Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.03.07.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés megalkotása.

[2] Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 101.337.867 forintban, kiadási főösszegét 101.337.867 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 24.855.786 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.244.252 Ft

c) dologi kiadások 17.086.975 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.520.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 11.222.102 Ft, ebből tartalékok: 3.123.504 Ft

f) beruházások 640.080 Ft

g) felújítások 41.728.233 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 1.040.439 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.526.871 Ft

b) közhatalmi bevételek 16.560.000 Ft

c) működési bevételek 3.140.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 47.110.996 Ft

ebből költségvetési pénzmaradvány: 46.070.557 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 3,5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott, 0,5 fő közművelődés szervező. 1 fő községgazdálkodás kormányzati funkción 6 órásként alkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 0 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A költségvetés általános tartalékából a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az Önkormányzat pénzforgalmi számlájához kapcsolódóan hitel felvételét nem tervezi.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott 30,-Ft/km összeget.

(7) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(8) A Polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 6/2021. ( VI.12.) önkormányzati rendelete

a) 7. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: óvodás gyermek esetében 12.000 Ft/fő, általános iskolás gyermek esetében 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetében 30.000 Ft/fő, felsőfokú nappali képzésben részesülő diák esetében 40.000 Ft/fő.

b) 8. § (1) bekezdésében szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 25.000 Ft/fő.

c) 12. §-a szerinti helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: 300.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2025. évi bevételek részletezése

A	B		C
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		54 226 871
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 526 871
4	B3	Közhatalmi bevételek	16 560 000
5	B4	Működési bevételek	3 140 000
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
10	B5	Felhalmozási bevételek	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12
13	Finanszírozási bevételek		47 110 996
14	B8	Finanszírozási bevételek	47 110 996
15
16	BEVÉTELEK összesen:		101 337 867
17
18	Működési kiadások összesen:		57 929 115
19	K1	Személyi juttatás	24 855 786
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 244 252
21	K3	Dologi kiadások	17 086 975
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 520 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 222 102
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		42 368 313
26	K6	Beruházások	640 080
27	K7	Felújítások	41 728 233
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 040 439
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 040 439
32
33	KIADÁSOK összesen:		101 337 867

2. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata

A	B				C
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0
3	B4	*Működési bevételek*
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				1 484 456
13	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			1344456
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1344456
15	B4	*Működési bevételek*			140 000
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		30 000
19		B408	Kamatbevétel		10 000
20		B411	Egyéb bevételek		100 000
21	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
23			egyéb vállalkozások		0
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				46 070 557
26	B8	*Finanszírozási bevételek*			46 070 557
27		B813	Maradvány igénybevétele		46 070 557
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		46 070 557
29
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				16 560 000
31	B3	*Közhatalmi bevételek*			16 560 000
32		B34	Vagyoni típusú adók		14 000 000
33			Építményadó		10 000 000
34			Telekadó		4 000 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók
37			Iparűzési adó		1 000 000
38
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		760 000
43			B36 bírság		500 000
44			B3616 talajterhelési díj		10 000
45			B36 késedelmi és önellenőrzési pótlék		250 000
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0
47	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0
49
50	B4	*Működési bevételek*			0
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0
53		B404	Tulajdonosi bevételek
54			Drv által fizetett koncessziós díj
55	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59			-háztartások		0
60
61	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000
62	B4	*Működési bevételek*			3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel
65	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				33 182 415
68	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			33 182 415
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		33 182 415
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 379 809
71			béremelésekhez kiegészítő támogatás		6 835 442
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		3 017 664
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		6 343 500
			B113 szociális ágazati pótlék		0
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása
79			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		336 000
81
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
83			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0
84			szociális tűzifa támogatás		0
85	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0
89	018020 Központi költségvetési befizetések				1 040 439
90	B8	*Finanszírozási bevételek*			1 040 439
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 040 439
92
93	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0
94	B4	*Működési bevételek*
95			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
96	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0
97			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
98			háztartásoktól		0
99	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0
100	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0
101		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
102					0
103	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0
104	B4	*Működési bevételek*			0
105			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0
106	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0
107	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0
108		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
109	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0
110	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0
112	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
113	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0
115
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			4 fő	101 337 867

3. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2025. évi bevételek feladatonkénti bontása

A	B			C
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat
2	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		34 526 871
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	33 182 415
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 215 251
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 017 664
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 343 500
7			B113 kiegészítő támogatás	0
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
9			B114 kulturális kiegészítő támogatás	0
10			szociális ágazati pótlék	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	336 000
12			kiegészítő támogatás	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0
15			szociális tűzifa támogatás	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 344 456
18
19	B2	*Felhalmozási célú támogatások*		0
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0
23				0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
25	B3	*Közhatalmi bevételek*		16 560 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	14 000 000
27			Építményadó	10 000 000
28			Telekadó	4 000 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000
31			Iparűzési adó	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	760 000
37			Pótlékok	250 000
38			talajterhelési díj	10 000
39			települési adó	500 000
40	B4	*Működési bevételek*		3 140 000
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0
44		B408	Kamatbevétel	10 000
45		B411	Egyéb bevétel	100 000
46	B5	Felhalmozási bevételek		0
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
49				0
50
51	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
53			- háztartások	0
54	B8	*Finanszírozási bevételek*		47 110 996
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			101 337 867

4. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2025. évi kiadások részletezése

A	B	C	D	E
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	1 484 456	0	1484456
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 070 557	0	46070557
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	33 182 415	0	33182415
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 040 439	0	1040439
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	16 560 000	0	16560000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	98 337 867	3 000 000	101 337 867

5. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

A	B					C
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					0
3	K3	*Dologi kiadás*				0
4		K33	Szolgáltatási díjak			0
5			K337	Egyéb szolgáltatások		0
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					1 390 000
12	K3	*Dologi kiadás*				1 390 000
13		K31	Készletbeszerzés			500 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
15		K33	Szolgáltatási díjak			600 000
16			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		500 000
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			290 000
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		290 000
21
22	K6	Beruházások				0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	20 513 368
29	K1	*Személyi juttatások*				11 075 986
30		*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*				2 641 600
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		2 092 800
33			K1103	jutalom		348800
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0
35			K1107	Cafeteria		200 000
36		K12		Külső személyi juttatások		8 434 386
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		8 434 386
38	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				1 443 878
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 413 878
40			K271	kifizetői adó		30 000
41	K3	*Dologi kiadás*				4 720 000
42		K31	Készletbeszerzés			60 000
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			730 000
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		600 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000
48		K33	Szolgáltatási díj			3 080 000
49			K331	Közüzemi díjak		1 770 000
50			K3311	villamos energia		800 000
51			K3312	gázenergia		800 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		170 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		700 000
56			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			850 000
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600 000
59			K353	Kamatkiadások		0
60			K35531	Egyéb dologi kiadások		250 000
61
62	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				3 273 504
63			K513	Tartalékok		3 123 504
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		150 000
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0
70
71	K6	*Beruházások*				0
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0
73			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
74
75
76	018020 Központi költségvetési befizetések					1 040 439
77	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 040 439
78
79	064010 Közvilágítási feladatok					791 000
80	K3	*Dologi kiadás*				791 000
81		K33	Szolgáltatási díjak			600 000
82			K3311	Közüzemi díjak		600 000
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
84		K334	karbantartás			100 000
85		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			91 000
86			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		91 000
87
88	K6	Beruházások				0
89			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
90				közvilágítás korszerűsítése		0
91			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
92
93	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	7 430 404
94	K1	*Személyi juttatás*				3 550 800
95		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 550 800
96			K1101	munkabér		3 139 200
97			K1103	jutalom		261 600
98			K1107	cafeteria		150 000
99			K1109	munkába járás
100			K1113	betegszabadság
101		K12		Külső személyi juttatások		0
102			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0
103
104	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				464 604
105		K261	Szociális hozzájárulási adó			442 104
106			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			0
107		K271	Kifizetői adó			22 500
108	K3	*Dologi kiadás*				1 510 000
109		K31	Készletbeszerzés			300 000
110			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000
111		K33	Szolgáltatási díj			1 010 000
112			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		10 000
113			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
114				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
115						0
116
117
118			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		0
119			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000
120		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
121			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		200 000
122			K355	Egyéb dologi kiadások		0
123	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				0
124			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
125			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
126				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása
127
128	K6	Beruházások				0
129		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
130			helyi építési szabályzat			0
131		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
132		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
133
134		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
135	K7	*Felújítások*				1 905 000
136		K71	Ingatlanok felújítása			1 500 000
137			polgármesteri hivatal ablakfelújítás			1 500 000
138						0
139						0
140						0
141		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			405 000
142	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0
143			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
144
145	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 520 000
146	K3	*Dologi kiadás*				0
147			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
148			K337	Egyéb szolgáltatások
149			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
150	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*					1 520 000
151		K42 Családi támogatások				0
152			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0
153		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
154			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
155		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				1 400 000
156		képviselői tiszteletdíj lemondás felhasználása települési támogatásra				120 000
157	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	8 750 042
158	K1	*Személyi juttatás*				5 943 400
159		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 943 400
160			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 301 600
161			K1101	Ágazati pótlék
162			K1103	jutalom		441 800
163			K1107	Cafeteria		200 000
164			K1109	Közlekedési költségtérítés		0
165			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0
166	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				776 642
167			Szociális hozzájárulási adó			746 642
168			Személyi jövedelemadó			30 000
169	K3	*Dologi kiadás*				2 030 000
170		K31	Készletbeszerzés			900 000
171			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000
172		K33	Szolgáltatási díj			780 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
174			K336	szakmai tevékenység		30 000
175			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
176			K3372	biztosítás		350 000
177		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			350 000
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		350 000
179	K6	Beruházások				0
180		K64 Informatikai eszközök beszerzése
181		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
182	K7	Felújítások				0
183		K71	Ingatlanok felújítása			0
184		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
185
186	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0
187	K1	*Személyi juttatás*			0 fő	0
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
190				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
191			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
192	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				0
193			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0
194		K251	Táppénz hozzájárulás			0
195	K3	*Dologi kiadás*				0
196		K31	Készletbeszerzés			0
197			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
198			K3124	munkaruha, védőruha		0
199		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
200			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
201	K6	Beruházások				0
202		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
203						0
204		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
205	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					1 580 080
206	K3	*Dologi kiadás*				940 000
207		K31	Készletbeszerzés			250 000
208			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000
209
210		K33	Szolgáltatási díj			400 000
211			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
212			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000
213		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			290 000
214			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000
215			K355	Egyéb dologi kiadások (turisztikai hozzájárulás)		150 000
216	K6	Beruházások				640 080
217		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				504 000
218		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				136 080
219	K7	Felújítások				0
220		K71	Ingatlanok felújítása			0
221		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
222	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					6 849 864
223	K1	*Személyi juttatás*				2 192 800
224		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
225			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 918 400
226			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
227			K122	Megbízási díj		0
228			K1103	jutalom		174 400
229			K1107	Cafeteria		100 000
230	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				287 064
231			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			272 064
232			Személyi jövedelemadó			15 000
233	K3	*Dologi kiadás*				4 370 000
234		K31	Készletbeszerzés			1 000 000
235			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
236				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 000 000
237		K33	Szolgáltatási díj			2 700 000
238			K331	Közüzemi díjak		1 540 000
239			K3311	villamos energia		1 500 000
240			K3312	gázenergia		0
241			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		40 000
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0
243			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		800 000
244				képviselői tiszteletdíj lemondás felhasználása előadóművészre		360 000
245		K35
246			K355	Egyéb dologi kiadások		0
247		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0
248
249		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			670 000
250			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		670000
251	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
252	K6	Beruházások				0
253		K63 Informatikai eszközök beszerzése				0
254		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0
255		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0
256
257	K7	Felújítások				0
258		K71	Ingatlanok felújítása			0
259			Kultúrház felújítása pályázat			0
260						0
261		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
262						0
263	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0
264	K3	*Dologi kiadás*				0
265		K35
266			K355	Egyéb dologi kiadások		0
267
268
269	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 614 864
270	K1	*Személyi juttatás*				2 092 800
271		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
272			K1101	Törvény szerinti illetmények		2 092 800
273
274	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				272 064
275			Szociális hozzájárulási adó			272 064
276	K3	*Dologi kiadás*				250 000
277		K31	Készletbeszerzés			200 000
278			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
279	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000
280		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000
281	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					2 290 000
282	K3	*Dologi kiadás*				1 020 000
283		K31	Készletbeszerzés			250 000
284			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
285			K3126	egyéb anyagbeszerzés		250 000
286
287		K33	Szolgáltatási díj			570 000
288			K331	Közüzemi díjak		170 000
289			K3311	villamos energia		150 000
290			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000
291			K337	Más, egyéb szolgáltatások		400 000
292		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
293			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		200 000
294	K7		Felújítások			1 270 000
295			K71	Ingatlanok felújítása		1 000 000
296			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		270 000
297
298
299	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					404 122
300	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			338 147
301	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			65 975
302	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					7 360 451
303	K5		K506	*Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre*		7 360 451
304				óvodának pénzeszköz átadás		1 569 142
305				bankköltségre		40 000
306
307			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0
308				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek
309				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		5 141 293
310				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		153 597
311
312			K506	szociális társulásnak		456 419
313			K512	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
314	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0
315			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0
316
317	072111 Háziorvosi alapellátás					0
318	K6		Beruházások			0
319			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
320			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
321
322	K7		Felújítások			0
323			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		0
324			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
325	072112 Háziorvosi ügyelet					0
326	K3	*Dologi kiadás*				0
327			K336	szakmai tevékenység		0
328	107052 Házi segítségnyújtás					0
329	K3	*Dologi kiadás*				0
330			K336	szakmai tevékenység		0
331	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					0
332	K3	*Dologi kiadás*				0
333			K336	szakmai tevékenység		0
334	107051 Szociális étkezés					0
335	K3	*Dologi kiadás*				0
336			K332	vásárolt élelmezés		0
337			K336	szakmai tevékenység		0
338			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0
339	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					38 553 233
340	K7		Felújítások			38 553 233
341			K71	Ingatlanok felújítása (út)		30 356 877
342			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 196 356
343
344	K6		Beruházások			0
345			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
346			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0
347			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0
348
349	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					250 000
350	K5		Egyéb működési célú kiadások
351			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		250 000
352
353	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					101 337 867
354	Létszámkeret:				*4 fő*

6. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	0	0
4	066010 Zöldterületek kezelése	1 390 000	0	0	1 390 000
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	20 513 368	0	0	20 513 368
6	064010 Közvilágítási feladatok	791 000	0	0	791 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 430 404	0		7 430 404
8	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 614 864	0	0	2 614 864
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 520 000	0	0	1 520 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 750 042	0	0	8 750 042
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	250 000	0	0	250 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	6 849 864	0	0	6 849 864
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	2 290 000	0	0	2 290 000
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	1 580 080	0	1 580 080
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 360 451	0	0	7 360 451
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	404 122	0	0	404 122
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 040 439	0	0	1 040 439
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	38 553 233	0	0	38 553 233
21	072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0
22	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
24	107051 Szociális étkezés	0	0	0	0
25	Összesen:	99 757 787	1580080	0	101 337 867

7. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5	temető kerítés felújítás	1 270 000
6	polgármesteri hivatal felújítás	1 905 000
7	Magyar Falu Program útfelújítás	38 553 233
8
9		0
10
11
12	Felújítások összesen:	41 728 233
13	klímák szálláshelyre	640 080
14
15
16
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	640 080
23	Összesen:	42 368 313

8. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	G
1		Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 068 901	30 519 680	34 526 871
3	B3	Közhatalmi bevételek	11 792 038	18 686 529	16 560 000
4	B4	Működési bevételek	6 095 645	3 685 100	3 140 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	748 863	751 893	0
6	B8	Finanszírozási bevételek	21 858 442	67 482 242	47 110 996
7		Működési célú bevételek összesen	70 563 889	121 125 444	101 337 867
8
9	K1	Személyi juttatások	22 321 047	24 319 303	24 855 786
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 970 955	3 255 836	3 244 252
11	K3	Dologi kiadások	13 228 189	19 496 591	17 086 975
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 418 935	1 385 600	1 520 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 333 517	10 169 233	11 222 102
14	K9	Finanszírozási kiadások	1 033 450	1 135 068	1 040 439
15		Működési célú kiadások összesen	47 306 093	59 761 631	58 969 554

9. melléklet a 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Balatonhenye Község Önkormányzata Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F
1		Megnevezés	2023.teljesítés	2024.teljesítés	2025. eredeti előirányzat
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	232 000 000	44 804 529	0
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	232 000 000	44 804 529	0
6
7	K6	Beruházások	742 950	3 115 966	640 080
8	K7	Felújítások	188 716 015	56 981 819	41 728 233
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	189 458 965	60 097 785	42 368 313
11		BEVÉTELEK összesen	302 563 889	165 929 973	101 337 867
12		KIADÁSOK összesen	236 765 058	119 859 416	101 337 867

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak