 350 112			13 350 112
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			2 511 008 701			2 936 794 206			2 938 305 881	1 511 675		1 511 675
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen			9 087 467 889			9 541 448 967			9 553 230 081	11 781 114	-76 444 001	-64 662 887

7. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes bevételeinek I -XII. havi teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	4 662 316 763	5 382 462 901	4 279 235 080	79,50%
1.1 Működési bevételek		1 559 598 086	1 676 962 163	1 642 452 953	97,94%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	20 000 000	20 000 000	9 676 605	48,38%
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	63 385 827	63 385 827	35 495 362	56,00%
1.1.3	Lakásalap:	465 000 000	465 000 000	455 650 293	97,99%
1.1.3.1	Lakbérek	445 000 000	445 000 000	442 145 364	99,36%
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	20 000 000	20 000 000	13 504 929	67,52%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	140 000 000	140 000 000	159 725 316	114,09%
1.1.5	Földhaszonbérlet	8 000 000	8 000 000	8 521 374	106,52%
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	21 899 418	21 899 418	2 261 072	10,32%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	85 000 000	85 000 000	130 013 346	152,96%
1.1.8	Parkolók 2023. évi bérleti díja	170 000 000	170 000 000	150 877 813	88,75%
1.1.9	Biztosítási díjak továbbszámlázása	28 500 000	28 500 000	24 901 519	87,37%
1.1.10	Köztemetés megtérítése	4 000 000	4 000 000	5 274 814	131,87%
1.1.11	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 546 000	2 546 000	2 397 030	94,15%
1.1.12	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000	200 000	240 570	120,29%
1.1.13	Gyermekétkeztetés	201 030 286	201 030 286	185 530 368	92,29%
1.1.14	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)	322 088 555	362 659 805	353 045 738	97,35%
1.1.15	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
1.1.16	Közvetített szolgáltatás	13 948 000	13 948 000	29 544 867	211,82%
1.1.17	Biztosító által megtérített kár		6 361 147	6 361 147	100,00%
1.1.18	Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele		40 000 000	28 394 819	70,99%
1.1.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Kizárólagos jog ellenértéke		13 705 000	13 705 000	100,00%
1.1.20	Környezetvédelmi díj (MOHU)		16 726 680	26 835 900	160,44%
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		2 419 488 677	2 769 191 208	1 858 934 329	67,13%
1.2.1	Áfa bevétel	383 966 482	399 436 923	395 089 727	98,91%
1.2.2	Áfa visszatérülés	290 000 000	290 000 000	343 159 288	118,33%
1.2.3	Vagyonértékesítés Áfa	122 310 000	122 310 000	68 871 216	56,31%
1.2.4	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 623 212 195	1 893 333 695	984 379 978	51,99%
1.2.5	Koncessziós díjak áfa		64 110 590	67 434 120	105,18%
1.3. Tulajdonosi bevételek		683 230 000	936 309 530	777 847 798	83,08%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt	58 230 000	311 309 530	249 756 000	80,23%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	25 000 000	25 000 732	100,00%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000	100 000 000		0,00%
1.3.5	Osztalék fizetés NHSZ	500 000 000	500 000 000	503 091 066	100,62%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 308 714	711 978 695	711 978 695	100,00%
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	13 527 117	13 527 117	13 527 117	100,00%
2.2	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408	432 131 408	432 131 408	100,00%
2.3	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től	23 650 189	23 650 189	23 650 189	100,00%
2.4	Továbbszámlázott köztemetés	5 000 000	13 144 398	13 144 398	100,00%
2.5	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		31 520 500	31 520 500	100,00%
2.6	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek		11 504 840	11 504 840	100,00%
2.7	Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele		9 600 000	9 600 000	100,00%
2.8	Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól		38 536 457	38 536 457	100,00%
2.9	Diákmunka támogatás		15 051 006	15 051 006	100,00%
2.10	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt		117 800 000	117 800 000	100,00%
2.11	LIFE-IP HungAIRy		5 512 780	5 512 780	100,00%
3	Működési célú átvett pénzeszközök	63 385 147	132 007 575	74 142 353	56,17%
3.1	LIFE-IP HungAIRy	63 385 147	57 872 367		0,00%
3.2	Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése		72 135 208	72 142 353	100,01%
3.3	Magyar - magyar közösségi tevékenységek támogatása		2 000 000	2 000 000	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		5 200 010 624	6 226 449 171	5 065 356 128	81,35%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	453 000 000	453 000 000	304 053 720	67,12%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	3 000 000	3 000 000	6 918 206	230,61%
4.2	Telekértékesítés	250 000 000	250 000 000	85 541 241	34,22%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	200 000 000	200 000 000	211 594 273	105,80%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	642 884 821	1 483 908 994	1 374 745 600	92,64%
5.1	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	445 777 983	1 223 427 983	1 223 427 983	100,00%
5.2	Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	197 106 838	197 106 838	87 943 444	44,62%
5.3	Temető úti rendelő újjáépítése		3 605 000	3 605 000	100,00%
5.4	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése		40 566 673	40 566 673	100,00%
5.5	Kacsa úti Óvoda fejlesztése		15 557 500	15 557 500	100,00%
5.6	ZöldRe Generáció - volt Tüdőkórház ter. reh.		3 645 000	3 645 000	100,00%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	110 100 425	110 100 425	100,00%
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%
6.2	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V - VI tömb		100 425	100 425	100,00%
6.3	Tiszaligeti műfüves pálya felújítása		105 000 000	105 000 000	100,00%
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		1 100 884 821	2 047 009 419	1 788 899 745	87,39%
7.	Pénzügyi elszámolások	2 758 567 439	4 024 383 449	3 629 915 677	90,20%
7.1	Folyószámla hitel	2 000 000 000	3 076 716 675	3 076 716 675	100,00%
7.2	Előző évek elszámolásának bevétele	230 000 000	230 000 000	230 000 000	100,00%
7.3	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	528 567 439	394 467 772		0,00%
7.4	Előző évek állami elszámolásának bevétele		9 400 782	9 400 782	100,00%
7.5	Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele		2 941 087	2 941 087	100,00%
7.6	Állami támogatás előlege (2024. évi)		310 857 133	310 857 133	100,00%
Bevételek mindösszesen		9 059 462 884	12 297 842 039	10 484 171 550	85,25%

8. melléklet a 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése

Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 5. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 5. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2025. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak