Kifejezéskereső
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Balatonfőkajár Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,
[2] Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2)1 A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében
a)2 a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 923 435 746 Ft
aa) működési bevételek 419 248 010 Ft
ab) felhalmozási bevételek 68 474 267 Ft
ac) finanszírozási bevételek 435 713 469 Ft
b)3 a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 923 435 746 Ft
ba) működési kiadások 372 376 084 Ft
bb) felhalmozási kiadások 4 405 176 Ft
bc) tartalékok 381 631 064 Ft
bd) finanszírozási kiadások 164 023 422 Ft
c.) A tartalék összegét: 381 631 064 Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2025. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2025. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Irányitószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 400 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület, valamint a polgármester dönt.
7. § 3/2025.(II.11.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, munkába járási, reprezentációs kiadások, költségtérítések, megbízási díjak, egyes bérek, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadásai a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2025. január 01. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
3.sz. módosítás |
4.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
177 510 861 |
184 317 648 |
187 671 497 |
187 866 038 |
180 268 814 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 554 810 |
23 615 326 |
24 038 082 |
24 063 372 |
22 657 762 |
|
K3. Dologi kiadások |
107 522 500 |
108 395 515 |
109 993 115 |
114 449 783 |
91 974 992 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674 805 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
195 083 958 |
206 247 043 |
268 927 683 |
285 121 037 |
458 430 775 |
|
K6. Beruházási kiadások |
6 069 315 |
6 082 278 |
6 096 248 |
6 111 541 |
1 746 536 |
|
K7. Felújítások |
81 908 190 |
82 259 801 |
127 246 257 |
127 246 257 |
3 658 640 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
591 749 634 |
613 164 421 |
726 219 692 |
747 104 838 |
759 412 324 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
131 141 858 |
164 023 422 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
878 246 696 |
923 435 746 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 863 363 |
204 546 535 |
210 415 349 |
210 415 348 |
209 212 667 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 154 000 |
6 154 000 |
51 140 456 |
71 925 603 |
68 364 267 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 450 000 |
108 800 000 |
171 000 000 |
171 000 000 |
182 305 024 |
|
B4. Működési bevételek |
23 349 766 |
24 099 866 |
24 099 867 |
24 199 867 |
27 574 091 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
2 856 228 |
2 856 228 |
2 856 228 |
156 228 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
110 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
291 927 129 |
346 866 629 |
459 921 900 |
480 807 046 |
487 722 277 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
415 124 398 |
393 797 909 |
397 439 650 |
397 439 650 |
435 713 469 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
878 246 696 |
923 435 746 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.5 Az Önkormányzat előirányzatai (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 434 958 |
49 002 667 |
49 061 037 |
49 061 037 |
46 223 206 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
3 410 109 |
3 509 909 |
3 509 909 |
1 949 650 |
1 949 650 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
882 000 |
882 000 |
882 000 |
882 000 |
882 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 160 400 |
1 168 530 |
1 168 530 |
1 168 530 |
799 266 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 277 649 |
1 350 349 |
1 350 349 |
1 396 613 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 487 467 |
55 840 755 |
55 971 825 |
54 411 566 |
51 250 735 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 345 533 |
21 153 785 |
21 153 785 |
22 321 685 |
22 243 952 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 743 411 |
3 800 677 |
3 800 677 |
3 800 677 |
1 114 532 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
246 385 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 888 944 |
25 854 462 |
25 854 462 |
27 022 362 |
23 604 869 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 376 411 |
81 695 217 |
81 826 287 |
81 433 928 |
74 855 604 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 963 532 |
9 775 860 |
9 779 654 |
9 728 647 |
8 400 245 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 240 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
1 115 164 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 630 000 |
6 760 000 |
6 560 000 |
6 560 000 |
3 809 097 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 870 000 |
8 050 000 |
7 850 000 |
7 850 000 |
4 924 261 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 225 200 |
1 225 200 |
1 325 200 |
1 565 200 |
1 256 341 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
607 951 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 855 200 |
1 855 200 |
1 955 200 |
2 195 200 |
1 864 292 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
17 232 000 |
18 654 000 |
19 464 000 |
19 862 000 |
14 806 997 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 788 347 |
