Kifejezéskereső
Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Balatonfőkajár Község Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,
[2] Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.
(2)1 A Képviselő-testület Balatonfőkajár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében
a)2 a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 857 361 550 Ft
aa) működési bevételek 408 371 444 Ft
ab) felhalmozási bevételek 51 550 456 Ft
ac) finanszírozási bevételek 397 439 650 Ft
b)3 a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 857 361 550 Ft
ba) működési kiadások 384 680 823 Ft
bb) felhalmozási kiadások 133 342 505 Ft
bc) tartalékok 208 196 364 Ft
bd) finanszírozási kiadások 131 141 858 Ft
c.) A tartalék összegét: 208 196 364- Ft értékben hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2025. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2025. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2025. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület az Irányitószervi támogatások folyósítása kiadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai bemutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A polgármester részére évi nettó 400 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit
(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának
6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület, valamint a polgármester dönt.
7. § 3/2025.(II.11.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.
8. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)
(2) A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:
a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, munkába járási, reprezentációs kiadások, költségtérítések, megbízási díjak, egyes bérek, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadásai a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és
b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2025. január 01. napjától alkalmazandók.
10. § Ez a rendelet 2025. március 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2.sz. módosítás |
1.sz. módosítás |
|
K1. Személyi juttatások |
177 510 861 |
184 317 648 |
187 671 497 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 554 810 |
23 615 326 |
24 038 082 |
|
K3. Dologi kiadások |
107 522 500 |
108 395 515 |
109 993 115 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
195 083 958 |
206 247 043 |
268 927 683 |
|
K6. Beruházási kiadások |
6 069 315 |
6 082 278 |
6 096 248 |
|
K7. Felújítások |
81 908 190 |
82 259 801 |
127 246 257 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
591 749 634 |
613 164 421 |
726 219 692 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
194 863 363 |
204 546 535 |
210 415 349 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
6 154 000 |
6 154 000 |
51 140 456 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 450 000 |
108 800 000 |
171 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
23 349 766 |
24 099 866 |
24 099 867 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 700 000 |
2 856 228 |
2 856 228 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
291 927 129 |
346 866 629 |
459 921 900 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
415 124 398 |
393 797 909 |
397 439 650 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
2. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.5 Az Önkormányzat előirányzatai (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
52 434 958 |
49 002 667 |
49061037 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
3 410 109 |
3 509 909 |
3509909 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
882 000 |
882 000 |
882000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 160 400 |
1 168 530 |
1168530 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 277 649 |
1350349 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
58 487 467 |
55 840 755 |
55 971 825 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 345 533 |
21 153 785 |
21153785 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 743 411 |
3 800 677 |
3800677 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
900 000 |
900000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 888 944 |
25 854 462 |
25 854 462 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
83 376 411 |
81 695 217 |
81 826 287 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
9 963 532 |
9 775 860 |
9 779 654 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 240 000 |
1 290 000 |
1290000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 630 000 |
6 760 000 |
6560000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 870 000 |
8 050 000 |
7 850 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 225 200 |
1 225 200 |
1325200 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
630 000 |
630 000 |
630000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 855 200 |
1 855 200 |
1 955 200 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
17 232 000 |
18 654 000 |
19 464 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 788 347 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
834 000 |
390 000 |
390 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 831 400 |
10 032 400 |
9 282 400 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 190 500 |
4 716 000 |
4 716 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
22 966 000 |
22 966 000 |
22 966 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 409 000 |
12 736 000 |
14 236 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
72 142 900 |
74 174 400 |
75 842 747 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
5000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
100000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
5 000 |
105 000 |
105 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
13 645 000 |
12 735 000 |
12764253 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
111 515 |
111515 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
213 000 |
213 000 |
213000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
13 858 000 |
13 059 515 |
13 088 768 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
96 731 100 |
97 244 115 |
98 841 715 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2246810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
|
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
21 475 260 |
27 403 855 |
27403855 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
21 475 260 |
27 403 855 |
27 403 855 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 580 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
|
Tartalékok (K513) |
139 981 234 |
145 515 724 |
208 196 364 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
195 083 958 |
206 247 043 |
268 927 683 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
203 938 |
203 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 178 987 |
2 185 257 |
2 196 257 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 290 328 |
1 293 083 |
1 296 053 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 069 315 |
6 082 278 |
6 096 248 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 697 000 |
