Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.06.27.

[1] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételét 26.883.097 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 8.323.626 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 7.608.194 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 41.335.687 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 1.241.391 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 237.839 eFt-ban állapítja.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát 14.452.590 eFt-ban, ebből működési hiányát 6.307.933 eFt-ban, felhalmozási hiányát 8.144.657 eFt-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 15.931.820 eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (4) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés belső finanszírozási forrásból 13.412.823 eFt költségvetési maradvány felhasználását, 1.500.000 eFt belföldi értékpapír beváltását, külső finanszírozási forrásból az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.018.997 eFt-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:]

„1. Működési költségvetési kiadások 32.261.173 eFt és

2. Felhalmozási költségvetési kiadások 9.074.514 eFt.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 12.318.900 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 357.533 eFt.”

4. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési céltartalékát 888.075 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.”

5. § Az Ör. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésében szereplő kiadási előirányzat felhasználásra, valamint bevétel realizálására:

a) a költségvetési szerv, valamint

b) az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége

havonta, 2025 augusztusáig a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108/B. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében pedig 2025 szeptemberétől a tárgyhót megelőző hónap 15. napjáig havonkénti bontásban az év végéig várható bevételekről és kiadásokról – a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzat felhasználását elkülönítetten megjelenítő – havi finanszírozási tervet készít.”

6. § Az Ör. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2a) bekezdése alapján a rendelet 14. melléklete tartalmazza a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. 2024. évi beszámolóját.”

7. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(13) Az Ör. 15. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet 2025. június 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

1											*adatok eFt-ban*
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1	*Módosítás*	2025. évi módosított előirányzat 2
4		1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 860 688	*92 552*	25 953 240
5	18		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	8 260 875	*69 271*	8 330 146
6				Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 358 904	*66 415*	7 425 319
7				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 349	1	1 395 350
8				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 233 104	-3 854	2 229 250
9				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 028 262	65 363	2 093 625
10				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	888 473		888 473
11				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	808 436		808 436
12				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	5 280	4 905	10 185
13				10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075
14				Elszámolásból származó bevételek
15				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 105	1 521 027	1 560 432	886 307	901 971	*2 856*	904 827
16				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	354 677	2 856	357 533
17	1-17		1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	25 401	6 704	32 105
18	18		2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 930 300	*6 500*	14 936 800
19				*Adók*	*15 080 210*	*13 625 000*	*14 484 948*	*14 925 000*	*14 925 000*	0	*14 925 000*
20				Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000		1 700 000
21				Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000		45 000
22				Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000		145 000
23				Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000		115 000
24				Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	12 900 000		12 900 000
25				Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000		20 000
26				*Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)*	*13 599*	*150*	*7 121*	*5 300*	*5 300*		*5 300*
27				*Környezetvédelmi Alap bevételei*	*6 524*		*6 619*			6 500	*6 500*
28				*Fakivágási kompenzáció bevételei*	*7 600*		*650*
29				*Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei*	10		*876*
30	18		3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 328 531	0	1 328 531
31				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	615 228		615 228
32				Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	368 222		368 222
33				ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	342 395		342 395
34				Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	2 686		2 686
35	1-17		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 250 687	*4 577*	1 255 264
36	18		4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	64 077	*5 000*	69 077
37				Menekültek megsegítésére nyújtott adomány
38				Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0
39	1-17		4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	405 640	42 983	105 005	5 000	817	*500*	1 317
40		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	680 755	*249 102*	929 857
41			5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	198 205	*249 102*	447 307
42	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	198 205	249 102	447 307
44	1-17		5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336
45	18		6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	0	473 550
46				Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550		473 550
47			6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500		3 500
48	18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		500		500
49	1-17		7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		5 000		5 000
50	18			Lakásalap	28	0	28	0	0	0	0
51				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28		28
52				Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 541 443	*341 654*	26 883 097
53				Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	0	-14 452 590
54				Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	15 715 299	*216 521*	15 931 820
55				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	14 912 823	0	14 912 823
56		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	0	5 804 629
57	1-16			Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	1 267 312		1 267 312
58	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	859 051		859 051
59	18			VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	3 678 266		3 678 266
60		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	0	7 608 194
61	1-16			Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	120 651		120 651
62	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	167 947		167 947
63	18			VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	7 319 596		7 319 596
64	18	1	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	1 500 000		1 500 000
65				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	802 476	*216 521*	1 018 997
66	18	1	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		802 476	*216 521*	1 018 997
67	18	2	12	Beruházási hitelfelvétel
68				Beruházási hitelfelvétel
69				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707
70				Bevételi főösszeg	69 296 871	43 547 771	49 464 036	38 894 678	42 256 742	*558 175*	42 814 917

