Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
Sümeg Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról
[1] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendeletében és a hozzá kapcsolódó mellékleteiben határozta meg az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítás célja, hogy a döntéshozók figyelemmel kísérjék a bevételek és kiadások alakulását, az önkormányzat stabil és megalapozott gazdálkodása érdekében.
[2] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sümeg Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KVÖR) 4. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
(2) A KVÖR 4. § (1) bekezdés e) pont ea) és eb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének
hiányának összegét 1.112.410.375,- Ft-ban, melyből)
„ea) 370.584.038,- Ft működési célú
eb) 741.826.337,- Ft felhalmozási célú”
(állapítja meg.)
(3) A KVÖR 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét)
(állapítja meg.)
(4) A KVÖR 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét (költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttesen) 4.886.799.143,-Ft bevételi előirányzattal és 4.886.799.143,-Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § A KVÖR 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat feladatainak megvalósítását szolgáló 2025. évi költségvetését a 3., 4., 5., 6., 7. mellékletekben részletezett kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra 4.886.799.143,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg, ezen belül:
a) a működési kiadásokat 2.264.016.856,-Ft-tal
b) a felhalmozási kiadásokat 1.515.191.337,-Ft-tal
c) a finanszírozási kiadásokat 1.107.590.950,-Ft-tal
hagyja jóvá.”
3. § A KVÖR 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a címrendben „III. cím Önkormányzat intézményei” 2025. évi költségvetését, 835.847.455,-Ft bevételi és kiadási előirányzattal, működési és felhalmozási célú bevételenként és kiadásonként, kiemelt előirányzatonkénti megbontásban, az 5. melléklet, 6. melléklet, 7. mellékletekben határozza meg.”
4. § (1) A KVÖR 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A KVÖR 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A KVÖR 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A KVÖR 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A KVÖR 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A KVÖR 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A KVÖR 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A KVÖR 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A KVÖR 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A KVÖR 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sümeg Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetése |
|||||
|
Cím: Sümeg Város Önkormányzata |
|||||
|
Bevételi előirányzat adatok Ft-ban |
|||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 13/2025.(V.27.) KVÖR |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
903.784.276 |
842.532.247 |
860.391.558 |
30.751.914 |
891.143.472 |
|
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
246.333.229 |
249.827.854 |
258.555.097 |
22.243.940 |
280.799.037 |
|
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
220.252.738 |
254.316.908 |
254.316.908 |
1.482.712 |
255.799.620 |
|
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
330.178.483 |
312.502.144 |
321.634.212 |
4.690.918 |
326.325.130 |
|
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
26.404.955 |
25.885.341 |
25.885.341 |
0 |
25.885.341 |
|
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
79.417.829 |
0 |
0 |
2.334.344 |
2.334.344 |
|
- elszámolásból származó bevételek |
1.197.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145.551.134 |
168.374.979 |
183.947.503 |
-82.214 |
183.865.289 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
591.313.563 |
643.000.000 |
643.000.000 |
-105.707 |
642.894.293 |
|
- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszem. komm.adója) |
92.395.853 |
134.000.000 |
134.000.000 |
0 |
134.000.000 |
|
- értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
453.373.132 |
450.000.000 |
450.000.000 |
-105.707 |
449.894.293 |
|
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
42.087.479 |
57.000.000 |
57.000.000 |
0 |
57.000.000 |
|
- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj) |
3.457.099 |
