Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Csobánka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Csobánka Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.
[2] Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a pénzügyi bizottságára, az önkormányzatra, az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a polgármesteri hivatalra terjed ki.
A költségvetés
1. Bevételek és kiadások
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését
947.979.000 Ft bevétellel
947.979.000 Ft kiadással állapítja meg.
Ezen belül a bevételeket:
920.635.000 Ft működési célú bevétellel, amelyből:
243.092.000 Ft közhatalmi bevétel
43.633.000 Ft intézményi működési bevétel
485.272.000 Ft támogatások, kiegészítések
45.191.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
5.844.000 Ft átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
97.603.000 Ft működési pénzmaradvány igénybevétele
27.344.000 Ft felhalmozási célú bevétellel, amelyből:
6.670.000 Ft önkormányzati ingatlan értékesítése
20.674.000 Ft államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel
a kiadásokat:
920.635.000 Ft működési célú kiadással, amelyből:
473.907.000 Ft személyi juttatás
62.847.000 Ft munkaadókat terhelő járulékok
255.308.000 Ft dologi kiadás
2.427.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
5.891.000 Ft egyéb működési célú kiadások
98.014.000 Ft általános tartalék
7.085.000 Ft céltartalék
15.156.000 Ft megelőlegezés visszafizetése
27.344.000 Ft felhalmozási célú kiadással, amelyből:
9.063.000 Ft beruházási kiadás
3.720.000 Ft felújítási kiadás
14.561.000 Ft általános tartalék
3. § (1) A költségvetési engedélyezett létszámkeretet az e rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3., 4., 5. mellékletek részletezik.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 6. és 7. melléklet részletezi.
(5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület a helyi adó bevételek felhalmozási célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) feladatonkénti részletezését az 10. melléklet szerint határozza meg.
d)2 Az önkormányzat a kiadások között 112.575.000 Ft általános tartalékot és 7.085.000 Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
e)3 Az önkormányzat a kiadások között 10.419.500 Ft környezetvédelmi alapot állapít meg, amelynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az óvoda és bölcsőde bevételeit forrásonkénti, a költségvetési kiadásait jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 12., 13., 14. és 15. melléklete tartalmazza.
g) Az éves előirányzat-felhasználási tervet önkormányzati szinten a 16. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat a köteleződ feladatai ellátás biztosítása érdekében támogatás nyújt a feladatot ellátó szervezeteknek, továbbá a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendeletében meghatározottak szerint a civil szervezetek támogatására 500.000 Ft összeget biztosít. A részletes kimutatást a 17. melléklet tartalmazza.
i) Az önkormányzat 3 éves gördülő költségvetési tervét 2025-2027. közötti időszakra a 18. melléklet részletezi.
j) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 19. melléklet mutatja be.
k) A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-ában foglaltak alapján - Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetményalap 2025. évben 75.000 Ft. Az önkormányzat a köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2025. évben nettó 400.000 Ft összegben határozza meg.
l) Csobánka Község Önkormányzata és intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony és munka törvénykönyve alá tartozó munkavállalók tekintetében az egy hónapra járó béren kívüli juttatást – SZÉP kártya formájában - a Képviselő-testület legfeljebb nettó 25.000 Ft/fő összegben határozza meg.
A 2025. évi költségvetés végrehajtási szabályai
1. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott támogatását a polgármester kiskincstári rendszerben folyósítja.
(5) A túlfinanszírozás kialakulásának okait az önkormányzat pénzügyi bizottsága, valamint a képviselő-testület vizsgálhatja.
(6) Az intézmények az általuk elismert, esedékességet követő 30 napon túli tartozásairól havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kötelesek a polgármester részére, adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, akkor a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki.
2. A polgármester jogosítványai
6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vis maior helyzet esetén a feladatok végrehajtására 1.000 000 Ft összeg erejéig történő kötelezettségvállalásra. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átmenetileg szabad pénzeszközök bankszámlán történő lekötésére.
(3) Csobánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési előirányzatokra vonatkozóan, az általános és a céltartalék kivételével felhatalmazza a Polgármestert általános kötelezettségvállalási jogkörrel 1.500.000 Ft értékhatárig.
