Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.10.01.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése miatt, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése, továbbá az évközi előirányzat-korrekciók elvégzése miatt van szükség.
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: a 2025. szeptember havi előzetesen beterjesztett határozatok: 3 db.
A bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) 229.157.081 Ft-tal nőtt, így 6.134.625.552 Ft-ra emelkedett.
1. A működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1) önkormányzati szinten 82.747.704 Ft-tal nőtt, így 1.824.110.325 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 73.608.704 Ft-tal 1.676.841.144 Ft-ra.
2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +16.187.415 Ft
2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +8.345.094 Ft
2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.871.279 Ft
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +27.080.460 Ft
Nyári diákmunka támogatása: +3.271.500 Ft
Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető vagyon: +11.502.831 Ft
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: +5.350.125 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 15.698.057 Ft.
Az Orlai ház esetében nőtt 2.181.000 Ft-tal 6.193.281 Ft-ra.
Nyári diákmunka támogatása: +2.181.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 6.958.000 Ft-tal 125.377.843 Ft-ra.
III. számú fogorvosi körzet működtetése: +3.904.600 Ft
Nyári diákmunka támogatása: +3.053.400 Ft
2. A felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről (B2) önkormányzati szinten 94.000.000 Ft-tal nőtt, így 552.911.026 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 94.000.000 Ft-tal 552.911.026 Ft-ra.
Versenyképes Járások Program támogatása: +94.000.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
3. A közhatalmi bevétel (B3) önkormányzati szinten változatlanul 417.600.000 Ft.
4. A működési bevétel (B4) önkormányzati szinten nőtt 1.002.293 Ft-tal, így 498.041.858 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 268.600 Ft-tal 158.413.179 Ft-ra.
Közfoglalkoztatás termékértékesítéséből származó bevétele: +268.600 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 1.143.200 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 133.693 Ft-tal 1.631.897 Ft-ra.
Közüzemi díjak visszatérítése: +133.693 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 16.089.900 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 600.000 Ft-tal 320.763.682 Ft-ra.
Idősek otthona: működési bevétel: +600.000 Ft
5. A felhalmozási bevétel (B5) önkormányzati szinten változatlanul 15.000.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 15.000.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
6. A működési célú átvett pénzeszköz (B6) önkormányzati szinten változatlanul 60.000 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 60.000 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
7. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) önkormányzati szinten változatlanul 0 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 0 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
8. Az előző évi maradvány igénybevétele (B813) önkormányzati szinten változatlanul 974.156.270 Ft.
Az Önkormányzatnál változatlanul 953.403.282 Ft.
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 670.717 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 4.129.514 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 5.373.694 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 10.579.063 Ft.
9. Az államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) változatlanul 428.459 Ft.
10. Az intézményfinanszírozás (B816) önkormányzati szinten nőtt 51.407.084 Ft-tal, így 1.852.317.614 Ft-ra változott.
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 13.797.075 Ft-tal 325.120.959 Ft-ra.
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +13.797.075 Ft
Az Óvodai Intézménynél nőtt 17.653.611 Ft-tal 355.840.985 Ft-ra.
2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.871.279 Ft
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +15.782.332 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 194.029.359 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 19.956.398 Ft-tal 977.326.311 Ft-ra.
2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +16.187.415 Ft
2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +8.345.094 Ft
Városi rendezvények támogatása (Humánsegítő: Idősek Karácsonya): +150.000 Ft
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: -5.778.131 Ft
Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: +230.520 Ft
A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: +821.500 Ft
A kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt 229.157.081 Ft-tal, így 6.134.625.552 Ft-ra változott.
11. A személyi juttatás (K1) önkormányzati szinten nőtt 63.389.002 Ft-tal, így 1.602.609.839 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 8.006.124 Ft-tal 227.203.113 Ft-ra.
Nyári diákmunka: +3.271.500 Ft
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: +4.734.624 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 12.209.801 Ft-tal 239.454.653 Ft-ra.
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +12.209.801 Ft
Az Óvodai Intézménynél nőtt 14.753.168 Ft-tal 300.456.578 Ft-ra.
2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +1.656.000 Ft
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +13.097.168 Ft
Az Orlai ház esetében nőtt 2.181.000 Ft-tal 86.908.333 Ft-ra.
Nyári diákmunka támogatása: +2.181.000 Ft
A Humánsegítőnél nőtt 26.238.909 Ft-tal 748.587.162 Ft-ra.
2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +14.427.739 Ft
2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +7.385.046 Ft
III. számú fogorvosi körzet működtetése: +1.520.000 Ft
Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: +204.000 Ft
Nyári diákmunka: +2.702.124 Ft
12. A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) önkormányzati szinten nőtt 7.402.806 Ft-tal, így 203.623.301 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál nőtt 615.501 Ft-tal 21.990.015 Ft-ra.
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: +615.501 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál nőtt 1.587.274 Ft-tal 34.147.373 Ft-ra.
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +1.587.274 Ft
Az Óvodai Intézménynél nőtt 1.917.911 Ft-tal 40.354.446 Ft-ra.
2025. április - július havi esélyteremtési illetményrész támogatása: +215.279 Ft
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +1.702.632 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 12.610.280 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 3.282.120 Ft-tal 94.521.187 Ft-ra.
2025. április - június havi szociális ágazati összevont pótlék: +1.759.676 Ft
2025. április - június havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +960.048 Ft
III. számú fogorvosi körzet működtetése: +184.600 Ft
Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: +26.520 Ft
Nyári diákmunka: +351.276 Ft
13. A dologi kiadás (K3) önkormányzati szinten csökkent 74.411.874 Ft-tal, így 1.167.456.168 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 67.899.968 Ft-tal 395.449.218 Ft-ra.