2.000.000 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
|
4. Működési bevételek |
258.154.814 |
171.827.000 |
171.827.000 |
0 |
171.827.000 |
|
- készletértékesítés ellenértéke |
7.451.638 |
7.100.000 |
7.100.000 |
0 |
7.100.000 |
|
- szolgáltatások ellenértéke |
41.033.872 |
35.900.000 |
35.900.000 |
0 |
35.900.000 |
|
- közvetített szolgáltatások ellenértéke |
6.997.567 |
750.000 |
750.000 |
0 |
750.000 |
|
- tulajdonosi bevételek |
36.376.631 |
15.000.000 |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
|
- ellátási díjak |
94.366.217 |
108.074.000 |
108.074.000 |
0 |
108.074.000 |
|
- ÁFA bevételek |
54.580.392 |
4.773.000 |
4.773.000 |
0 |
4.773.000 |
|
- kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
750.060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- egyéb működési bevételek |
16.598.437 |
230.000 |
230.000 |
0 |
230.000 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
9.439.773 |
3.000.000 |
3.702.764 |
0 |
3.702.764 |
|
Működési bevételek összesen |
1.908.243.560 |
1.828.734.226 |
1.862.868.825 |
30.563.993 |
1.893.432.818 |
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
488.365.000 |
488.365.000 |
0 |
488.365.000 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
72.472.444 |
285.000.000 |
285.000.000 |
0 |
285.000.000 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
72.472.444 |
773.365.000 |
773.365.000 |
0 |
773.365.000 |
|
Költségvetési bevételek |
1.980.716.004 |
2.602.099.226 |
2.636.233.825 |
30.563.993 |
2.666.797.818 |
|
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Maradvány igénybevétele |
1.460.533.706 |
1.054.029.672 |
1.160.790.597 |
0 |
1.160.790.597 |
|
4. Központi, irányító szervi támogatás |
939.948.436 |
1.027.656.250 |
1.036.607.898 |
22.602.830 |
1.059.210.728 |
|
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
31.123.405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
2.431.605.547 |
2.081.685.922 |
2.197.398.495 |
22.602.830 |
2.220.001.325 |
|
Bevételi előirányzat összesen |
4.412.321.551 |
4.683.785.148 |
4.833.632.320 |
53.166.823 |
4.886.799.143 |
|
Kiadási előirányzat adatok Ft-ban |
|||||
|
Kiemelt előirányzat |
2024. évi teljesítés |
2025. évi eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 13/2025.(V.27.) KVÖR |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
|
1. Személyi juttatások |
824.552.082 |
876.109.550 |
885.578.348 |
27.967.574 |
913.545.922 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
115.048.733 |
121.361.700 |
122.599.550 |
3.535.663 |
126.135.213 |
|
3. Dologi kiadások |
857.766.105 |
911.358.350 |
931.386.980 |
22.923.419 |
954.310.399 |
|
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10.096.639 |
10.600.000 |
10.600.000 |
0 |
10.600.000 |
|
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
30.876.726 |
23.714.800 |
33.714.877 |
0 |
33.714.877 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
64.892.133 |
46.692.000 |
48.054.460 |
0 |
48.054.460 |
|
7. Tartalékok |
0 |
1.000.000 |
98.146.194 |
0 |
98.146.194 |
|
8. Elvonások és befizetések |
66.810.889 |
77.870.276 |
79.509.791 |
0 |
79.509.791 |
|
Működési kiadások összesen |
1.970.043.307 |
2.068.706.676 |
2.209.590.200 |
54.426.656 |
2.264.016.856 |
|
1. Beruházások |
295.207.061 |
1.481.845.000 |
1.481.857.000 |
-26.320.113 |
1.455.536.887 |
|
2. Felújítások |
0 |
46.370.000 |
46.370.000 |
2.457.450 |
48.827.450 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
368.663 |
10.827.000 |
10.827.000 |
0 |
10.827.000 |
|
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
295.575.724 |
1.539.042.000 |
1.539.054.000 |
-23.862.663 |
1.515.191.337 |
|
Költségvetési kiadások |
2.265.619.031 |
3.607.748.676 |
3.748.644.200 |
30.563.993 |
3.779.208.193 |
|
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18.148.000 |
18.148.000 |
18.148.000 |
0 |
18.148.000 |
|
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
939.948.436 |
1.027.656.250 |
1.036.607.898 |
22.602.830 |
1.059.210.728 |
|
6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
27.815.487 |
30.232.222 |
30.232.222 |
0 |
30.232.222 |
|
Finanszírozási kiadások |
985.911.923 |
1.076.036.472 |
1.084.988.120 |
22.602.830 |
1.107.590.950 |
|
Kiadási előirányzat összesen |
3.251.530.954 |
4.683.785.148 |
4.833.632.320 |
53.166.823 |
4.886.799.143 |
2. melléklet a 17/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