(4) Az (1)-(2) bekezdésekben felsorolt jogosítványok gyakorlásáról, a felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet utólagosan – a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
3. Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A Képviselő-testület a 7. § (1) és (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
4. A gazdálkodás általános szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az 58/2023. (II.26.) és a 131/2024. (X.26.) számú Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott munkamegosztási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és intézményei esetében a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. A pénzmaradvány felhasználásának szabályai
10. § (1) A tárgyévet megelőző év finanszírozásáról készített költségvetési elszámolás alapján az önkormányzat likviditásának biztosítására:
a) a tárgyévet megelőző év túlfinanszírozásainak összege felülvizsgálat megállapítása szerint elvonásra kerülhet, melyet a fenntartó szerv általános tartalékba köteles helyezni,
b) a tárgyévet megelőző év alulfinanszírozására nem tervez forrást.
(2) A tárgyévet megelőző év normatíva-igényléseiről és - visszafizetéseiről készített költségvetési elszámolások alapján:
a) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszaigénylés keletkezik, ennek összegét a fenntartó szerv köteles általános tartalékba helyezni, melynek felhasználására kizárólag a Képviselő-testület egyedi döntése alapján kerülhet sor,
b) ha a tárgyévet megelőző évek elszámolásai alapján, önkormányzati szinten normatíva visszafizetés keletkezik, ennek forrásaként a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetésben levő általános tartalékot határozza meg.
A 2026. évi átmeneti gazdálkodás szabályai
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében, hogy a 2026. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait fedezze, az átmeneti időszakban az önkormányzat és intézményeinek folyamatos működtetését biztosítsa.
12. § (1) Azon működési kiadások területén, amelyek az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai miatt jelentkeznek, általánosságban a költségek fedezetére havonta a 2025. évi eredeti előirányzatok időarányos része áll rendelkezésre.
(2) A 2026. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesíthetők a 2025. évi pénzmaradvány terhére.
(3) Az önkormányzat a 2026. évi végleges költségvetés megalkotásáig új beruházási és felújítási feladatot nem indít.
(4) Az átmeneti időszak pénzellátásában az intézményi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványokat figyelembe kell venni. A folyamatban lévő beruházások, pályázati számlák kifizetésének fedezete a pályázati költségvetés szerinti ütemezésben, az elkülönítetten kezelt pénzeszközökből biztosítható.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját- időarányosan a 2025. évi költségvetési rendeltben megállapított támogatás fő összege képezi.
(6) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.
(7) A Csobánka Község Önkormányzat, a Borostyán Természetvédő Óvoda és a Csobánkai Magocska Bölcsődénél foglalkoztatott pedagógiai asszisztensek, dajkák és konyhai dolgozók részére a 2025. évi költségvetési rendeletben megállapított pótlékok fedezete a 2026. évi költségvetési rendelet megalkotásáig biztosítottak.
Záró rendelkezések
13. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma |
||
|---|---|---|
|
2025.09.01-jétől |
||
|
Csobánka Község Önkormányzat |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
választott tisztségviselők |
Polgármester |
1 fő |
|
alpolgármester |
1 fő |
|
|
város- és községgazdálkodás |
karbantartó |
3,5 fő |
|
(munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) |
takarító, konyhai kisegítő |
3 fő |
|
Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár |
közművelődési igazgatási ügyintéző |
1 fő |
|
könyvtáros |
0,5 fő |
|
|
gondnok |
0,5 fő |
|
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
családsegítő |
2 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Szociális étkeztetés |
Élelmiszer szállító |
0,5 fő |
|
(Kjt. szerinti közalkalmazott) |
||
|
Fogorvosi feladatok |
Fogorvos |
1 fő |
|
EÜ. Jogviszony |
Fogorvos aszisztens |
1 fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
Jegyző |
1 fő |
|
|
köztisztviselők |
Aljegyző |
1 fő |
|
(Kttv. szerint) |
Köztisztviselők |
9 fő |
|
Közterület felügyelő |
1 fő |
|
|
Borostyán Természetvédő Óvoda |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.) |
óvodavezető |
1 fő |
|
óvodapedagógus |
10 fő |
|
|
gyógypedagógus |
1 fő |
|
|
pedagógiai asszisztens |
2 fő |
|
|
dajka |
5 fő |
|
|
óvodatitkár |
1 fő |
|
|
takarító és konyhai kisegítő |
2 fő |
|
|
Csobánkai Magocska Bölcsőde |
||
|
szakfeladat/feladat-ellátási hely |
munkakör |
álláshely száma |
|
közalkalmazotti jogviszony (Kjt. szerint), köznevelési foglalkoztatotti jogviszony (Púétv.) |
bölcsődevezető |
1 fő |
|
kisgyermeknevelő |
4 fő |
|
|
dajka |
2 fő |
|
|
takarító és konyhai kisegítő |
1 fő |
|
2. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
149 409 |
221 446 |
238 101 |
238 101 |
243 101 |
279 721 |
286 725 |
286 725 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
122 000 |
188 571 |
193 000 |
193 000 |
198 000 |
239 450 |
243 092 |
243 092 |
|
2.1. |
Helyi adók |
120 000 |
184 074 |
191 000 |
191 000 |
191 000 |
224 500 |
226 926 |
226 926 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
3 740 |
5 000 |
8 500 |
9 648 |
9 648 |
|||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
757 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
6 450 |
6 518 |
6 518 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 409 |
32 875 |
45 101 |
45 101 |
45 101 |
40 271 |
43 633 |
43 633 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés, közvetített szolgálatások |
4 300 |
840 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
4 200 |
4 289 |
4 289 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
200 |
265 |
265 |
||
|
3.3. |
Bérleti díj |
13 495 |
9 829 |
14 420 |
14 420 |
14 420 |
6 000 |
7 131 |
7 131 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
8 314 |
17 150 |
20 329 |
20 329 |
20 329 |
20 329 |
19 901 |
19 901 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
1 894 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 373 |
1 373 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
800 |
1 806 |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
2 243 |
2 243 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
377 |
377 |
||||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
1 356 |
6 590 |
8 054 |
8 054 |
||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
289 309 |
461 554 |
468 612 |
470 514 |
491 080 |
482 059 |
485 272 |
485 272 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
289 309 |
431 475 |
468 612 |
470 514 |
491 080 |
482 059 |
485 272 |
485 272 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
30 079 |
|||||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
65 102 |
22 983 |
48 324 |
48 324 |
43 276 |
45 417 |
45 191 |
45 191 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
65 102 |
22 983 |
48 324 |
48 324 |
43 276 |
45 417 |
45 191 |
45 191 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 300 |
134 |
13 144 |
13 144 |
13 144 |
28 198 |
21 472 |
21 472 |
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
5 048 |
5 048 |
6 500 |
6 500 |
||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
60 802 |
22 849 |
30 132 |
30 132 |
30 132 |
17 219 |
17 219 |
17 219 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
2 004 |
21 380 |
26 518 |
26 518 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 004 |
1 004 |
5 844 |
5 844 |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
20 376 |
20 674 |
20 674 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
57 362 |
60 136 |
5 210 |
5 210 |
5 210 |
6 490 |
6 670 |
6 670 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
60 136 |
5 210 |
5 210 |
5 210 |
6 490 |
6 670 |
6 670 |
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
|||||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
562 182 |
767 606 |
761 247 |
763 149 |
784 671 |
835 067 |
850 376 |
850 376 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
124 045 |
72 109 |
100 000 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) |
124 045 |
72 109 |
100 000 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
124 045 |
72 109 |
100 000 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) |
||||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
686 227 |
839 715 |
861 247 |
860 752 |
882 274 |
932 670 |
947 979 |
947 979 |
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 156 |
|||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) |
686 227 |
854 871 |
861 247 |
860 752 |
882 274 |
932 670 |
947 979 |
947 979 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
549 161 |
734 299 |
742 379 |
743 784 |
770 115 |
807 529 |
799 225 |
800 380 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
289 919 |
421 977 |
454 821 |
456 064 |
470 433 |
482 065 |
473 907 |
473 907 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 528 |
58 771 |
62 086 |
62 248 |
