Kifejezéskereső
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Balatonfőkajár Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,
[2] Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2)1 A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében
a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 740 664 538 Ft
aa) működési bevételek 340 302 629 Ft
ab) felhalmozási bevételek 6 564 000 Ft
ac) finanszírozási bevételek 393 797 909 Ft
b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 740 664 538 Ft
ba) működési kiadások 379 306 618 Ft
bb) felhalmozási kiadások 88 342 079 Ft
bc) tartalékok 145 515 734 Ft
bd) finanszírozási kiadások 127 500 117 Ft
c.) A tartalék összegét: 145 515 724- Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2025. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2025. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Irányitószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 400 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület, valamint a polgármester dönt.
7. § 3/2025.(II.11.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, munkába járási, reprezentációs kiadások, költségtérítések, megbízási díjak, egyes bérek, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadásai a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2025. január 01. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez2
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
177 510 861 |
184 317 648 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 554 810 |
23 615 326 |
|
K3. Dologi kiadások |
107 522 500 |
108 395 515 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
2 246 810 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
195 083 958 |
206 247 043 |
|
K6. Beruházási kiadások |
6 069 315 |
6 082 278 |
|
K7. Felújítások |
81 908 190 |
82 259 801 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
591 749 634 |
613 164 421 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
115 301 893 |
127 500 117 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
707 051 527 |
740 664 538 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 863 363 |
204 546 535 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 154 000 |
6 154 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 450 000 |
108 800 000 |
|
B4. Működési bevételek |
23 349 766 |
24 099 866 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
2 856 228 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
410 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
291 927 129 |
346 866 629 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
415 124 398 |
393 797 909 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
707 051 527 |
740 664 538 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.3 Az Önkormányzat előirányzatai (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 434 958 |
49 002 667 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
3 410 109 |
3 509 909 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
882 000 |
882 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 160 400 |
1 168 530 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 277 649 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 487 467 |
55 840 755 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 345 533 |
21 153 785 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 743 411 |
3 800 677 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
900 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 888 944 |
25 854 462 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 376 411 |
81 695 217 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 963 532 |
9 775 860 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 240 000 |
1 290 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 630 000 |
6 760 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 870 000 |
8 050 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 225 200 |
1 225 200 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
630 000 |
630 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 855 200 |
1 855 200 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
17 232 000 |
18 654 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
834 000 |
390 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 831 400 |
10 032 400 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 190 500 |
4 716 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
22 966 000 |
22 966 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 409 000 |
12 736 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
72 142 900 |
74 174 400 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 000 |
105 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 645 000 |
12 735 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
111 515 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
213 000 |
213 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 858 000 |
13 059 515 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
96 731 100 |
97 244 115 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
2 246 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
2 246 810 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
21 475 260 |
27 403 855 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
21 475 260 |
27 403 855 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
8 896 800 |
8 896 800 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 580 664 |
24 280 664 |
|
Tartalékok (K513) |
139 981 234 |
145 515 724 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
195 083 958 |
206 247 043 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
203 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 178 987 |
2 185 257 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 290 328 |
1 293 083 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 069 315 |
6 082 278 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 697 000 |
50 973 859 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
13 800 000 |
13 800 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 411 190 |
17 485 942 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
81 908 190 |
82 259 801 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
474 232 506 |
485 551 124 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 168 480 |
6 070 530 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 133 413 |
121 429 587 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
115 301 893 |
127 500 117 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
115 301 893 |
127 500 117 |
|
Kiadások összesen |
589 534 399 |
613 051 241 |
2.4 A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzati (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
79 374 750 |
87 886 231 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
6 769 100 |
8 321 200 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 801 600 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 800 000 |
5 000 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
789 000 |
825 000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
90 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
94 134 450 |
102 622 431 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
94 134 450 |
102 622 431 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 591 278 |
13 839 466 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
392 000 |
402 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 294 000 |
1 494 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 686 000 |
1 896 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 778 400 |
3 778 400 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
324 000 |
324 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 102 400 |
4 102 400 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
200 000 |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 480 000 |
2 780 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 032 400 |
7 232 400 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
160 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
160 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 900 000 |
1 850 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
13 000 |
13 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 913 000 |
1 863 000 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 791 400 |
11 151 400 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
117 517 128 |
127 613 297 |
3.5 Előirányzatok összesen (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
131 809 708 |
136 888 898 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
10 179 209 |
11 831 109 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 801 600 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 682 000 |
5 882 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 949 400 |
1 993 530 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 367 649 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
152 621 917 |
158 463 186 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 345 533 |
21 153 785 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 743 411 |
3 800 677 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
900 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 888 944 |
25 854 462 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
177 510 861 |
184 317 648 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
22 554 810 |
23 615 326 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 632 000 |
1 692 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 924 000 |
8 254 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 556 000 |
9 946 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 003 600 |
5 003 600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
954 000 |
954 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 957 600 |
5 957 600 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
17 232 000 |
18 654 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
834 000 |
390 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 831 400 |
10 032 400 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 190 500 |
4 716 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
23 216 000 |
6 611 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 889 000 |
15 516 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
79 175 300 |
81 406 800 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
165 000 |
165 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
165 000 |
265 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 545 000 |
14 585 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
111 515 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
226 000 |
226 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 771 000 |
14 922 515 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
107 522 500 |
108 395 515 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
2 246 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
2 246 810 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
21 475 260 |
27 403 855 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
8 896 800 |
8 896 800 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 580 664 |
24 280 664 |
|
Tartalékok (K513) |
139 981 234 |
145 515 724 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
195 083 958 |
206 247 043 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
203 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 178 987 |
2 185 257 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 290 328 |
1 293 083 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 069 315 |
6 082 278 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 697 000 |
50 973 859 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 411 190 |
17 485 942 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
81 908 190 |
82 259 801 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
591 749 634 |
613 164 421 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 168 480 |
6 070 530 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 133 413 |
121 429 587 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
115 301 893 |
127 500 117 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
115 301 893 |
127 500 117 |
|
Kiadások összesen |
707 051 527 |
740 664 538 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.6 Önkormányzat előirányzatai (bevételek)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
110 027 519 |
116 204 519 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 062 240 |
1 062 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 067 218 |
3 067 218 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 146 810 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
114 156 977 |
121 480 787 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 706 386 |
83 065 748 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 863 363 |
204 546 535 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
6 154 000 |
6 154 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 154 000 |
6 154 000 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
17 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
90 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
90 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
108 800 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 244 000 |
1 632 600 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
4 768 166 |
5 329 666 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 700 600 |
3 700 600 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
23 013 766 |
23 963 866 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
156 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
2 856 228 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
110 000 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
110 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
291 591 129 |
346 730 629 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
297 943 270 |
264 395 693 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
297 943 270 |
264 395 693 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 924 919 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
297 943 270 |
266 320 612 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
297 943 270 |
266 320 612 |
|
Bevételek összesen |
589 534 399 |
613 051 241 |
2.7 A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai(bevételek)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
25 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
300 000 |
100 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
10 000 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
336 000 |
136 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
336 000 |
136 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 047 715 |
6 047 715 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
6 047 715 |
6 047 710 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 133 413 |
121 429 587 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
117 181 128 |
127 477 297 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
117 181 128 |
127 477 297 |
|
Bevételek összesen |
117 517 128 |
127 613 297 |
3.8 Előirányzatok összesen (bevétel)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
110 027 519 |
116 204 519 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 062 240 |
1 062 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 067 218 |
3 067 218 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 146 810 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
114 156 977 |
121 480 787 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 706 386 |
83 065 748 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 863 363 |
204 546 535 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 154 000 |
6 154 000 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
17 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
90 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
90 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
108 800 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 269 000 |
1 657 600 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
5 068 166 |
5 429 666 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 710 600 |
3 710 600 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
23 349 766 |
24 099 866 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
156 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
2 856 228 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
291 927 129 |
346 866 629 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
303 990 985 |
