Kifejezéskereső
Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra,
[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzatára költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2025. évi költségvetését
a) 721.945.740 Ft költségvetési bevétellel
b) 830.584.409 Ft költségvetési kiadással
c) - 108.638.669 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) 58.440.668 Ft – c)-ből működési (hiány)
e) 50.198.001 Ft – c)ből felhalmozási (hiány)
f) 131.615.345 Ft finanszírozási bevétellel
g) 22.976.676 Ft finanszírozási kiadással
h) + 108.638.669 Ft finanszírozási egyenlegét [(f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 853.561.085 Ft-ban állapítja meg
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, összevontan és költségvetési szervekre bontva, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1)2 Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
1. Költségvetési bevételek összesen: 721.945.740 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 418.913.405 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.360.271 Ft
c) Közhatalmi bevételek 40.245.643 Ft
d) Működési bevételek 96.326.421 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
2. Finanszírozási bevételek összesen: 131.615.345 Ft
3. Bevételek mindösszesen (1+2) 853.561.085 Ft.
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A 3 §. (1) bekezdés szerinti megállapított bevételi előirányzat összegét forrásonkénti előirányzat megoszlását, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő finanszírozási bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
4. § (1)3 Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
a) Költségvetési kiadások összesen: 830.584.409 Ft
aa) Személyi juttatás 325.912.737 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 40.355.025 Ft
ac) Dologi kiadások 210.840.474 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások 32.617.901 Ft
af) Beruházások 216.323.322 Ft
ag) Felújítások 234.950 Ft
ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 22.976.676 Ft
c) Költségvetési kiadások összesen (a+b) 853.561.085 Ft
(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási előirányzatát az önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban és hozzá tartozó létszám foglalkoztatási jogviszony szerinti megbontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásainak részletezését a rendelt 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadásokat a rendelt 12. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által 2025. évben az Áht. 24. § (4) c.) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó futamidő végéig fennálló összegéről szóló részletezést a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat az EU- támogatással megvalósuló programok részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év várható kiadásainak részletezését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester a felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1,5 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni
(5) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(6) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai, valamint a főállású polgármester 2025. évre vonatkozó cafetéria-juttatását nettó 400.000 forint/fő/év összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata alkalmazandó.
Az előirányzat módosítása
6. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat belső ellenőrzésének kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízatása útján gondoskodik.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
1. Összevont módosított költségvetési mérleg |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
476 517 315 |
526 138 083 |
555 585 469 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
612 704 594 |
584 119 913 |
614 026 137 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
367 797 619 |
391 148 135 |
418 913 405 |
K1. Személyi juttatás |
264 337 478 |
314 982 958 |
325 912 737 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 245 643 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
32 355 897 |
38 706 048 |
40 355 025 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
60 141 916 |
95 239 948 |
96 326 421 |
K3. Dologi kiadások |
159 127 503 |
196 595 339 |
210 840 474 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
0 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
153 007 256 |
29 535 568 |
32 617 901 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
59 628 344 |
216 323 322 |
216 558 272 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
K6. Beruházások |
49 728 254 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 475 000 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
9 900 090 |
0 |
234 950 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
493 777 270 |
692 263 404 |
721 945 740 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
672 332 938 |
800 443 235 |
830 584 409 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
307 198 357 |
118 366 209 |
131 615 345 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
9 835 642 |
10 186 378 |
22 976 676 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
307 198 357 |
118 366 209 |
131 615 345 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
9 835 642 |
10 186 378 |
22 976 676 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
297 011 979 |
118 366 209 |
118 825 047 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 835 642 |
10 186 378 |
22 976 676 |
|||
|
- működési célú |
41 157 811 |
68 168 208 |
68 627 046 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
255 854 168 |
50 198 001 |
50 198 001 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 186 378 |
0 |
12 790 298 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
800 975 627 |
810 629 613 |
853 561 085 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
682 168 580 |
810 629 613 |
853 561 085 |
|||
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
429 164 939 |
483 961 790 |
509 922 703 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
329 296 847 |
253 765 414 |
273 292 239 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
362 912 554 |
391 148 135 |
416 513 405 |
K1. Személyi juttatás |
82 375 737 |
101 043 123 |
106 436 675 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 245 643 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
8 406 324 |
10 443 778 |
11 161 400 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
K3. Dologi kiadások |
81 631 070 |
108 442 945 |
118 776 263 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
153 007 256 |
29 535 568 |
32 617 901 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
58 176 480 |
211 986 272 |
212 221 222 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
K6. Beruházások |
48 276 390 |
211 986 272 |
211 986 272 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 475 000 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
9 900 090 |
0 |
234 950 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
446 424 894 |
650 087 111 |
676 282 974 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
387 473 327 |
465 751 686 |
485 513 461 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
304 680 092 |
116 347 977 |
129 138 275 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
247 283 682 |
300 683 402 |
319 907 788 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
304 680 092 |
116 347 977 |
129 138 275 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
247 283 682 |
300 683 402 |
319 907 788 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
294 493 714 |
116 347 977 |
116 347 977 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 835 642 |
10 186 378 |
22 976 676 |
|||
|
- működési célú |
40 459 561 |
67 185 026 |
67 185 026 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
237 448 040 |
290 497 024 |
296 931 112 |
|||
|
- felhalmozási célú |
254 034 153 |
49 162 951 |
49 162 951 |
- működési célú |
236 632 825 |
287 195 024 |
293 629 112 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 186 378 |
0 |
12 790 298 |
- felhalmozási célú |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
751 104 986 |
766 435 088 |
805 421 249 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
634 757 009 |
766 435 088 |
805 421 249 |
|||
|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
5 181 489 |
181 000 |
3 032 473 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
77 800 820 |
90 635 663 |
100 015 900 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
4 885 065 |
0 |
2 400 000 |
K1. Személyi juttatás |
60 658 285 |
69 515 361 |
75 234 619 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
8 449 791 |
9 546 102 |
10 294 425 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
296 424 |
181 000 |
632 473 |
K3. Dologi kiadások |
8 692 744 |
11 574 200 |
14 486 856 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 181 489 |
181 000 |
3 032 473 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
78 837 888 |
93 937 663 |
103 317 900 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 285 427 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 285 427 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
637 488 |
659 069 |
753 745 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
55 723 |
659 069 |
753 745 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
581 765 |
0 |
0 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
73 772 656 |
93 097 594 |
99 531 682 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
72 957 441 |
89 795 594 |
96 229 682 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
79 591 633 |
93 937 663 |
103 317 900 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
78 837 888 |
93 937 663 |
103 317 900 |
|||
|
KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Kiadás |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 164 893 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
165 535 618 |
195 664 857 |
196 028 372 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
102 227 178 |
124 333 224 |
124 150 193 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
12 980 494 |
16 107 269 |
16 290 301 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 164 893 |
K3. Dologi kiadások |
50 327 946 |
55 224 364 |
55 587 878 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 164 893 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 517 322 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
-1 |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
-1 |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
1 177 730 |
793 863 |
1 030 378 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
-1 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
409 380 |
304 913 |
541 428 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
768 350 |
488 950 |
488 950 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
166 980 792 |
196 153 807 |
196 517 322 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
165 950 413 |
196 153 807 |
196 517 322 |
|||
|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
40 071 309 |
44 053 979 |
44 689 626 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
19 076 278 |
20 091 250 |
20 091 250 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
2 519 288 |
2 608 899 |
2 608 899 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
K3. Dologi kiadások |
18 475 743 |
21 353 830 |
21 989 477 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
0 |
546 100 |
546 100 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
546 100 |
546 100 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