4 788 347 |
4 037 325 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
834 000 |
390 000 |
390 000 |
540 000 |
483 306 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 831 400 |
10 032 400 |
9 282 400 |
13 614 265 |
7 180 052 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 190 500 |
4 716 000 |
4 716 000 |
4 716 000 |
4 429 204 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
22 966 000 |
22 966 000 |
22 966 000 |
22 966 000 |
20 717 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 409 000 |
12 736 000 |
14 236 000 |
14 236 000 |
13 429 480 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
72 142 900 |
74 174 400 |
75 842 747 |
80 722 612 |
65 083 364 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
20200 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
20 200 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 645 000 |
12 735 000 |
12 764 253 |
12 764 253 |
10 491 512 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
111 515 |
111 515 |
111 515 |
111 515 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
213 000 |
213 000 |
213 000 |
213 000 |
48 693 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 858 000 |
13 059 515 |
13 088 768 |
13 088 768 |
10 651 720 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
96 731 100 |
97 244 115 |
98 841 715 |
103 961 580 |
82 543 837 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674805 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674 805 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|||||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
21 475 260 |
27 403 855 |
27 403 855 |
60 730 905 |
59 012 884 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
21 475 260 |
27 403 855 |
27 403 855 |
60 730 905 |
59 012 884 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
3 983 228 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 580 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
13 653 599 |
|
Tartalékok (K513) |
139 981 234 |
145 515 724 |
208 196 364 |
191 062 668 |
381 631 064 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
195 083 958 |
206 247 043 |
268 927 683 |
285 121 037 |
458 430 775 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
203 938 |
203 938 |
203 938 |
203 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 178 987 |
2 185 257 |
2 196 257 |
2 208 299 |
1 171 287 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 290 328 |
1 293 083 |
1 296 053 |
1 299 304 |
371 311 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 069 315 |
6 082 278 |
6 096 248 |
6 111 541 |
1 746 536 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 697 000 |
50 973 859 |
86 396 265 |
86 396 265 |
1 408 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
1 485 700 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 411 190 |
17 485 942 |
27 049 992 |
27 049 992 |
764 002 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
81 908 190 |
82 259 801 |
127 246 257 |
127 246 257 |
3 658 640 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
474 232 506 |
485 551 124 |
594 964 654 |
615 849 800 |
630 310 442 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 168 480 |
6 070 530 |
6 070 530 |
6 070 530 |
41 028 371 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
125 071 328 |
122 995 051 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
131 141 858 |
164 023 422 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
131 141 858 |
164 023 422 |
|
Kiadások összesen |
589 534 399 |
613 051 241 |
726 106 512 |
746 991 658 |
794 333 864 |
2.6 A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzati (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
79 374 750 |
87 886 231 |
87 886 231 |
87 886 231 |
87 291 290 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
6 769 100 |
8 321 200 |
8 321 200 |
8 908 100 |
8 968 100 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 801 600 |
0 |
3 222 779 |
3 222 779 |
3 222 779 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 800 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 800 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
789 000 |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
700 117 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
350 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
80 924 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
94 134 450 |
102 622 431 |
105 845 210 |
106 432 110 |
105 413 210 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
- |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
- |
||
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
94 134 450 |
102 622 431 |
105 845 210 |
106 432 110 |
105 413 210 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 591 278 |
13 839 466 |
14 258 428 |
14 334 725 |
14 257 517 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
392 000 |
402 000 |
402 000 |
402 000 |
305 590 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 294 000 |
1 494 000 |
1 494 000 |
1 050 000 |
745 627 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 686 000 |
1 896 000 |
1 896 000 |
1 452 000 |
1 051 217 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 778 400 |
3 778 400 |
3 778 400 |
3 666 520 |
3 739 721 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
288 346 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 102 400 |
4 102 400 |
4 102 400 |
3 990 520 |
4 028 067 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
53 908 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
310 000 |
262 800 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 480 000 |
2 780 000 |
2 730 000 |
2 723 683 |
2 499 174 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 032 400 |
7 232 400 |
7 232 400 |
7 124 203 |
6 843 949 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
50 000 |
- |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
50 000 |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 900 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 532 751 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
12 000 |
3 207 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 913 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
1 862 000 |
1 535 989 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 791 400 |
11 151 400 |
11 151 400 |
10 488 203 |
9 431 155 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
117 517 128 |
127 613 297 |
131 255 038 |
131 255 038 |
129 101 882 |
3.7 Előirányzatok összesen (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
131 809 708 |
136 888 898 |
136 947 268 |
136 947 268 |
133 514 496 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
10 179 209 |
11 831 109 |
11 831 109 |
10 857 750 |
10 917 750 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 801 600 |
0 |
3 222 779 |
3 222 779 |
3 222 779 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 682 000 |
5 882 000 |
5 882 000 |
5 882 000 |
5 682 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 949 400 |
1 993 530 |
1 993 530 |
1 993 530 |
1 499 383 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
350 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 367 649 |
1 440 349 |
1 440 349 |
1 477 537 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
152 621 917 |
158 463 186 |
161 817 035 |
160 843 676 |
156 663 945 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 345 533 |
21 153 785 |
21 153 785 |
22 321 685 |
22 243 952 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 743 411 |
3 800 677 |
3 800 677 |
3 800 677 |
1 114 532 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
246 385 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 888 944 |
25 854 462 |
25 854 462 |
27 022 362 |
23 604 869 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
177 510 861 |
184 317 648 |
187 671 497 |
187 866 038 |
180 268 814 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
22 554 810 |
23 615 326 |
24 038 082 |
24 063 372 |
22 657 762 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 632 000 |
1 692 000 |
1 692 000 |
1 692 000 |
1 420 754 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 924 000 |
8 254 000 |
8 054 000 |
7 610 000 |
4 554 724 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 556 000 |
9 946 000 |
9 746 000 |
9 302 000 |
5 975 478 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 003 600 |
5 003 600 |
5 103 600 |
5 231 720 |
4 996 062 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
954 000 |
954 000 |
954 000 |
954 000 |
896 297 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 957 600 |
5 957 600 |
6 057 600 |
6 185 720 |
5 892 359 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
17 232 000 |
18 654 000 |
19 464 000 |
19 862 000 |
14 806 997 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 788 347 |
4 788 347 |
4 037 325 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
834 000 |
390 000 |
390 000 |
540 000 |
483 306 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 831 400 |
10 032 400 |
9 282 400 |
13 614 265 |
7 180 052 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 190 500 |
4 716 000 |
4 716 000 |
4 716 000 |
4 429 204 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
23 216 000 |
6 611 900 |
6 611 900 |
6 611 900 |
6 611 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 889 000 |
15 516 000 |
16 966 000 |
16 959 683 |
15 928 654 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
79 175 300 |
81 406 800 |
83 075 147 |
87 846 815 |
71 927 313 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
55 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
20 200 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
165 000 |
265 000 |
265 000 |
155 000 |
20 200 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 545 000 |
14 585 000 |
14 614 253 |
14 614 253 |
12 024 263 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
111 515 |
111 515 |
111 515 |
111 515 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
225 000 |
51 900 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 771 000 |
14 922 515 |
14 951 768 |
14 950 768 |
12 187 709 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
107 522 500 |
108 395 515 |
109 993 115 |
114 449 783 |
91 974 992 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674 805 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674 805 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
21 475 260 |
27 403 855 |
27 403 855 |
60 730 905 |
59 012 884 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
3 983 228 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 580 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
13 653 599 |
|
Tartalékok (K513) |
139 981 234 |
145 515 724 |
208 196 364 |
191 062 668 |
381 631 064 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
195 083 958 |
206 247 043 |
268 927 683 |
285 121 037 |