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +3.279.184 Ft
Békési Kistérségi Társulás megszűnése miatt Mezőberényt illető vagyon beállítása működési kiadásként: +11.502.831 Ft
Települési támogatások rendezése: -162.480 Ft
Közfoglalkoztatás termékértékesítéséből származó bevételének beállítása dologiként: +268.600 Ft
Dologi kiadás átcsoportosítása a Versenyképes Járások Program önerejéhez: -40.288.103 Ft
Közvilágítás dologi kiadásának átcsoportosítása beruházásra: -42.000.000 Ft
Bérlakások dologi kiadásainak átcsoportosítása beruházásra: -500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 40.832.850 Ft.
Az Óvodai Intézménynél csökkent 2.883.775 Ft-tal 29.389.429 Ft-ra.
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: +982.532 Ft
Dologi kiadásról átcsoportosítás beruházásra: -4.000.000 Ft
Közüzemi díjak visszatérítésének beállítása dologi kiadásra: +133.693 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 119.967.621 Ft.
A Humánsegítőnél csökkent 3.628.131 Ft-tal 581.817.050 Ft-ra.
2025. évi állami támogatás változása májusi felmérés alapján: -5.778.131 Ft
Városi rendezvények támogatása (Humánsegítő: Idősek Karácsonya): +150.000 Ft
III. számú fogorvosi körzet működtetése: +1.750.000 Ft
A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: +250.000 Ft
14. Az ellátottak pénzbeli juttatása (K4) az Önkormányzatnál nőtt 162.480 Ft-tal, így 17.205.480 Ft-ra változott.
Települési támogatások rendezése: +162.480 Ft
15. Az egyéb működési célú kiadás (K5) önkormányzati szinten csökkent 10.413.917 Ft-tal, így 211.857.611 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 10.413.917 Ft-tal 211.857.611 Ft-ra.
Városi rendezvények támogatása (Humánsegítő: Idősek Karácsonya): -150.000 Ft
Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: +6.521 Ft
MÁV-START Zrt. - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás: -2.500.000 Ft
Tartalék állománya: -7.770.438 Ft
A tartalékok (K513) előirányzata csökkent 7.770.438 Ft-tal, így 95.156.219 Ft-ra változott.
Fel nem használt jelzőrendszeres házi segítségnyújtás visszafizetése: -6.521 Ft
Versenyképes Járások Program önerejének biztosítása: -8.911.897 Ft
Idősek Otthonába 1 fő részmunkaidős közalkalmazott takarító alkalmazása: -230.520 Ft
Kálvin utcai óvoda TOP_PLUSZ pályázat ideiglenes megelőlegezésének visszavonása: +2.200.000 Ft
A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: -821.500 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 0 Ft.
16. A beruházási kiadás (K6) önkormányzati szinten nőtt 193.821.500 Ft-tal, így 860.637.099 Ft-ra emelkedett.
Az Önkormányzatnál nőtt 188.200.000 Ft-tal 830.715.599 Ft-ra.
Járási jelentőségű iparterület fejlesztése: +94.000.000 Ft
Járási jelentőségű iparterület fejlesztése - önerő: +58.200.000 Ft
Fogorvosi rendelő és fogorvosi eszközök megvásárlása: -5.000.000 Ft
Határon átnyúló művészet a folklór kapcsolatokért (ROHU pályázat): -1.500.000 Ft
Közvilágítás bővítése: +40.847.056 Ft
Karácsonyi díszvilágítás: +1.152.944 Ft
Bérlakásokba tárgyi eszközök (háztartási gépek) beszerzése: +500.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 12.500.000 Ft.
Az Óvodai Intézménynél nőtt 4.000.000 Ft-tal 7.100.000 Ft-ra.
Fektető, homokozó, szkenner, irodai bútorok, porszívó, öltözőszekrény, egyéb tárgyi eszköz beszerzése: +4.000.000 Ft
Az Orlai ház esetében változatlanul 2.200.000 Ft.
A Humánsegítőnél nőtt 1.621.500 Ft-tal 8.121.500 Ft-ra.
III. számú fogorvosi körzet működtetése: +450.000 Ft
Puskin utcai idősek otthonába bútorzat, egyéb tárgyi eszköz beszerzése: +600.000 Ft
A-B menü bevezetése a közétkeztetésben: +571.500 Ft
17. A felújítási kiadás (K7) önkormányzati szinten csökkent 2.200.000 Ft-tal, így 171.897.360 Ft-ra változott.
Az Önkormányzatnál csökkent 2.200.000 Ft-tal 170.897.360 Ft-ra.
Kálvin utcai óvoda fejlesztése (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00016) – pályázaton belüli átcsoportosítás: -2.200.000 Ft
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 0 Ft.
Az Óvodai Intézménynél változatlanul 0 Ft.
Az Orlai ház esetében változatlanul 0 Ft.
A Humánsegítőnél változatlanul 1.000.000 Ft.
18. Az egyéb felhalmozási kiadás (K8) az Önkormányzatnál változatlanul 3.300.000 Ft.
19. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) változatlanul 43.721.080 Ft. /Nettó finanszírozás./
20. Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás (K915) a bevételeknél megadott összeggel megegyezően nőtt 51.407.084 Ft-tal, így 1.852.317.614 Ft-ra változott.