40 071 309 |
44 600 079 |
45 235 726 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
29 685 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
29 685 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
703 047 |
565 300 |
692 947 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
233 147 |
19 200 |
146 847 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
469 900 |
546 100 |
546 100 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
40 764 256 |
44 600 079 |
45 235 726 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
40 071 309 |
44 600 079 |
45 235 726 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
1. Működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzatai összesen |
|||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
429 164 939 |
483 961 790 |
509 922 703 |
5 181 489 |
181 000 |
3 032 473 |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 164 893 |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
476 535 315 |
526 138 083 |
555 585 469 |
|
B1 Működési célú támogatások áht.belülről |
362 912 554 |
391 148 135 |
416 513 405 |
4 885 065 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 797 619 |
391 148 135 |
418 913 405 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 245 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 245 643 |
|
B4. Működési bevételek |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
296 424 |
181 000 |
632 473 |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 164 893 |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
60 141 916 |
95 239 948 |
96 326 421 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 475 000 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
446 424 894 |
650 087 111 |
676 282 974 |
5 181 489 |
181 000 |
3 032 473 |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 164 893 |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
493 795 270 |
692 263 404 |
721 945 740 |
|
B8. Finszírozási bevételek |
304 680 092 |
116 347 977 |
129 138 275 |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 285 427 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
29 675 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
319 978 655 |
421 653 531 |
428 546 457 |
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
304 680 092 |
116 347 977 |
129 138 275 |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 285 427 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
29 675 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
319 978 655 |
421 653 531 |
428 546 457 |
|
B813.Maradvány igénybevétele |
294 493 714 |
116 347 977 |
116 347 977 |
637 488 |
659 069 |
753 745 |
1 177 730 |
793 863 |
1 030 378 |
693 047 |
565 300 |
692 947 |
297 001 979 |
118 366 209 |
118 825 047 |
|
- működési célú |
40 459 561 |
67 185 026 |
67 185 026 |
55 723 |
659 069 |
753 745 |
409 380 |
304 913 |
541 428 |
233 147 |
19 200 |
146 847 |
41 157 811 |
68 168 208 |
68 627 046 |
|
- felhalmozási célú |
254 034 153 |
49 162 951 |
49 162 951 |
581 765 |
0 |
0 |
768 350 |
488 950 |
488 950 |
459 900 |
546 100 |
546 100 |
255 844 168 |
50 198 001 |
50 198 001 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 186 378 |
0 |
12 790 298 |
0 |
0 |
0 |
22 976 676 |
12 790 298 |
12 790 298 |
||||||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
73 772 656 |
93 097 594 |
99 531 682 |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
0 |
290 497 024 |
296 931 112 |
|
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
72 957 441 |
89 795 594 |
96 229 682 |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
0 |
287 195 024 |
293 629 112 |
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
751 104 986 |
766 435 088 |
805 421 249 |
79 591 633 |
93 937 663 |
103 317 900 |
166 980 792 |
196 153 807 |
196 517 322 |
40 754 256 |
44 600 079 |
45 235 726 |
813 773 925 |
1 101 126 637 |
1 150 492 197 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
810 629 613 |
853 561 085 |
|||||||||||||
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételi módosított előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA BÖLCSŐDE ÉS KONYHA |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
101 466 483 |
107 620 900 |
118 028 909 |
0 |
0 |
0 |
101 466 483 |
107 620 900 |
118 028 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 419 247 |
84 254 040 |
94 706 529 |
0 |
0 |
0 |
80 419 247 |
84 254 040 |
94 706 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
61 935 181 |
65 802 288 |
69 582 341 |
0 |
0 |
0 |
61 935 181 |
65 802 288 |
69 582 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
41 646 609 |
42 348 180 |
42 348 180 |
0 |
0 |
0 |
41 646 609 |
42 348 180 |
42 348 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4) |
B113 |
103 581 790 |
108 150 468 |
111 930 521 |
0 |
0 |
0 |
103 581 790 |
108 150 468 |
111 930 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 505 199 |
6 844 233 |
6 844 233 |
0 |
0 |
0 |
6 505 199 |
6 844 233 |
6 844 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
25 088 790 |
0 |
16 657 689 |
0 |
0 |
0 |
25 088 790 |
0 |
16 657 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
524 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8) |
B11 |
317 586 269 |
306 869 641 |
348 167 881 |
0 |
0 |
0 |
317 586 269 |
306 869 641 |
348 167 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
45 326 285 |
84 278 494 |
68 345 524 |
0 |
0 |
0 |
45 326 285 |
84 278 494 |
68 345 524 |
0 |
0 |
0 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
2 400 000 |
4 885 065 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14) |
B1 |
362 912 554 |
391 148 135 |
416 513 405 |
0 |
0 |
0 |
362 912 554 |
391 148 135 |
416 513 405 |
0 |
0 |
0 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
2 400 000 |
4 885 065 |
0 |