458 430 775 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
203 938 |
203 938 |
203 938 |
203 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 178 987 |
2 185 257 |
2 196 257 |
2 208 299 |
1 171 287 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 290 328 |
1 293 083 |
1 296 053 |
1 299 304 |
371 311 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 069 315 |
6 082 278 |
6 096 248 |
6 111 541 |
1 746 536 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 697 000 |
50 973 859 |
86 396 265 |
86 396 265 |
1 408 938 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 411 190 |
17 485 942 |
27 049 992 |
27 049 992 |
764 002 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
81 908 190 |
82 259 801 |
127 246 257 |
127 246 257 |
3 658 640 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
591 749 634 |
613 164 421 |
726 219 692 |
747 104 838 |
759 412 324 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 168 480 |
6 070 530 |
6 070 530 |
6 070 530 |
41 028 371 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
125 071 328 |
122 995 051 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
131 141 858 |
164 023 422 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
131 141 858 |
164 023 422 |
|
Kiadások összesen |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
878 246 696 |
923 435 746 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.8 Önkormányzat előirányzatai (bevételek)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
2.számú módosítás |
3.számú módosítás |
4.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
110 027 519 |
116 204 519 |
118 376 466 |
118 376 466 |
118 086 466 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 086 750 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 932 656 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 146 810 |
1 146 810 |
1 146 810 |
1 146 810 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
114 156 977 |
121 480 787 |
123 652 734 |
123 652 734 |
124 252 682 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 706 386 |
83 065 748 |
86 762 615 |
86 762 614 |
84 959 985 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 863 363 |
204 546 535 |
210 415 349 |
210 415 348 |
209 212 667 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
6 154 000 |
6 154 000 |
6 154 000 |
6 154 000 |
2 592 664 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
44 986 456 |
65 771 603,0 |
65 771 603 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 154 000 |
6 154 000 |
51 140 456 |
71 925 603 |
68 364 267 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
17 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 390 461 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
155 713 379 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 172 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
90 500 000 |
150 500 000 |
150 500 000 |
157 885 979 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 028 584 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
108 800 000 |
171 000 000 |
171 000 000 |
182 305 024 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 244 000 |
1 632 600 |
1 632 600 |
1 732 600 |
5 724 214 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
4 768 166 |
5 329 666 |
5 329 666 |
5 329 666 |
5 113 383 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 354 790 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 392 602 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 001 |
1 001 |
330 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 001 |
1 001 |
330 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 700 600 |
3 700 600 |
3 700 600 |
3 700 600 |
2 929 651 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
23 013 766 |
23 963 866 |
23 963 867 |
24 063 867 |
27 514 970 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
156 228 |
156 228 |
156 228 |
156 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
2 856 228 |
2 856 228 |
2 856 228 |
156 228 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
110 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
291 591 129 |
346 730 629 |
459 785 900 |
480 671 046 |
487 663 156 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
297 943 270 |
264 395 693 |
264 395 693 |
264 395 693 |
264 395 693 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
297 943 270 |
264 395 693 |
264 395 693 |
264 395 693 |
264 395 693 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 924 919 |
1 924 919 |
1 924 919 |
42 275 015 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
297 943 270 |
266 320 612 |
266 320 612 |
266 320 612 |
306 670 708 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
297 943 270 |
266 320 612 |
266 320 612 |
266 320 612 |
306 670 708 |
|
Bevételek összesen |
589 534 399 |
613 051 241 |
726 106 512 |
746 991 658 |
794 333 864 |
2.9 A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai(bevételek)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
53908 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
5212 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
- |
- |
||
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
- |
- |
||
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
336 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
59 121 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
336 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
59 121 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 047 715 |