63 439 |
65 001 |
65 159 |
62 847 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
197 924 |
243 476 |
208 717 |
208 717 |
218 379 |
251 999 |
251 868 |
255 308 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2 600 |
2 427 |
2 427 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 790 |
8 554 |
4 755 |
4 755 |
5 864 |
5 864 |
5 864 |
5 891 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
500 |
3 696 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 790 |
4 058 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
500 |
800 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||
|
1.12. |
- Előző évi normatíva visszafizetés |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
1 136 |
||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
82 677 |
10 315 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
12 783 |
|
2.1. |
Beruházások |
82 477 |
4 971 |
42 610 |
42 610 |
43 016 |
10 778 |
9 063 |
9 063 |
|
2.2. |
Felújítások |
200 |
5 344 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
3 720 |
3 720 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 869 |
55 002 |
53 102 |
47 887 |
93 107 |
120 815 |
119 660 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
37 869 |
45 869 |
43 969 |
35 581 |
86 022 |
113 730 |
112 575 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
9 133 |
9 133 |
12 306 |
7 085 |
7 085 |
7 085 |
|
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
674 707 |
744 614 |
846 091 |
845 596 |
867 118 |
917 514 |
932 823 |
932 823 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
|
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
0 |
|||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
0 |
|||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
686 227 |
757 268 |
861 247 |
860 752 |
882 274 |
932 670 |
947 979 |
947 979 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
686 227 |
757 268 |
861 247 |
860 752 |
882 274 |
932 670 |
947 979 |
947 979 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
145 434 |
218 465 |
235 698 |
235 698 |
240 698 |
277 318 |
284 322 |
284 262 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
118 025 |
185 590 |
190 597 |
190 597 |
195 597 |
237 047 |
240 689 |
240 629 |
|
2.1. |
Helyi adók |
116 025 |
181 093 |
188 597 |
188 597 |
188 597 |
222 097 |
224 523 |
224 463 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
0 |
3 740 |
0 |
0 |
5 000 |
8 500 |
9 648 |
9 648 |
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
2 000 |
757 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
6 450 |
6 518 |
6 518 |
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
27 409 |
32 875 |
45 101 |
45 101 |
45 101 |
40 271 |
43 633 |
43 633 |
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
4 300 |
840 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
4 200 |
4 289 |
4 289 |
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
200 |
265 |
265 |
|
3.3. |
Bérleti díj |
13 495 |
9 829 |
14 420 |
14 420 |
14 420 |
6 000 |
7 131 |
7 131 |
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
8 314 |
17 150 |
20 329 |
20 329 |
20 329 |
20 329 |
19 901 |
19 901 |
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
500 |
1 894 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 373 |
1 373 |
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
800 |
1 806 |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
1 952 |
2 243 |
2 243 |
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 |
377 |
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
0 |
1 356 |
0 |
0 |
0 |
6 590 |
8 054 |
8 054 |
|
4. |
II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
289 309 |
461 554 |
468 612 |
470 514 |
491 080 |
482 059 |
485 272 |
485 272 |
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
289 309 |
431 475 |
468 612 |
470 514 |
491 080 |
482 059 |
485 272 |
485 272 |
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. |
Szerkezetátalakítási tartalék |
||||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
0 |
30 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) |
||||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
65 102 |
22 983 |
48 324 |
48 324 |
43 276 |
45 417 |
45 191 |
45 191 |
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
65 102 |
22 983 |
48 324 |
48 324 |
43 276 |
45 417 |
45 191 |
45 191 |
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
4 300 |
134 |
13 144 |
13 144 |
13 144 |
28 198 |
21 472 |
21 472 |
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
5 048 |
5 048 |
0 |
0 |
6 500 |
6 500 |
||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
60 802 |
22 849 |
30 132 |
30 132 |
30 132 |
17 219 |
17 219 |
17 219 |
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
1 000 |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
2 004 |
21 380 |
26 518 |
26 518 |
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 004 |
1 004 |
5 844 |
5 844 |
||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
20 376 |
20 674 |
20 674 |
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
57 362 |
60 136 |
5 210 |
5 210 |
5 210 |
6 490 |
6 670 |
6 670 |
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
362 |
60 136 |
5 210 |
5 210 |
5 210 |
6 490 |
6 670 |
6 670 |
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
57 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
558 207 |
764 625 |
758 844 |
760 746 |
782 268 |
832 664 |
847 973 |
847 913 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
124 045 |
72 109 |
100 000 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
124 045 |
72 109 |
100 000 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
124 045 |
72 109 |
100 000 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
682 252 |
836 734 |
858 844 |
858 349 |
879 871 |
930 267 |
945 576 |
945 516 |
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 156 |