”

2. melléklet a 18/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

1											*adatok eFt-ban*
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1	*Módosítás*	2025. évi módosított előirányzat 2
4	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	15 908 037	*123 010*	16 031 047
5		1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	15 466 084	111 973	15 578 057
6		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	441 953	11 037	452 990
7			7	Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	441 953	9 537	451 490
8			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
9			9	Felújítási kiadások	1 024					1 500	1 500
10	18			VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	25 085 996	*218 644*	25 304 640
11		1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	15 501 532	*146 597*	15 648 129
12				Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	1 136 065	*-247 990*	888 075
13		1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	1 133 083	-248 096	884 987
14				- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	255 932	-69 646	186 286
15				- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
16				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	265 000		265 000
17				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	571 739	-184 950	386 789
18				- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		418 802					0
19				- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	21 912	6 500	28 412
20				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	8 500		8 500
21				- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	10 000		10 000
22		2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	2 982	106	3 088
23				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
24				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 482	106	2 588
25				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500					0
26				- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					500		500
27				- Víziközmű fejlesztés							0
28				Általános tartalék		150 000		150 000	150 000		150 000
29		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	8 298 399	*320 037*	8 618 436
30			7	Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	7 309 448	314 155	7 623 603
31			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	400 468	6 000	406 468
32			9	Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	588 483	-118	588 365
33	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
34		1		Működési költségvetési kiadások
35		2		Felhalmozási költségvetési kiadások
36				Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	40 994 033	*341 654*	41 335 687
37	18			Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	1 262 709	*216 521*	1 479 230
38		1		Működési finanszírozási kiadások
39			11	Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000
40			12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	1 024 870	216 521	1 241 391
41		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
42			13	- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839		237 839
43			13	- Lakásalap hiteltörlesztése
44				Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 256 742	*558 175*	42 814 917

”

3. melléklet a 18/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési bevételei