270 443 408 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
303 990 985 |
270 443 403 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 924 919 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 133 413 |
121 429 587 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
415 124 398 |
393 797 909 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
415 124 398 |
393 797 909 |
|
Bevételek összesen |
707 051 527 |
740 664 538 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, fogorvos) |
B16 |
44 703 134 |
44 590 800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
1 555 730 |
943 183 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
34 447 522 |
37 419 431 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 706 386 |
82 953 414 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
2700000 |
2700000 |
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
||
|
Európai Uniótól |
B64 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
|
háztartásoktól |
B65 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|
|
Európai Uniótól |
B65 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
300 000 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
|
háztartásoktól |
B75 |
110000 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
|
Európai Uniótól |
B75 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 744 800 |
1 744 800 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
7 152 000 |
7 152 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 896 800 |
8 896 800 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
150 000 |
150 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
150 000 |
150 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
20 231 664 |
20 231 664 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
970 000 |
570 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
3 309 000 |
3 409 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
70 000 |
70 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 580 664 |
24 280 664 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
|
háztartások részére |
K88 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
200 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
400 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (szoc.étk.tám.) |
K48 |
0 |
300 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
1 146 810 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
2 246 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
2 246 810 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
139 981 234 |
145 515 724 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
0 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Falukemence építése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
|||
|
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
|
2 db stámítógép-HÁZIORVOS |
200 000 |
200 000 |
155 906 |
155 906 |
|||
|
router-HIVATAL |
48 032 |
48 032 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
0 |
200 000 |
203 938 |
0 |
203 938 |
|
Közterületi bútorok beszerzése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Diktafon-hivatal |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
|||
|
Vonalkódolvasó-POSTA |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
||||
|
Router.POSTA |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
||||
|
Használt bútor-POSTA |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
|||
|
Nyomtató-POSTA |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
|||
|
Riasztó-POSTA |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
|||
|
Vezetékes telefonkészülék-POSTA |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
|||
|
Bankjegyvizsgáló-POSTA |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
|||
|
Digitális mérő-HÁZIORVOS |
6 270 |
6 270 |
|||||
|
Gázkazán-FALUHÁZ |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 178 987 |
0 |
2 178 987 |
2 185 257 |
0 |
2 185 257 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|||
|
Falukemence építése |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||
|
Közterületi bútorok beszerzése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|||
|
Diktafon-hivatal |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
|||
|
Vonalkódolvasó-POSTA |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
|||
|
Router.POSTA |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
|||
|
Használt bútor-POSTA |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
|||
|
Nyomtató-POSTA |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
|||
|
Riasztó-POSTA |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
|||
|
Vezetékes telefonkészülék-POSTA |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
|||
|
Bankjegyvizsgáló-POSTA |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
|||
|
2 db stámítógép-HÁZIORVOS |
54 000 |
54 000 |
42 094 |
42 094 |
|||
|
Gázkazán-FALUHÁZ |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
|||
|
Router-Hivatal |
12 968 |
12 968 |
|||||
|
Digitális mérő-HÁZIORVOS |
0 |
1 693 |
1 693 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 290 328 |
0 |
1 290 328 |
1 293 083 |
- |
1 293 083 |
|
Beruházások |
K6 |
6 069 315 |
0 |
6 069 315 |
6 082 278 |
0 |
6 082 278 |
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
|||
|
Kamera rendszer felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
|
Iskola tetőfelújítás |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
|||
|
Utak és járdák felújítása |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|||
|
Színpad-Kossuth u.1. felújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
Szökőkút felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
Bejárati ajtó-KÖNYVTÁR |
276 859 |
276 859 |
|||||
|
0 |
|||||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
50 697 000 |
0 |
50 697 000 |
50 973 859 |
- |
50 973 859 |
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
13800000 |
13 800 000 |
13800000 |
13 800 000 |
|||
|
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
13800000 |
0 |
13800000 |
||
|
0 |
0 |
||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
4536000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
|||
|
Kamera rendszer felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
|||
|
Iskola tetőfelújítás |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
|||
|
Utak és járdák felújítása |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
|||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
|||
|
Színpad-Kossuth u.1.-felújítása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
|||
|
Szökőkút felújítása |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
|||
|
Bejárati ajtó-KÖNYVTÁR |
74 752 |
74 752 |
|||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 411 190 |
17 411 190 |
17 485 942 |
- |
17 485 942 |
|
|
Felújítások |
K7 |
68 108 190 |
0 |
68 108 190 |
82 259 801 |
0 |
82 259 801 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 800 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
7 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
17 800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
90 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
50 000 000 |
90 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
90 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
500 000 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
11 |
11 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
13 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
3,5 |
|
irodai alkalmazott |
1 |
||
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
0 |
2 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12,5 |
13 |
25,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 429 587 |
121 429 587 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
121 429 587 |
121 429 587 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.17 Előirányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2.18 Saját bevételek
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
Saját bevételek 2028. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
108 300 000 |
108 300 000 |
108 300 000 |
108 300 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
118 800 000 |
118 800 000 |
118 800 000 |
118 800 000 |
A 2. § (2) bekezdése a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
