Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2024. (II.16.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.

Előirányzat módosítások a következők:

Az októberi felmérés eredményeként a szünidei étkezés bevétele nőtt 44.460 Ft-tal. A bölcsődei gyermekétkeztetés 220.774 Ft-tal csökkent, mert kevesebb bölcsődés gyerek étkezett a tervezettnél. Bölcsődei ellátás üzemeltetési támogatására kaptunk még 726.000 Ft-ot.

Az éves elszámolás során a téli szünetben kevesebb gyerek kérte a szünidei étkezést, ezért 19.950 Ft visszafizetésünk lesz 2025-ben.

Helyi iparűzési adóbevétel nőtt a tervezetthez képest 19.119.364 Ft-tal, mellyel a hiányunkat csökkentettük, ill. dologi kiadások előirányzatát növeltük.

A Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat keretében 6.837.900 Ft érkezett működési célú támogatásként, melyet működési célú támogatásként tovább kellett adni a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek.

Segélyek között dologi kiadásokból átcsoportosítottunk első lakásvásárlás támogatására 700.000 Ft-ot, egyéb ellátásból, valamint dologi kiadásból.

Végkielégítésre 2.722.848 Ft-tal növeltük a bér és járulék előirányzatát.

Lovardában dologi kiadásból megbízási díjra és járulékára, valamint tárgyi eszköz vásárlásra csoportosítottunk át 705.714 Ft-ot.

Ingatlan értékesítés előirányzatát 5.770.000 Ft-tal emeltük.

A szeptemberben benyújtott Önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázatra decemberben 2.751.413 Ft érkezett

A TRV Zrt-től érkező szivattyú felújítás számlák felújítási kiadási előirányzatainkat emelték 494.441 Ft értékben.

Megelőlegezésként decemberben 8.710.751 Ft érkezett, mely a 2025. évi állami támogatás 0. üteme.

GINOP Plusz-3.1.1-23 A munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése elnevezésű munkaerő piaci programban 6 hónapon keresztül 50%-os de minimis bértámogatás kapunk. Ebből 2024-ben 252.174 Ft érkezett könyvtáros, kulturális szervező munkakörben foglalkoztatott bérének támogatására.

Polgármester illetmény emelése miatt személyi és járulék kiadásokat emeltük 1.254.650 Ft értékben. 2025. januárjában a költségvetési törvény 3. melléklete alapján a Polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez a 2024 évre visszamenőleg kéthavi támogatást kapunk az emelés ellentételezésére.

A civil támogatás előirányzatát emelni kellett 1.570.663 Ft-tal.

Polgármesteri Hivatalnál az irányítószervi támogatást emelni kellett 2.291.354 Ft-tal megbízási díj,szabadság megváltás, helyettesítési díj és járulékaik kifizetése miatt. Működési bevétel 377.137 Ft-tal emelkedett.

Községi Bölcsődénél a dologi kiadások növelése 239.647 Ft irányítószervi támogatás emelést vont maga után. Működési bevétel nőtt 13 Ft-tal pénztári kerekítés miatt.