2 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
0 |
0 |
0 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20) |
B2 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
0 |
0 |
0 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 360 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (22+23) |
B31 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 102 844 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
47 102 844 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32) |
B35 |
47 102 844 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
47 102 844 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
429 130 |
0 |
495 643 |
0 |
0 |
0 |
429 130 |
0 |
495 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34) |
B3 |
48 575 782 |
39 750 000 |
40 245 643 |
0 |
0 |
0 |
48 575 782 |
39 750 000 |
40 245 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 730 556 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
0 |
11 730 556 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 731 125 |
18 478 934 |
18 478 934 |
0 |
0 |
0 |
8 731 125 |
18 478 934 |
18 478 934 |
168 000 |
180 000 |
531 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
180 000 |
531 652 |
8 946 882 |
8 596 500 |
8 596 500 |
0 |
0 |
0 |
8 946 882 |
8 596 500 |
8 596 500 |
220 689 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
220 689 |
320 000 |
320 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 404 553 |
5 728 740 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
3 404 553 |
5 728 740 |
5 728 740 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 144 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 525 215 |
3 255 300 |
3 255 300 |
0 |
0 |
0 |
3 525 215 |
3 255 300 |
3 255 300 |
7 613 627 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
0 |
7 613 627 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 921 910 |
5 254 981 |
5 254 981 |
0 |
0 |
0 |
1 921 910 |
5 254 981 |
5 254 981 |
285 |
0 |
99 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
0 |
99 821 |
6 534 710 |
6 596 481 |
6 596 481 |
0 |
0 |
0 |
6 534 710 |
6 596 481 |
6 596 481 |
2 115 244 |
2 327 400 |
2 327 400 |
0 |
0 |
0 |
2 115 244 |
2 327 400 |
2 327 400 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
1 129 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
1 129 000 |
0 |
508 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
48 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
48 |
1 000 |
1 000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44) |
B408 |
48 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
48 |
1 000 |
1 000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
454 660 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
454 660 |
10 000 |
10 000 |
122 433 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 433 |
1 000 |
1 000 |
372 902 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
372 902 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
31 |
10 000 |
10 000 |
31 |
10 000 |
10 000 |
|
51 |
Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50) |
B4 |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
0 |
0 |
0 |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
296 424 |
181 000 |
632 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 424 |
181 000 |
632 473 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 164 893 |
0 |
0 |
0 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 164 893 |
11 078 560 |
10 947 400 |
11 455 400 |
31 |
10 000 |
10 000 |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (52+…+56) |
B5 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
446 424 896 |
650 087 111 |
676 282 974 |
0 |
0 |
0 |
446 424 896 |
650 087 111 |
676 282 974 |
296 424 |
181 000 |
632 473 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
2 400 000 |
5 181 489 |
181 000 |
3 032 473 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 164 893 |
0 |
0 |
0 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 164 893 |
11 078 560 |
10 947 400 |
11 455 400 |
31 |
10 000 |
10 000 |
11 078 591 |
10 957 400 |
11 465 400 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
304 680 092 |
116 347 977 |
129 138 275 |
0 |
0 |
0 |
304 680 092 |
116 347 977 |
129 138 275 |
74 405 608 |
93 756 663 |
100 281 601 |
0 |
0 |
0 |
4 536 |
0 |
3 826 |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 285 427 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
0 |
0 |
0 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
13 183 816 |
15 341 918 |
15 469 565 |
16 501 849 |
18 300 761 |
18 300 761 |
29 685 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
|
72 |
Bevételek összesen (70+71) |
B1-B8 |
751 104 988 |
766 435 088 |
805 421 249 |
0 |
0 |
0 |
751 104 988 |
766 435 088 |
805 421 249 |
74 702 032 |
93 937 663 |
100 914 074 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 604 536 |
0 |
2 403 826 |
79 591 633 |
93 937 663 |
103 317 900 |
166 980 762 |
196 153 807 |
196 517 322 |
0 |
0 |
0 |
166 980 762 |
196 153 807 |
196 517 322 |
24 262 376 |
26 289 318 |
26 924 965 |
16 501 880 |
18 310 761 |
18 310 761 |
40 764 256 |
44 600 079 |
45 235 726 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
84 278 494 |
68 345 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 278 494 |
68 345 524 |
|
5.1. |
Iskola egészségügy finanszírozása |
69 600 |
69 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 600 |
69 600 |
|
|
5.2. |
Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb). |
26 376 412 |
4 415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 376 412 |
4 415 000 |
|
|
5.3. |
Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás |
11 665 069 |
11 665 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 665 069 |
11 665 069 |
|
|
5.4. |
Munkaügyi Központ támogatása |
46 167 413 |