6 047 710 |
6 047 710 |
6 047 710 |
6047710 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
6 047 715 |
6 047 710 |
6 047 710 |
6 047 710 |
6 047 710 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
125 071 328 |
122995051 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
117 181 128 |
127 477 297 |
131 119 038 |
131 119 038 |
129 042 761 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
117 181 128 |
127 477 297 |
131 119 038 |
131 119 038 |
129 042 761 |
|
Bevételek összesen |
117 517 128 |
127 613 297 |
131 255 038 |
131 255 038 |
129 101 882 |
3.10 Előirányzatok összesen (bevétel)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
110 027 519 |
116 204 519 |
118 376 466 |
118 376 466 |
118 086 466 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 086 750 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 932 656 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
1 146 810 |
1 146 810 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
114 156 977 |
121 480 787 |
123 652 734 |
123 652 734 |
124 252 682 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 706 386 |
83 065 748 |
86 762 615 |
86 762 614 |
84 959 985 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 863 363 |
204 546 535 |
210 415 349 |
210 415 348 |
209 212 667 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
44 986 456 |
65 771 603 |
65 771 603 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 154 000 |
6 154 000 |
51 140 456 |
71 925 603 |
68 364 267 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
17 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 390 461 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
155 713 379 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 172 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
90 500 000 |
150 500 000 |
150 500 000 |
157 885 979 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 028 584 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
108 800 000 |
171 000 000 |
171 000 000 |
182 305 024 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 269 000 |
1 657 600 |
1 657 600 |
1 757 600 |
5 724 214 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 068 166 |
5 429 666 |
5 429 666 |
5 429 666 |
5 167 291 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 354 790 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 392 602 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 001 |
1 001 |
330 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
2 001 |
2 001 |
331 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 710 600 |
3 710 600 |
3 710 600 |
3 710 600 |
2 934 863 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
23 349 766 |
24 099 866 |
24 099 867 |
24 199 867 |
27 574 091 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
156 228 |
156 228 |
156 228 |
156 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
2 856 228 |
2 856 228 |
2 856 228 |
156 228 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
110 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
291 927 129 |
346 866 629 |
459 921 900 |
480 807 046 |
487 722 277 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
303 990 985 |
270 443 403 |
270 443 403 |
270 443 403 |
270 443 403 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
303 990 985 |
270 443 403 |
270 443 403 |
270 443 403 |
270 443 403 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 924 919 |
1 924 919 |
1 924 919 |
42 275 015 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
125 071 328 |
122 995 051 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
415 124 398 |
393 797 909 |
397 439 650 |
397 439 650 |
435 713 469 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
415 124 398 |
393 797 909 |
397 439 650 |
397 439 650 |
435 713 469 |
|
Bevételek összesen |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
878 246 696 |
923 435 746 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, fogorvos) |
B16 |
44 703 134 |
44 590 800 |
44 590 800 |
44 590 800 |
45 426 700 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
1 555 730 |
943 183 |
998 310 |
998 310 |
998 310 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
34 447 522 |
37 419 431 |
41 061 171 |
41 061 171 |
38 534 975 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 706 386 |
82 953 414 |
86 650 281 |
86 650 281 |
84 959 985 |
|
felh c.támogatás |
B21 |
6 154 000 |
6 154 000 |
2 592 664 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
- |
44 986 455 |
65 771 603 |
65 771 603 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
44 986 455 |
65 771 603 |
65 771 603 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
||||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||||
|
háztartásoktól |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
0 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
7 152 000 |
7 152 000 |
7 152 000 |
7 152 000 |
2 238 428 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
3 983 228 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||||
|
háztartások részére |
K508 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
20 231 664 |
20 231 664 |
20 231 664 |
20 231 664 |
9 920 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
970 000 |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
420 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
3 309 000 |
3 409 000 |
3 409 000 |
3 409 000 |