1																	*adatok eFt-ban*
2	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
4	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	*Ebből: költségvetési támogatás*
5	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		322 340	373 089	407 643
6			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
7				eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	*299 286*
8				módosított előirányzat 1				428 865	9 114						28 847	390 904	*299 286*
9				módosítás- vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				1 763								1 763
10				módosított előirányzat 2				430 628	9 114						28 847	392 667	299 286
11	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		525 927	612 920	645 806
12			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
13				eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	*437 671*
14				módosított előirányzat 1				668 031	13 123						45 343	609 565	*437 671*
15				módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				14 973								14 973
16				vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				1 466								1 466
17				módosított előirányzat 2				684 470	13 123						45 343	626 004	437 671
18	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		557 357	616 909	656 186
19			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
20				eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	*568 229*
21				módosított előirányzat 1				715 787	13 115						52 138	650 534	*568 229*
22				módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				11 438								11 438
23				módosított előirányzat 2				727 225	13 115						52 138	661 972	568 229
24	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		485 238	539 457	580 767
25			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
26				eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	*492 794*
27				módosított előirányzat 1				633 295	21 962						32 523	578 810	*492 794*
28				módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				4 258								4 258
29				vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				1 086								1 086
30				módosított előirányzat 2				638 639	21 962						32 523	584 154	492 794
31	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		480 053	579 932	619 336
32			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
33				eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	*476 317*
34				módosított előirányzat 1				686 569	23 185						39 340	624 044	*476 317*
35				módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				2 284								2 284
36				vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				3 748								3 748
37				módosított előirányzat 2				692 601	23 185						39 340	630 076	476 317
38	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		298 808	339 398	366 099
39			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
40				eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	*273 644*
41				módosított előirányzat 1				396 909	12 623						24 804	359 482	*273 644*
42				módosítás- Jubileumi jutalom, felmentési illetmény				11 117								11 117
43				vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				405								405
44				Ficánka Tagóvoda 25. évi jubileumára szakmai nap szervezése				150								150
45				módosított előirányzat 2				408 581	12 623						24 804	371 154	273 644
46		*Óvodák összesen:*			2 669 723	3 061 705	3 275 837
47				eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
48				módosított előirányzat 1				3 529 456	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 213 339	2 547 941
49				módosítás-				52 688	0	0	0	0	0	0	0	52 688	0
50				módosított előirányzat 2				3 582 144	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 266 027	2 547 941
51	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 838 188	1 825 483	2 059 425
52				eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	*1 382 662*
53				módosított előirányzat 1				2 043 966	20 662	11 832					94 078	1 917 394	*1 391 143*
54				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)				4 310								4 310	4 310
55				Kórház rezsi költségek megtérítése				0	4 577							-4 577
56				Szakképzési hozzájárulás				6 704		6 704
57				Jubileumi jutalom, felmentési időre járó illetmény				9 451								9 451
58				NEAK finanszírozás				2 856								2 856	2 856
59				módosított előirányzat 2				2 067 287	25 239	18 536					94 078	1 929 434	1 398 309
60	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		146 343	123 176	175 961
61				eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	*40 115*
62				módosított előirányzat 1				160 793	16 200						31 564	113 029	*55 066*
63				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)				3 531								3 531	3 531
64				Jubileumi jutalom				3 011								3 011
65				vásárolt élelmezés áremelkedés többletköltsége				694								694
66				módosított előirányzat 2				168 029	16 200						31 564	120 265	58 597
67	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		483 799	417 595	564 815
68				eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	*250 960*
69				módosított előirányzat 1				509 563	6 600						34 311	468 652	*279 495*
70				módosítás- Humanitárius katasztrófa miatt érkező menekültek ellátási (élelmezési) költségei				2 000								2 000	2 000
71				Szociális ágazati összevont pótlék (2025. március hó - 2025. május hó)				24 875								24 875	24 875
72				átcsoportosítás drogprevenciós programok népszerűsítésére (KBB 26/2025. V.22) döntése alapján				1 000								1 000