50 209 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 167 413 |
50 209 084 |
|
|
5.5. |
Munkaügyi Központ támogatása - nyári diákmunka támogatása |
0 |
1 725 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 725 171 |
|
|
5.6. |
Munkaügyi Központ támogatása - TOP-PLUSZ-3.1.1. bértámogatás |
0 |
261 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
261 600 |
|
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B12-B16 |
84 278 494 |
68 345 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 278 494 |
68 345 524 |
|
2. Működési bevételek előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 579 612 |
12 579 612 |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 478 934 |
18 478 934 |
8 596 500 |
8 596 500 |
320 000 |
320 000 |
180 000 |
531 652 |
27 575 434 |
27 927 086 |
|
2.1 |
bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan) |
5 878 934 |
5 878 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 878 934 |
5 878 934 |
|
|
2.2. |
szerződés szerinti szolgáltatási díjak (falufa, betlehem) |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
|
|
2.3. |
munkahelyi éktezés |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
|
|
2.4. |
vendégebéd |
0 |
0 |
7 221 500 |
7 221 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 221 500 |
7 221 500 |
|
|
2.5. |
kiszállítási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
|
|
2.6. |
anyakönyvi szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
2.7. |
villamosenergia továbbszámlázása BA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 652 |
0 |
351 652 |
|
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 728 740 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 728 740 |
5 728 740 |
|
3.1. |
bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása |
314 740 |
314 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 740 |
314 740 |
|
|
3.2. |
egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.) |
1 691 000 |
1 691 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 691 000 |
1 691 000 |
|
|
3.3. |
BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása |
607 000 |
607 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 000 |
607 000 |
|
|
3.4. |
Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása |
3 116 000 |
3 116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 116 000 |
3 116 000 |
|
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátásti díjak |
B405 |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
11 555 300 |
11 555 300 |
|
5.1. |
intézményi étkezés |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
|
|
5.2 |
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 254 981 |
5 254 981 |
6 596 481 |
6 596 481 |
2 327 400 |
2 327 400 |
0 |
99 821 |
14 178 862 |
14 278 683 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
127 000 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
23 590 000 |
24 225 000 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
31 000 |
31 000 |
|
12 |
Működési bevételek (1+…+11) |
B4 |
53 063 655 |
53 063 655 |
31 037 893 |
31 164 893 |
10 957 400 |
11 465 400 |
181 000 |
632 473 |
95 239 948 |
96 326 421 |
|
3. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
|
szociális kölcsön visszafizetése |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
1. Közhatalmi bevételek módosított előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
4 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
7.1. |
állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
8 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
11.1. |
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
12 |
Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11) |
B35 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
495 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
495 843 |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13) |
B3 |
39 750 000 |
40 245 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 750 000 |
40 245 843 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
5.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1. Helyi kézművesek boltja pályzázai finanszírozás |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
62 100 000 |
|
|
5.2. |
TOP-PLUSZ-1.2.1. Vízrendezés pályázat finanszírozása |
75 832 394 |
0 |
0 |
0 |
75 832 394 |
|
|
5.3. |
TOP-1.2.1. kerékpárút utófinanszírozása |
28 192 927 |
0 |
0 |
0 |
28 192 927 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
2. Felhalmozási bevételek előiranyzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek (1+…+5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
1. Finanszírozási bevételek módosított előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Óvoda Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
116 347 977 |
116 347 977 |
793 863 |
1 030 378 |
565 300 |
692 947 |
659 069 |
753 745 |
118 366 209 |
118 825 047 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
116 347 977 |
116 347 977 |
793 863 |
1 030 378 |
565 300 |
692 947 |
659 069 |
753 745 |
118 366 209 |
118 825 047 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
12 790 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 790 298 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
0 |
0 |
164 322 051 |
164 322 051 |
33 077 379 |
33 077 379 |
93 097 594 |
99 531 682 |
290 497 024 |
296 931 112 |
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
116 347 977 |
129 138 275 |
165 115 914 |
165 352 429 |
33 642 679 |
33 770 326 |
93 756 663 |
100 285 427 |
408 863 233 |
428 546 457 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
116 347 977 |
129 138 275 |
165 115 914 |
165 352 429 |
33 642 679 |
33 770 326 |
93 756 663 |
100 285 427 |
408 863 233 |
428 546 457 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10
A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