|||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
682 252 |
851 890 |
858 844 |
858 349 |
879 871 |
930 267 |
945 576 |
945 516 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
545 186 |
731 318 |
739 976 |
741 381 |
767 712 |
805 126 |
796 822 |
797 917 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
289 919 |
421 977 |
454 821 |
456 064 |
470 433 |
482 065 |
473 907 |
473 907 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 528 |
58 771 |
62 086 |
62 248 |
63 439 |
65 001 |
65 159 |
62 847 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
194 449 |
241 295 |
206 814 |
206 814 |
216 476 |
250 096 |
249 965 |
253 345 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2 600 |
2 427 |
2 427 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 290 |
7 754 |
4 255 |
4 255 |
5 364 |
5 364 |
5 364 |
5 391 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
500 |
3 696 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
3 055 |
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 790 |
4 058 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.12. |
-Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 109 |
1 109 |
1 109 |
1 136 |
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
82 677 |
10 315 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
12 783 |
|
2.1. |
Beruházások |
82 477 |
4 971 |
42 610 |
42 610 |
43 016 |
10 778 |
9 063 |
9 063 |
|
2.2. |
Felújítások |
200 |
5 344 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
3 720 |
3 720 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
42 869 |
0 |
55 002 |
53 102 |
47 887 |
93 107 |
120 815 |
119 660 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
37 869 |
0 |
45 869 |
43 969 |
35 581 |
86 022 |
113 730 |
112 575 |
|
3.2. |
Céltartalék |
5 000 |
0 |
9 133 |
9 133 |
12 306 |
7 085 |
7 085 |
7 085 |
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
670 732 |
741 633 |
843 688 |
843 193 |
864 715 |
915 111 |
930 420 |
930 360 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
682 252 |
754 287 |
858 844 |
858 349 |
879 871 |
930 267 |
945 576 |
945 516 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
682 252 |
754 287 |
858 844 |
858 349 |
879 871 |
930 267 |
945 576 |
945 516 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
B E V É T E L E K |
|||||||||
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
2.1. |
Helyi adók |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
2.2. |
Illetékek |
||||||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||||||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||||||||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
||||||||
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
||||||||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
||||||||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
||||||||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
||||||||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
||||||||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||||||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
||||||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
||||||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
||||||||
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
||||||||
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
||||||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
||||||||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
||||||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
||||||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
||||||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
||||||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
||||||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
||||||||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
||||||||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.2. |
Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
||||||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
||||||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
||||||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
||||||||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
||||||||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
||||||||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||||||||
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||||||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
||||||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
||||||||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
||||||||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
||||||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||||||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||||||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||||||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|
2. sz. táblázat |
|||||||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||||||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 475 |
2 181 |
1 903 |
1 903 |
1 903 |
1 903 |
1 903 |
1 963 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
500 |
800 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||||||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||||||||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
500 |
800 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
||||||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
||||||||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||||||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
||||||||
|
2.1. |
Beruházások |
||||||||
|
2.2. |
Felújítások |
||||||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||||||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||||||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
||||||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||||||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