50 973 859 |
86 396 265 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 411 190 |
17 485 942 |
27 049 992 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
81 908 190 |
82 259 801 |
127 246 257 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
474 232 506 |
485 551 124 |
594 964 654 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 168 480 |
6 070 530 |
6 070 530 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
|
Kiadások összesen |
589 534 399 |
613 051 241 |
726 106 512 |
2.6 A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzati (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
79 374 750 |
87 886 231 |
87 886 231 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
6 769 100 |
8 321 200 |
8 321 200 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 801 600 |
0 |
3 222 779 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
- |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
4 800 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
789 000 |
825 000 |
825 000 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
90 000 |
90 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
94 134 450 |
102 622 431 |
105 845 210 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
|
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
94 134 450 |
102 622 431 |
105 845 210 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
12 591 278 |
13 839 466 |
14 258 428 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
392 000 |
402 000 |
402 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 294 000 |
1 494 000 |
1 494 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 686 000 |
1 896 000 |
1 896 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 778 400 |
3 778 400 |
3 778 400 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
324 000 |
324 000 |
324 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
4 102 400 |
4 102 400 |
4 102 400 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 480 000 |
2 780 000 |
2 730 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
7 032 400 |
7 232 400 |
7 232 400 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
160 000 |
160000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 900 000 |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 913 000 |
1 863 000 |
1 863 000 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
10 791 400 |
11 151 400 |
11 151 400 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
117 517 128 |
127 613 297 |
131 255 038 |
3.7 Előirányzatok összesen (kiadások)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
131 809 708 |
136 888 898 |
136 947 268 |
|
Normatív jutalmak (K1102) |
10 179 209 |
11 831 109 |
11 831 109 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
1 801 600 |
0 |
3 222 779 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 682 000 |
5 882 000 |
5 882 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 949 400 |
1 993 530 |
1 993 530 |
|
Egyéb költségtérítések (K1110) |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
600 000 |
1 367 649 |
1 440 349 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
152 621 917 |
158 463 186 |
161 817 035 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 345 533 |
21 153 785 |
21 153 785 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 743 411 |
3 800 677 |
3 800 677 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
900 000 |
900 000 |
|
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
24 888 944 |
25 854 462 |
25 854 462 |
|
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
177 510 861 |
184 317 648 |
187 671 497 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
22 554 810 |
23 615 326 |
24 038 082 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 632 000 |
1 692 000 |
1 692 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 924 000 |
8 254 000 |
8 054 000 |
|
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 556 000 |
9 946 000 |
9 746 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 003 600 |
5 003 600 |
5 103 600 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
954 000 |
954 000 |
954 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
5 957 600 |
5 957 600 |
6 057 600 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
17 232 000 |
18 654 000 |
19 464 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 680 000 |
4 680 000 |
4 788 347 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
834 000 |
390 000 |
390 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
10 831 400 |
10 032 400 |
9 282 400 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
4 190 500 |
4 716 000 |
4 716 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
23 216 000 |
6 611 900 |
6 611 900 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
13 889 000 |
15 516 000 |
16 966 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
79 175 300 |
81 406 800 |
83 075 147 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
165 000 |
165 000 |
165 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
165 000 |
265 000 |
265 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 545 000 |
14 585 000 |
14 614 253 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
111 515 |
111 515 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
226 000 |
226 000 |
226 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
15 771 000 |
14 922 515 |
14 951 768 |
|
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
107 522 500 |
108 395 515 |
109 993 115 |
|
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
21 475 260 |
27 403 855 |
27 403 855 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+…+173) (K508) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) |
24 580 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
|
Tartalékok (K513) |
139 981 234 |
145 515 724 |
208 196 364 |
|
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) |
195 083 958 |
206 247 043 |
268 927 683 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
203 938 |
203 938 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 178 987 |
2 185 257 |
2 196 257 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 290 328 |
1 293 083 |
1 296 053 |
|
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 069 315 |
6 082 278 |
6 096 248 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
50 697 000 |
50 973 859 |
86 396 265 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
17 411 190 |
17 485 942 |
27 049 992 |
|
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
81 908 190 |
82 259 801 |
127 246 257 |
|
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) |
591 749 634 |
613 164 421 |
726 219 692 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 168 480 |
6 070 530 |
6 070 530 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
|
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
115 301 893 |
127 500 117 |
131 141 858 |
|
Kiadások összesen |
707 051 527 |
740 664 538 |
857 361 550 |
3. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.8 Önkormányzat előirányzatai (bevételek)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1.számú módosítás |
2.számú módosítás |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
110 027 519 |
116 204 519 |
118 376 466 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
- |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 062 240 |
1 062 240 |
1 062 240 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 067 218 |
3 067 218 |
3 067 218 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 146 810 |
1 146 810 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
- |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
114 156 977 |
121 480 787 |
123 652 734 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
80 706 386 |
83 065 748 |
86 762 615 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
194 863 363 |
204 546 535 |
210 415 349 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
6 154 000 |
6 154 000 |
6 154 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) |
0 |
0 |
44 986 456 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
6 154 000 |
6 154 000 |
51 140 456 |
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
13 400 000 |
17 800 000 |
20 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
|
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
50 500 000 |
90 500 000 |
150 500 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
64 450 000 |
108 800 000 |
171 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 244 000 |
1 632 600 |
1 632 600 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
4 768 166 |
5 329 666 |
5 329 666 |
|
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
- |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
1 000 |
1 000 |
1 001 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 001 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
3 700 600 |
3 700 600 |
3 700 600 |
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
23 013 766 |
23 963 866 |
23 963 867 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
156 228 |
156 228 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
2 700 000 |
2 856 228 |
2 856 228 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
ebből: háztartások (B75) |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
410 000 |
410 000 |
410 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
291 591 129 |
346 730 629 |
459 785 900 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
297 943 270 |
264 395 693 |
264 395 693 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
297 943 270 |
264 395 693 |
264 395 693 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 924 919 |
1 924 919 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
297 943 270 |
266 320 612 |
266 320 612 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
297 943 270 |
266 320 612 |
266 320 612 |
|
Bevételek összesen |
589 534 399 |
613 051 241 |
726 106 512 |
2.9 A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai(bevételek)
3.10 Előirányzatok összesen (bevétel)
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Egyéb fejezeti kezelésűe.-től műk.célú támogatás (B16) |
0 |
0 |
- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
0 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
0 |
0 |
- |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
- |
|
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
- |
|
|
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
336 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
336 000 |
136 000 |
136 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 047 715 |
6 047 710 |
6 047 710 |
|
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
6 047 715 |
6 047 710 |
6 047 710 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
111 133 413 |
121 429 587 |
125 071 328 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
117 181 128 |
127 477 297 |
131 119 038 |
|
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
117 181 128 |
127 477 297 |
131 119 038 |
|
Bevételek összesen |
117 517 128 |
127 613 297 |
131 255 038 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
0 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, fogorvos) |
B16 |
44 703 134 |
44 590 800 |
44590800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás) |
B16 |
1 555 730 |
943 183 |
998310 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
34 447 522 |
37 419 431 |
41061171 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 706 386 |
82 953 414 |
86 650 281 |
|
felh c.támogatás |
B21 |
6 154 000 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
0 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
- |
44 986 455 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
44 986 455 |
|
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
háztartásoktól (működési célú kölcsönök visszatérülése) |
B64 |
0 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
0 |
0 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
|
Európai Uniótól |
B64 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ) |
B65 |
0 |
0 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.) |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Európai Uniótól |
B74 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
|
háztartásoktól |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
110000 |
110 000 |
110 000 |
5. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
0 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
7 152 000 |
7 152 000 |
7 152 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
8 896 800 |
8 896 800 |
8 896 800 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
20 231 664 |
20 231 664 |
20 231 664 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
970 000 |
570 000 |
570 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
3 309 000 |
3 409 000 |
3 409 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
24 580 664 |
24 280 664 |
24 280 664 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A (szociális Erzsébet utalvány) |
K42 |
0 |
0 |
|
|
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 |
K42 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
|
temetési támogatás [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (szoc.étk.tám.) |
K48 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szociális tüzifa) |
K48 |
0 |
1 146 810 |
1 146 810 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 100 000 |
2 246 810 |
2 246 810 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
1. számú módosítás |
2. számú módosítás |
|
Általános tartalékok |
K513 |
139 981 234 |
145 515 724 |
208 196 364 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz. módosítás |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
0 |
||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
800 000 |
|||
|
Falukemence építése |
1 600 000 |
1 600 000 |
1600000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
- |
1 600 000 |
|||
|
0 |
||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
|
2 db stámítógép-HÁZIORVOS |
200 000 |
200 000 |
155 906 |
155 906 |
155 906 |
155 906 |
||||
|
router-HIVATAL |
48 032 |
48 032 |
48 032 |
- |
48 032 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
0 |
200 000 |
203 938 |
0 |
203 938 |
203 938 |
- |
203 938 |
|
Közterületi bútorok beszerzése |