3 313 599 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 580 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
13 653 599 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||||
|
háztartások részére |
K86 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||||
|
háztartások részére |
K88 |
|||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
|||
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
||||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
100 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (szoc.étk.tám.) |
K48 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
174 805 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
1 146 810 |
- |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674 805 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
2 246 810 |
674 805 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
3. számú módosítás |
4. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
139 981 234 |
145 515 724 |
208 196 364 |
191 062 668 |
381 631 064 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Hivatal |
Összesen |
|
0 |
||||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
|||||
|
Falukemence építése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
||||||
|
0 |
- |
|||||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
- |
- |
- |
|
2 db stámítógép-HÁZIORVOS |
200 000 |
200 000 |
155 906 |
155 906 |
155 906 |
155 906 |
155906 |
155906 |
155 906 |
155 906 |
||||||
|
router-HIVATAL |
48 032 |
48 032 |
48 032 |
- |
48 032 |
48032 |
48032 |
48 032 |
48 032 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
0 |
200 000 |
203 938 |
0 |
203 938 |
203 938 |
- |
203 938 |
203 938 |
- |
203938 |
203 938 |
- |
203 938 |
|
Közterületi bútorok beszerzése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800000 |
800000 |
462 988 |
462 988 |
||||||
|
Diktafon-hivatal |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11732 |
11732 |
11 732 |
11 732 |
||||||
|
Vonalkódolvasó-POSTA |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
45670 |
45670 |
45 670 |
45 670 |
|||||||
|
Router.POSTA |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
66929 |
66929 |
66 929 |
66 929 |
|||||||
|
Használt bútor-POSTA |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51300 |
51300 |
51 300 |
51 300 |
||||||
|
Nyomtató-POSTA |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155905 |
155905 |
155 905 |
155 905 |
||||||
|
Riasztó-POSTA |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310950 |
310950 |
310 950 |
310 950 |
||||||
|
Vezetékes telefonkészülék-POSTA |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6580 |
6580 |
6 580 |
6 580 |
||||||
|
Bankjegyvizsgáló-POSTA |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29921 |
29921 |
29 921 |
29 921 |
||||||
|
Digitális mérő-HÁZIORVOS |
6 270 |
6 270 |
6 270 |
6 270 |
6270 |
6270 |
6 270 |
6 270 |
||||||||
|
Telefonkészülék-HÁZIORVOS |
12042 |
12042 |
12 042 |
12 042 |
||||||||||||
|
Páncélszekrény-POSTA |
11 000 |
11 000 |
11000 |
11000 |
11 000 |
11 000 |
||||||||||
|
Gázkazán-FALUHÁZ |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700000 |
700000 |
- |
- |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 178 987 |
0 |
2 178 987 |
2 185 257 |
0 |
2 185 257 |
2 196 257 |
- |
2 196 257 |
2 208 299 |
- |
2 208 299 |
1 171 287 |
- |
1 171 287 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216000 |
216000 |
- |
- |
||||||
|
Falukemence építése |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432000 |
432000 |
- |
- |
||||||
|
Közterületi bútorok beszerzése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216000 |
216000 |
125 007 |
125 007 |
||||||
|
Diktafon-hivatal |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3168 |
3168 |
3 168 |
3 168 |
||||||
|
Vonalkódolvasó-POSTA |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12330 |
12330 |
12 330 |
12 330 |
||||||
|
Router.POSTA |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18071 |
18071 |
18 071 |
18 071 |
||||||
|
Használt bútor-POSTA |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13851 |
13851 |
13 851 |
13 851 |
||||||
|
Nyomtató-POSTA |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42095 |
42095 |
42 095 |
42 095 |
||||||
|
Riasztó-POSTA |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83957 |
83957 |
83 957 |
83 957 |
||||||
|
Vezetékes telefonkészülék-POSTA |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1777 |
1777 |
1 777 |
1 777 |
||||||
|
Bankjegyvizsgáló-POSTA |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8079 |
8079 |
8 079 |
8 079 |
||||||
|
2 db stámítógép-HÁZIORVOS |
54 000 |
54 000 |
42 094 |
42 094 |
42 094 |
42 094 |
42094 |
42094 |
42 094 |
42 094 |
||||||
|
Gázkazán-FALUHÁZ |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189000 |
189000 |
- |
- |
||||||
|
Páncélszekrény-POSTA |
2 970 |
2 970 |
2970 |
2970 |
2 970 |
2 970 |
||||||||||
|
Router-Hivatal |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12968 |
12968 |
12 968 |
12 968 |
||||||||
|
Telefonkészülék-HÁZIORVOS |
3251 |
3251 |
3 251 |
3 251 |
||||||||||||
|
Digitális mérő-HÁZIORVOS |
0 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1693 |
1693 |
1 693 |
1 693 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 290 328 |
0 |
1 290 328 |
1 293 083 |
- |
1 293 083 |
1 296 053 |
- |
1 296 053 |
1 299 304 |
- |
1 299 304 |
371 311 |
- |
371 311 |
|
Beruházások |
K6 |
6 069 315 |
0 |
6 069 315 |
6 082 278 |
0 |
6 082 278 |
6 096 248 |