||||||||
|
3.2. |
Céltartalék |
||||||||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||||||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||||||||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||||||||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||||||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||||||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
3 975 |
2 981 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 403 |
2 463 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
|||||
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
|||||
|
2.1. |
Helyi adók |
|||||
|
2.2. |
Illetékek |
|||||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
|||||
|
2.4. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
|||||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
|||||
|
3.1. |
Áru- és készletértékesítés |
|||||
|
3.2. |
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
3.3. |
Bérleti díj |
|||||
|
3.4. |
Intézményi ellátási díjak |
|||||
|
3.5. |
Alkalmazottak térítése |
|||||
|
3.6. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
|||||
|
3.7. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
|||||
|
3.8. |
Egyéb működési célú bevétel |
|||||
|
4. |
II. Átengedett központi adók |
|||||
|
5. |
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) |
|||||
|
5.1. |
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások |
|||||
|
5.2. |
Központosított előirányzatok |
|||||
|
5.3. |
Kiegészítő támogatás |
|||||
|
5.4. |
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása |
|||||
|
5.5. |
Címzett és céltámogatások |
|||||
|
5.6. |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása |
|||||
|
5.7. |
Vis maior támogatás |
|||||
|
5.8. |
Egyéb támogatás |
|||||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) |
|||||
|
6.1. |
Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) |
|||||
|
6.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.1.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.1.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.1.4. |
EU támogatás |
|||||
|
6.1.5. |
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről |
|||||
|
6.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) |
|||||
|
6.2.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.2.2. |
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.2.3. |
Társulástól átvett pénzeszköz |
|||||
|
6.2.4. |
EU támogatás |
|||||
|
6.2.5. |
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről |
|||||
|
7. |
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
|
7.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
|||||
|
8. |
VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) |
|||||
|
8.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
|||||
|
8.2. |
Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
|||||
|
8.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||||
|
9. |
VII. Kölcsön visszatérülése |
|||||
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
|||||
|
11. |
VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) |
|||||
|
11.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
|||||
|
11.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
|
11.1.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
11.1.3. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||||
|
11.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
|||||
|
11.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
|||||
|
11.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
|||||
|
11.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11.2.4. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
|||||
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
14. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
|||||
|
1.7. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
|||||
|
1.8. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||
|
1.9. |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
1.10. |
- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés |
|||||
|
1.11. |
- Kamatkiadások |
|||||
|
1.12. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|||||
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||
|
2.6. |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
|||||
|
2.9. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||||
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati |
|||||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||||
|
3.1. |
Általános tartalék |
|||||
|
3.2. |
Céltartalék |
|||||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
|||||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
|||||
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
|||||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
|||||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
|||||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
|||||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
|||||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
|||||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
|||||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
|||||
|
8. |
VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||
|
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
|||||
6. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi I. ei. Módosítás |
2025. évi II. ei. Módosítás |
2025. évi III. ei. Módosítás |
2025. évi IV. ei. Módosítás |
2025. évi V. ei. Módosítás |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi I. ei. Módosítás |
2025. évi II. ei. Módosítás |
2025. évi III. ei. Módosítás |
2025. évi IV. ei. Módosítás |
2025. évi V. ei. Módosítás |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
122 000 |
188 571 |
193 000 |
193 000 |
198 000 |
239 450 |
243 092 |
243 092 |
Személyi juttatások |
289 919 |
421 977 |
454 821 |
456 064 |
470 433 |
482 065 |
473 907 |
473 907 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
27 409 |
32 875 |
45 101 |
45 101 |
45 101 |
40 271 |
43 633 |
43 633 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 528 |
58 771 |
62 086 |
62 248 |
63 439 |
65 001 |
65 159 |
62 847 |
|
3. |
Átengedett központi adók |
Dologi kiadások |
197 924 |
243 476 |
208 717 |
208 717 |
218 379 |
251 999 |
251 868 |
255 308 |
||||||||
|
4. |
Támogatások, kiegészítések (működési célú) |
289 309 |
461 554 |
468 612 |
470 514 |
491 080 |
482 059 |
485 272 |
485 272 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 000 |
1 521 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2 600 |
2 427 |
2 427 |
|
5. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről |
65 102 |
22 983 |
48 324 |
48 324 |
43 276 |
45 417 |
45 191 |
45 191 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 790 |
8 554 |
4 755 |
4 755 |
5 864 |
5 864 |
5 864 |
5 891 |
|
6. |
- 5.-ből: EU támogatás |
Tartalékok |
42 869 |
55 002 |
53 102 |
47 887 |
93 107 |
120 815 |
105 099 |
|||||||||
|
7. |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
1 004 |
10 992 |
20 405 |
5 844 |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||
|
8. |
Kölcsön visszatérülés (működési célú) |
|||||||||||||||||
|
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||||||
|
10. |
Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása |
|||||||||||||||||
|
11. |
Telekértékesítés |
|||||||||||||||||
|
12. |
||||||||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) |
503 820 |
705 983 |
755 037 |
756 939 |
778 461 |
818 189 |
837 593 |
823 032 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) |
592 030 |
734 299 |
797 381 |
796 886 |
818 002 |
900 636 |
920 040 |
905 479 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) |
99 730 |
72 209 |
57 500 |
55 103 |
54 697 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
99 730 |
72 209 |
57 500 |
55 103 |
54 697 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
|
20. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszautalása |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
||||||||
|
21. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) |
99 730 |
72 209 |
57 500 |
55 103 |
54 697 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) |
11 520 |
12 654 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
15 156 |
|
23. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) |
603 550 |
778 192 |
812 537 |
812 042 |
833 158 |
915 792 |
935 196 |
920 635 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) |
603 550 |
746 953 |
812 537 |
812 042 |
833 158 |
915 792 |
935 196 |
920 635 |
|
24. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
15 156 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||||||||||
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) |
603 550 |
793 348 |
812 537 |
812 042 |
833 158 |
915 792 |
935 196 |
920 635 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) |
603 550 |
746 953 |
812 537 |
812 042 |
833 158 |
915 792 |
935 196 |
920 635 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
99 730 |
72 209 |
57 500 |
55 103 |
54 697 |
97 603 |
97 603 |
97 603 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Ezer forintban |
||||||||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi I. ei. Módosítás |
2025. évi II. ei. Módosítás |
2025. évi III. ei. Módosítás |
2025. évi IV. ei. Módosítás |
2025. évi V. ei. Módosítás |
Megnevezés |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi I. ei. Módosítás |
2025. évi II. ei. Módosítás |
2025. évi III. ei. Módosítás |
2025. évi IV. ei. Módosítás |
2025. évi V. ei. Módosítás |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
Beruházások |
82 477 |
4 971 |
42 610 |
42 610 |
43 016 |
10 778 |
9 063 |
9 063 |
||||||||
|
2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása |
57 362 |
60 136 |
5 210 |
5 210 |
5 210 |
6 490 |
6 670 |
6 670 |
Felújítások |
200 |
5 344 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
3 720 |
3 720 |
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
4. |
Címzett és céltámogatások |
3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül |
||||||||||||||||
|
5. |
Vis maior támogatás |
- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül |
||||||||||||||||
|
6. |
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) |
- Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||||||||||||||
|
7. |
Egyéb központi támogatások |
- Lakástámogatás |
||||||||||||||||
|
8. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről |
- Lakásépítés |
||||||||||||||||
|
9. |
- ebből: EU támogatás |
- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||||||||||
|
10. |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
1 000 |
1 487 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
10 388 |
6 113 |
20 674 |
- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
|
11. |
Kölcsön visszatérülés |
Tartalékok |
14 561 |
|||||||||||||||
|
12. |
Felhalmozási célú bevételek |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
58 362 |
61 623 |
6 210 |
6 210 |
6 210 |
16 878 |
12 783 |
27 344 |
Költségvetési kiadások összesen: |
82 677 |
10 315 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
27 344 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
24 315 |
42 500 |
42 500 |
42 906 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 315 |
42 500 |
42 500 |
42 906 |
Hitelek törlesztése |
||||||||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||||||||||||||||
|
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
|
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
|
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||
|
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
|
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) |
24 315 |
42 500 |
42 500 |
42 906 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||||||||