73				módosított előirányzat 2				537 438	6 600						34 311	496 527	306 370
74		*Egészségügyi és szociális intézmények összesen:*			2 468 330	2 366 254	2 800 201
75				eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	*1 673 737*
76				módosított előirányzat 1				2 714 322	43 462	11 832	0	0	0	0	159 953	2 499 075	1 725 704
77				módosítás-				58 432	4 577	6 704	0	0	0	0	0	47 151	37 572
78				módosított előirányzat 2				2 772 754	48 039	18 536	0	0	0	0	159 953	2 546 226	1 763 276
79	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		619 997	421 845	569 047
80				eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	*68 664*
81				módosított előirányzat 1				523 378	62 076						157 978	303 324	*68 664*
82				módosítás- Jubileumi jutalom				1 220								1 220
83				Kádártai Közösségi Ház üzemeltetésének átadása				-4 347								-4 347
84				módosított előirányzat 2				520 251	62 076						157 978	300 197	68 664
85		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 386
86	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		659 994	275 654	377 506
87				eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	*63 080*
88				módosított előirányzat 1				376 513	33 002		817				33 442	309 252	*63 080*
89				módosítás- Jubileumi jutalom				1 459								1 459
90				módosított előirányzat 2				377 972	33 002		817				33 442	310 711	63 080
91	12		Eötvös Károly Könyvtár		719 597	671 116	751 374
92				eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	*327 956*
93				módosított előirányzat 1				765 954	42 806						75 526	647 622	*327 956*
94				módosítás- Jubileumi jutalom				5 483								5 483
95				módosított előirányzat 2				771 437	42 806						75 526	653 105	327 956
96		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		24 753
97	13		Laczkó Dezső Múzeum		743 638	689 496	803 904
98				eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	*159 352*
99				módosított előirányzat 1				604 272	141 924						50 499	411 849	*159 352*
100				módosítás- Jubileumi jutalom				2 210								2 210
101				módosított előirányzat 2				606 482	141 924						50 499	414 059	159 352
102		1	ERASMUS+ Program		8 944
103		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 350
104		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		6 250
105	14		Kabóca Bábszínház		414 902	265 743	374 415
106				eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	*79 619*
107				módosított előirányzat 1				436 049	55 675		0	3 500		5 000	49 068	322 806	*79 619*
108				módosítás- felmentési időre járó illetmény				475								475
109				Vemévszer támogatása				500			500
110				módosított előirányzat 2				437 024	55 675		500	3 500		5 000	49 068	323 281	79 619
111	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 371 608	950 477	1 311 456
112				eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	*436 728*
113				módosított előirányzat 1				1 074 288	277 000	10 000					117 259	670 029	*436 728*
114				módosítás- Jubileumi jutalom				2 884								2 884
115								0
116				módosított előirányzat 2				1 077 172	277 000	10 000					117 259	672 913	436 728
117		*Kulturális és közművelődési intézmények összesen:*			4 610 419	3 274 331	4 187 702
118				eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
119				módosított előirányzat 1				3 780 454	612 483	10 000	817	3 500	0	5 000	483 772	2 664 882	1 135 399
120				módosítás-				9 884	0	0	500	0	0	0	0	9 384	0
121				módosított előirányzat 2				3 790 338	612 483	10 000	1 317	3 500	0	5 000	483 772	2 674 266	1 135 399
122	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 728 283	1 824 602	2 255 867
123				eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	*600 651*
124				módosított előirányzat 1				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	*600 651*
125				módosítás-				0
126				módosított előirányzat 2				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	600 651
127	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				11 476 755	10 526 892	12 519 607
128				eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	*5 957 728*
129				módosított előirányzat 1				12 149 868	1 242 687	21 832	817	3 500	0	5 000	1 387 963	9 488 069	6 009 695
130				módosítás-				121 004	4 577	6 704	500	0	0	0	0	109 223	37 572
131				módosított előirányzat 2				12 270 872	1 247 264	28 536	1 317	3 500	0	5 000	1 387 963	9 597 292	6 047 267
132	17		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 865 198	2 584 822	3 446 739
133				eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	*913 168*
134				módosított előirányzat 1				3 758 169	8 000	3 569					1 026 998	2 719 602	*953 422*
135				módosítás- Driving Urban Transition SUMODO				1								1
136				Interreg Danube NONA				405								405
137				Európai Városi Kezdeményezés (EUI) FOOTPRINTS transzfer projekt				1 600								1 600
138				módosított előirányzat 2				3 760 175	8 000	3 569					1 026 998	2 721 608	953 422
139	MINDÖSSZESEN:				14 341 953	13 111 714	15 966 346
140				eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	*6 870 896*
141				módosított előirányzat 1				15 908 037	1 250 687	25 401	817	3 500	0	5 000	2 414 961	12 207 671	6 963 117
142				módosítás-				123 010	4 577	6 704	500	0	0	0	0	111 229	37 572
143				módosított előirányzat 2				16 031 047	1 255 264	32 105	1 317	3 500	0	5 000	2 414 961	12 318 900	7 000 689

”

4. melléklet a 18/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2025. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak