Kifejezéskereső
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.05.
Mezőberény Város Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének beterjesztéséhez
1. Mezőberény Város Önkormányzatának a működéséhez kapott állami hozzájárulás mértéke a 2024. évhez képest összességében 129.321.073 Ft-tal növekedett, így 1.375.688.309 Ft-ra emelkedett. A változás azért ekkora mértékű, mert tartalmazza az óvodapedagógusok és a bölcsődei dolgozók bértámogatását (114.185.758 Ft).
Az egyes intézmények esetében a támogatások az alábbiak szerint alakultak:
Önkormányzatot érintő:
A közvilágítás támogatása idén 1.600.000 Ft-tal megemelkedett 83.947.500 Ft-ra.
Új támogatási formaként megjelent a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás, amelynek összege azonban egyelőre csak az I. félévig ismert (7.341.849 Ft).
Az egyéb önkormányzati feladatok (27.829.200 Ft) és a lakott külterület támogatása (589.050 Ft) szinte változatlan az előző évhez képest.
Hivatalt érintő:
Az önkormányzati hivatal működésének támogatása tavalyhoz képest nem változott (172.006.655 Ft). Még várjuk a garantált bérminimum-növekedéshez nyújtott támogatást, amely várhatóan 9 millió Ft körül lesz.
Óvodát érintő:
Az óvoda fenntartásához kapott támogatás 98.974.282 Ft-tal nőtt 331.345.228 Ft-ra. Az óvodaműködtetési támogatás kisebb mértékben változott (2.361.524 Ft-tal 38.267.028 Ft-ra), a változás nagyját az óvodapedagógusok illetményének újabb emelése okozza (96.612.758 Ft-tal növekedett 293.078.200 Ft-ra).
Humánsegítőt érintő:
A zöldterület kezelésére (17.708.600 Ft), a köztemetőre (100.000 Ft) és a közutakra (13.350.540 Ft) kapott támogatások nem változtak 2024-hez viszonyítva.
A szociális területek támogatása mindössze 3.129.608 Ft-tal emelkedett 548.805.436 Ft-ra.
Részleteiben:
Az egyéb szociális feladatellátás finanszírozására kapott összeg 4.184.000 Ft-tal csökkent, így csupán 39.520.000 Ft marad a lakosoknak nyújtott segélyek, szociális kifizetések, a strandbérletek fedezetére, a családsegítő szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiadásaihoz való kiegészítéséhez.
A házi segítségnyújtás 1.861.600 Ft-tal csökkent, mivel az előző évhez viszonyítva 6 fővel kevesebb igénylés lett beadva. Így idén 25.275.900 Ft áll rendelkezésre.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a 2024-es évhez képest nem változott, a 13.286.200 Ft-hoz még várunk 993.800 Ft kiegészítő támogatást.
Az időskorúak nappali ellátásának támogatása 1.016.370 Ft-tal megemelkedett 22.356.000 Ft-ra.
A szociális területen a legnagyobb növekedés a bölcsődei ellátásnál figyelhető meg, amely esetében a bérre 17.573.000 Ft, az üzemeltetésre viszont csupán 206.533 Ft többlettámogatást kapott a város.
A támogató szolgáltatás 750.000 Ft emelkedést mutat, így ebben az évben 16.410.000 Ft számolható el erre a feladatra.
Az időskorúak bentlakásos ellátásának támogatása összességében csökkent 10.585.115 Ft-tal 310.506.256 Ft-ra. Az üzemeltetésre kapott támogatás 26.311.815 Ft-tal kevesebb lett, ezt kompenzálja valamennyire a bér finanszírozására járó összeg a maga 15.726.700 Ft-os növekedésével.
A gyermekétkeztetés támogatása 17.535.012 Ft-tal növekedett 148.305.340 Ft-ra. A bérek finanszírozására 3.486.080 Ft többlettámogatás járt, az üzemeltetési kiadásokra pedig 14.048.932 Ft.
Orlai házat érintő:
A kulturális feladatok támogatása 2024-hez képest minimális mértékben, 22.130 Ft-tal kevesebb lett, ezáltal 21.995.007 Ft-ot lehet elszámolni erre a területre. Itt még várható a kiegészítő bértámogatás és a kulturális kiegészítő támogatás is, amely tavaly összesen 13 millió Ft-ot jelentett.
2. Az államháztartáson belülről érkező működési bevételek jelentős részét az állami támogatás 1.375.688.309 Ft-os összege teszi ki. A maradék 255.530.906 Ft nagyját a közfoglalkoztatásra kapott támogatás (171.418.607 Ft), illetve az egészségügyi ellátásokra (háziorvosi szolgálat, védőnők, labor, otthoni szakápolás) kapott 52.132.539 Ft támogatás alkotja. Kiemelendő még a Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése elnevezésű TOP_PLUSZ pályázat várható működési bevétele (23.800.000 Ft).
3. A közhatalmi bevételek esetén 2024-hez képest 70.000.000 Ft-tal több került betervezésre, így 417.600.000 Ft szerepel az idei költségvetésben. Ez az összeg közel 50 millió Ft-tal kevesebb, mint az előző évben ténylegesen befolyt bevétel, így reális lehet. Az állam a 2025. évtől a helyi iparűzési adóbevétel előző évet meghaladó összegének elvonását tervezi, hogy a többlet a Területfejlesztési Alapban újraelosztásra kerüljön a települések között.
4. A működési bevételek esetén mintegy 6,5 %-os növekedés várható az inflációnak és a megemelt intézményi térítési díjaknak köszönhetően. Megemelésre került egyes lakások bérleti díja, a földhaszonbérleti díjak, sportlétesítmények bérleti díjai, a szociális étkeztetés, az idősek otthona térítési díjai, a személyi segítés és a házi segítségnyújtás térítési díjai.
5. Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási bevételek 53.712.194 Ft-tal növekedtek. A szennyvíztisztító telep fejlesztési pályázata befejeződött, így az előző évhez képest 231.633.036 Ft kikerült a költségvetésből. Ezt kompenzálja a Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése elnevezésű TOP_PLUSZ pályázat várható felhalmozási bevétele (285.501.620 Ft).
6. A maradvány összege az előző évhez viszonyítva jelentősen, 926.575.528 Ft-tal kevesebb.
Ennek egyik oka, hogy a korábbi években már beérkezett pályázatos támogatások 2024-ben felhasználásra kerültek (417.448.136 Ft). (Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, Idősek Otthona energetikai fejlesztése, Kálvin utcai óvoda fejlesztése)
Csökkentő tétel volt a Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése elnevezésű pályázat ideiglenes visszafizetési kötelezettsége is (309.301.620 Ft).
Továbbá a maradvány részét képező pályázatos beruházásokra kifizetett előlegek 83.532.425 Ft-tal csökkentek. A legnagyobb tétel a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez kapcsolódott (69.489.908 Ft).
7. A személyi juttatások és a járulékok összesen 223.759.229 Ft-tal nőttek a tavalyihoz képest. Ennek oka, hogy már tartalmazzák a 9%-os minimálbér- és a 7%-os garantált bérminimum-emelést, valamint az óvodapedagógusok és bölcsődei dolgozók illetményemelését.
8. A dologi kiadások összintézményi szinten 143.520.082 Ft-tal csökkentek 2024-hez viszonyítva. Ennek oka, hogy a szűkösebben rendelkezésre álló források még takarékosabb gazdálkodást követelnek meg.
A dologi kiadások között kell megemlíteni az alábbi érdekesebb tételeket:
Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése: 28.454.874 Ft
román-magyar közös pályázat a Petőfi utcai általános iskola felújítására: 17.540.023 Ft
strand üzemeltetése: 34.442.400 Ft
9. Az ellátottak pénzbeli juttatása tavalyhoz képest 6.107.650 Ft csökkenést mutat, mivel a szociális és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása címen mindössze 18.000.000 Ft áll rendelkezésre szociális célú kifizetésekre.
10. A beruházások jelentős mértékben, 513.144.636 Ft-tal csökkentek 464.173.293 Ft-ra, javarészt a szennyvíztisztító telep fejlesztésének és a rendelőintézet kialakításának befejeződése miatt.
A felújítások összege is 51.148.433 Ft-tal kevesebb lett az előző évhez képest, melynek oka a Kálvin utcai óvoda folyamatban lévő felújítása, illetve a Városháza belső felújításának befejeződése.
A felújítások között jelenleg egy európai uniós támogatással megvalósuló projekt szerepel, míg a beruházások között két darab.
A költségvetési rendelet 4. és 5. melléklete részletesen bemutatja a 2025. évre tervezett felhalmozási kiadásokat.
11. A pénzeszközátadások 25.871.461 Ft-tal nőttek 107.834.171 Ft-ra.
Viszonylagos jó hír, hogy az iparűzési adóerő-képesség visszaesése miatt a központi költségvetésnek szolidaritási hozzájárulásként befizetett összeg a tavalyi 21.660.323 Ft-ról 9.254.171 Ft-ra lecsökkent.
A rendelet 8. melléklete részletesen ismerteti a további pénzeszközátadásokat.
12. A tartalékok állománya 126.454.709 Ft-tal kevesebb a tavalyihoz képest, így mindössze 89.479.605 Ft áll rendelkezésre a váratlan kiadások fedezetére.
A tartalékokat a 7. melléklet részletezi.
Mezőberény Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének tervezetét külső források igénybevétele nélkül sikerült egyensúlyba hozni.