0 |
6 096 248 |
6 111 541 |
0 |
6 111 541 |
1 746 536 |
0 |
1 746 536 |
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
65 000 |
65 000 |
||||||
|
Kamera rendszer felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
- |
||||||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
- |
||||||
|
Iskola tetőfelújítás |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
||||||
|
Utak és járdák felújítása |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
- |
- |
||||||
|
Színpad-Kossuth u.1. felújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
||||||
|
MFP-Bocskai u.felújítása |
35 422 406 |
35 422 406 |
35 422 406 |
35 422 406 |
- |
- |
||||||||||
|
Szökőkút felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
||||||
|
Bejárati ajtó-KÖNYVTÁR |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
||||||||
|
Kossuth u.10. -nyílászáró csere |
0 |
- |
0 |
370 079 |
370 079 |
|||||||||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
50 697 000 |
0 |
50 697 000 |
50 973 859 |
- |
50 973 859 |
86 396 265 |
- |
86 396 265 |
86 396 265 |
- |
86 396 265 |
1 408 938 |
- |
1 408 938 |
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
13800000 |
13 800 000 |
13800000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13800000 |
13800000 |
1485700 |
1 485 700 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
||||||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
13800000 |
0 |
13800000 |
13800000 |
0 |
13800000 |
13800000 |
0 |
13800000 |
1485700 |
0 |
1 485 700 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||||||
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
4536000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4536000 |
4536000 |
0 |
- |
||||||
|
Kamera rendszer felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432000 |
432000 |
0 |
- |
||||||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432000 |
432000 |
0 |
- |
||||||
|
Iskola tetőfelújítás |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188190 |
188190 |
188190 |
188 190 |
||||||
|
Utak és járdák felújítása |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7830000 |
7830000 |
- |
|||||||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3723000 |
3723000 |
401139 |
401 139 |
||||||
|
Színpad-Kossuth u.1.-felújítása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216000 |
216000 |
- |
|||||||
|
MFP-Bocskai u.felújítása |
9 564 050 |
9 564 050 |
9564050 |
9564050 |
- |
|||||||||||
|
Szökőkút felújítása |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54000 |
54000 |
- |
|||||||
|
Bejárati ajtó-KÖNYVTÁR |
74 752 |
74 752 |
74 752 |
74 752 |
74752 |
74752 |
74752 |
74 752 |
||||||||
|
Kossuth u.10. -nyílászáró csere |
0 |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
99921 |
99 921 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 411 190 |
17 411 190 |
17 485 942 |
- |
17 485 942 |
27 049 992 |
- |
27 049 992 |
27 049 992 |
- |
27 049 992 |
764 002 |
- |
764 002 |
|
|
Felújítások |
K7 |
68 108 190 |
0 |
68 108 190 |
82 259 801 |
0 |
82 259 801 |
127 246 257 |
0 |
127 246 257 |
127 246 257 |
0 |
127 246 257 |
3 658 640 |
0 |
3 658 640 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
Módosított előirányzat 2.számú |
Módosított előirányzat 3.számú |
Módosított előirányzat 4.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2486768 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10048692 |
|
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
7 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
10855001 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
17 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
23 390 461 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
155 713 379 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
155713379 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2172600 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2172600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
90 500 000 |
150 500 000 |
150 500 000 |
157 885 979 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
||||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 028 584 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
11 |
11 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
13 |
|
szakfogorvos |
0,75 |
0,75 |
|
|
szakdolgozó |
2 |
2 |
|
|
Eü.jogviszony összesen |
2,75 |
2,75 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
3,25 |
0 |
3,25 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3,25 |
0 |
3,25 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10,75 |
13 |
23,75 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
125 071 328 |
125 071 328 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
125 071 328 |
125 071 328 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.19 Előirányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2.20 Saját bevételek
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
Saját bevételek 2028. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
182 305 024 |
182 305 024 |
182 305 024 |
182 305 024 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
10 354 790 |
10 354 790 |
10 354 790 |
10 354 790 |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 028 584 |
1 028 584 |
1 028 584 |
1 028 584 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
193 688 398 |
193 688 398 |
193 688 398 |
193 688 398 |
A 2. § (2) bekezdése a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