800000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Diktafon-hivatal |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
11 732 |
||||
|
Vonalkódolvasó-POSTA |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
45 670 |
|||||
|
Router.POSTA |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
66 929 |
|||||
|
Használt bútor-POSTA |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
51 300 |
||||
|
Nyomtató-POSTA |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
155 905 |
||||
|
Riasztó-POSTA |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
310 950 |
||||
|
Vezetékes telefonkészülék-POSTA |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
6 580 |
||||
|
Bankjegyvizsgáló-POSTA |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
29 921 |
||||
|
Digitális mérő-HÁZIORVOS |
6 270 |
6 270 |
6 270 |
6 270 |
||||||
|
Páncélszekrény-POSTA |
11 000 |
11 000 |
||||||||
|
Gázkazán-FALUHÁZ |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 178 987 |
0 |
2 178 987 |
2 185 257 |
0 |
2 185 257 |
2 196 257 |
- |
2 196 257 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Óvoda kerítés új szakasz építése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||
|
Falukemence építése |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||
|
Közterületi bútorok beszerzése |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||
|
Diktafon-hivatal |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
3 168 |
||||
|
Vonalkódolvasó-POSTA |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
12 330 |
||||
|
Router.POSTA |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
18 071 |
||||
|
Használt bútor-POSTA |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
13 851 |
||||
|
Nyomtató-POSTA |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
42 095 |
||||
|
Riasztó-POSTA |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
83 957 |
||||
|
Vezetékes telefonkészülék-POSTA |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
1 777 |
||||
|
Bankjegyvizsgáló-POSTA |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
8 079 |
||||
|
2 db stámítógép-HÁZIORVOS |
54 000 |
54 000 |
42 094 |
42 094 |
42 094 |
42 094 |
||||
|
Gázkazán-FALUHÁZ |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
189 000 |
||||
|
Páncélszekrény-POSTA |
2 970 |
2 970 |
||||||||
|
Router-Hivatal |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
12 968 |
||||||
|
Digitális mérő-HÁZIORVOS |
0 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
1 693 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 290 328 |
0 |
1 290 328 |
1 293 083 |
- |
1 293 083 |
1 296 053 |
- |
1 296 053 |
|
Beruházások |
K6 |
6 069 315 |
0 |
6 069 315 |
6 082 278 |
0 |
6 082 278 |
6 096 248 |
0 |
6 096 248 |
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
16 800 000 |
||||
|
Kamera rendszer felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
Iskola tetőfelújítás |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
697 000 |
||||
|
Utak és járdák felújítása |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
||||
|
Színpad-Kossuth u.1. felújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
MFP-Bocskai u.felújítása |
35 422 406 |
35 422 406 |
||||||||
|
Szökőkút felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Bejárati ajtó-KÖNYVTÁR |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
276 859 |
||||||
|
0 |
- |
|||||||||
|
Ingatlanok felújítása összesen |
K71 |
50 697 000 |
0 |
50 697 000 |
50 973 859 |
- |
50 973 859 |
86 396 265 |
- |
86 396 265 |
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
13800000 |
13 800 000 |
13800000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
13 800 000 |
||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
13800000 |
0 |
13800000 |
13800000 |
0 |
13800000 |
||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||
|
Jókai u.29.-szolgálati lakás felújítása |
4536000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
4 536 000 |
||||
|
Kamera rendszer felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||
|
Hivatal udvari tároló felújítása |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||||
|
Iskola tetőfelújítás |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
188 190 |
||||
|
Utak és járdák felújítása |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
||||
|
DRV gördülő szerinti felújítás |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
3 723 000 |
||||
|
Színpad-Kossuth u.1.-felújítása |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||
|
MFP-Bocskai u.felújítása |
9 564 050 |
9 564 050 |
||||||||
|
Szökőkút felújítása |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
||||
|
Bejárati ajtó-KÖNYVTÁR |
74 752 |
74 752 |
74 752 |
74 752 |
||||||
|
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
17 411 190 |
17 411 190 |
17 485 942 |
- |
17 485 942 |
27 049 992 |
- |
27 049 992 |
|
|
Felújítások |
K7 |
68 108 190 |
0 |
68 108 190 |
82 259 801 |
0 |
82 259 801 |
127 246 257 |
0 |
127 246 257 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 1.számú |
Módosított előirányzat 2.számú |
|
építményadó |
B34 |
1 400 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
telekadó |
B34 |
3 000 000 |
7 000 000 |
9 000 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
13 400 000 |
17 800 000 |
20 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
50 000 000 |
90 000 000 |
150 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
50 500 000 |
90 500 000 |
150 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
550 000 |
500 000 |
500 000 |
10. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajár Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
11 |
11 |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
13 |
|
szakfogorvos |
0,75 |
0,75 |
|
|
szakdolgozó |
2 |
2 |
|
|
Eü.jogviszony összesen |
2,75 |
2,75 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0,5 |
0,5 |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0,5 |
0 |
0,5 |
|
fizikai alkalmazott, |
3,25 |
0 |
3,25 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3,25 |
0 |
3,25 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10,75 |
13 |
23,75 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
125 071 328 |
125 071 328 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
|
ÖSSZESEN: |
125 071 328 |
125 071 328 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
1.19 Előirányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. |
Adósségot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
2.20 Saját bevételek
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevétlek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
Saját bevételek 2028. |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
151 000 000 |
151 000 000 |
151 000 000 |
151 000 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
161 500 000 |
161 500 000 |
161 500 000 |
161 500 000 |
A 2. § (2) bekezdése a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet 3. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 1. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet 2. pontja a Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