|
27. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) |
82 677 |
61 623 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
27 344 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) |
82 677 |
10 315 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
27 344 |
|
28. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||||||||||||||
|
29. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) |
82 677 |
61 623 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
27 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) |
82 677 |
10 315 |
48 710 |
48 710 |
49 116 |
16 878 |
12 783 |
27 344 |
|
30. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
51 308 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
31. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|||||||||||||||
8. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Ezer forintban |
||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Helyi adók |
226 924 |
193 000 |
193 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
7 131 |
14 420 |
14 420 |
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
9 646 |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
243 701 |
207 420 |
207 420 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
I. Beruházások előirányzata feladatonként |
||||||||
|
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Hrsz. |
Jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1. |
Borostyán Természetvédő Óvoda (Fő út 11.) |
614 |
Eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 155 000 |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.) |
619/1 |
Eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 815 000 |
|
3. |
Közösségi Tér és Könyvtár (Béke út 4.) |
961/3 |
Eszköz beszerzés |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 000 000 |
|
4. |
Bölcsőde (Szalóky Sándor utca 6.) |
621/2 |
Mobiltelefon, fűnyíró, eszközbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
175 000 |
|
5. |
Táblák és oszlopok |
település |
vásárlása, letelepíttetése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
6. |
Útkarbantartás |
Útkarbantartás |
24 000 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Lakossági önerős útépítés/felújítás |
Lakossági önerős útépítés/felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
|
8. |
Falugondnokság |
Béka, egyéb eszköz |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
9. |
Térfigyelőkamera csere |
Térfigyelőkamera csere |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
250 000 |
|
|
10. |
Egészségház |
391/1 |
Lift felújítás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
11. |
Hidak felülvizsgálata |
Hidak felülvizsgálata |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
762 000 |
762 000 |
|
|
12. |
Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata |
Forgalomszabályozási terv felülvizsgálata |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
13. |
Gépjármű beszerzés |
Gépjármű beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Közvilágítás terv frissítés |
Közvilágítás terv frissítés |
0 |
0 |
406 400 |
406 400 |
406 400 |
|
|
Beruházások bruttó értéke |
42 610 000 |
42 610 000 |
43 016 400 |
10 778 400 |
9 063 400 |
|||
|
ebből: nettó érték |
33 551 181 |
33 551 181 |
33 871 181 |
8 486 929 |
7 136 535 |
|||
|
ebből: ÁFA |
9 058 819 |
9 058 819 |
9 145 219 |
2 291 471 |
1 926 865 |
|||
|
II. Felújítások előirányzata feladatonként |
||||||||
|
Sorszám |
Felújítás megnevezés |
Hrsz. |
Jogcím |
2025. évi előirányzat |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
1. |
Fitneszpark felújítás |
Fitneszpark felújítás |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
|
2. |
Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása |
614 |
Óvoda lapos tető felújítás, óvodai gyermekmosdók felújítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 170 000 |
|
3. |
Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés |
Iskola konyha penészmentesítés utáni vakolás, festés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
4. |
Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás |
619/1 |
Polgármesteri Hivatal konyha, mosdó felújítás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 550 000 |
|
Felújítások bruttó értéke |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
6 100 000 |
3 720 000 |
|||
|
ebből: nettó érték |
4 803 150 |
4 803 150 |
4 803 150 |
4 803 150 |
2 929 134 |
|||
|
ebből: ÁFA |
1 296 850 |
1 296 850 |
1 296 850 |
1 296 850 |
790 866 |
|||
11. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Feladat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi I. ei. Módosítás |
2025. évi II. ei. Módosítás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|
|
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|
Homok- és sótároló ládák beszerzése (síkosságmentesítéshez) |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|
Rágcsálómentesítés |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
|
Közterületi műtárgyak (hulladékgyűjtők, padok, utcatáblák, turisztikai táblák, felíratok) telepítése, javítása |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
|
Virágosítás, közterület zöldítés |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
200 000 |
54 000 |
254 000 |
|
Közterületi fák karbantartása, fenntartása, községi zöldterületek állapotának javítása |
4 468 500 |
1 206 500 |
5 675 000 |
4 468 500 |
1 206 500 |
5 675 000 |
4 958 500 |
1 206 500 |
6 165 000 |
|
Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
|
2025. évi Környezetvédelmi Alap |
7 818 500 |
2 111 000 |
9 929 500 |
7 818 500 |
2 111 000 |
9 929 500 |
8 308 500 |
2 111 000 |
10 419 500 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § d) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § e) pontja a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csobánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
