Kifejezéskereső
Dabrony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Dabrony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 81.763.327 forintban,
b) kiadási főösszegét 81.763.327 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 81.763.327 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 80.763.327 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 38.764.370 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 4.574.976 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 19.225.759 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 9.995.397 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 7.077.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.125.825 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 1.000.000 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 1.000.000 forintban,
db) a felújításokat 0 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 17.461.368 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 8.000.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 9/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a képviselők részére 2025. január 1. napjától – 2025. évre – havi bruttó 40.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1.napjától kell alkalmazni.
24. §1
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
1 905 288 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. |
6 040 158 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. |
12 750 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
13 031 108 |
||||
|
25 684 016 |
|||||
|
ab) települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 077 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
708 160 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
||||
|
14 128 660 |
|||||
|
ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
104 064 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
42 186 740 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
4 025 671 |
||||
|
4. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) mezőőri agrártámogatás |
1 080 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások ellenértéke |
178 260 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
1 258 260 |
||||
|
5. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
1 800 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 800 000 |
||||
|
6. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
8 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
5 126 000 |
||||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről összesen: |
13 126 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
64 301 959 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
17 461 368 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 461 368 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 763 327 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
|
előirányzat |
|||||
|
1. |
Dabrony Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
21 915 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 469 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 358 840 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
b) tartalék |
8 210 397 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
36 953 837 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
196 850 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
||||
|
b) Bursa támogatás |
750 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
1 750 000 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 744 810 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
280 861 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
90 200 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 115 871 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
400 050 |
|||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 900 000 |
|||
|
7. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
647 700 |
|||
|
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 512 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
631 664 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 210 610 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) alappont |
1 000 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
9 355 074 |
||||
|
9. |
Könyvtári szolgáltatás 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
780 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
101 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatás összesen: |
881 000 |
||||
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása 082092 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 878 360 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
406 187 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 653 500 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása összesen: |
6 938 047 |
||||
|
11. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Magyar Fogyatékosok Lovas Sportszövetség Egyesület |
35 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
35 000 |
||||
|
12. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
104 064 |
|||
|
13. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 399 995 |
|||
|
14. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 932 800 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
686 264 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 263 950 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 883 014 |
||||
|
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 077 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
7 077 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
80 637 502 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
1 125 825 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 125 825 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 763 327 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
25 684 016 |
25 684 016 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
14 128 660 |
14 128 660 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
104 064 |
104 064 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
42 186 740 |
42 186 740 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 105 671 |
5 105 671 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
4 025 671 |
4 025 671 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
47 292 411 |
47 292 411 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5 126 000 |
5 126 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
13 126 000 |
13 126 000 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
1 905 288 |
0 |
1 905 288 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
178 260 |
0 |
178 260 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
3 883 548 |
1 800 000 |
2 083 548 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
64 301 959 |
62 218 411 |
2 083 548 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
||
|
45. |
Irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
81 763 327 |
79 679 779 |
2 083 548 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
38 764 370 |
38 764 370 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 574 976 |
4 574 976 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
19 225 759 |
19 225 759 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
7 077 000 |
7 077 000 |
0 |
0 |
|
59. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
63. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
64. |
Tartalékok (K5131) |
8 210 397 |
8 210 397 |
0 |
0 |
|
65. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 995 397 |
9 960 397 |
35 000 |
0 |
|
66. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
787 400 |
787 400 |
0 |
0 |
|
68. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
212 600 |
212 600 |
0 |
0 |
|
71. |
Beruházások (K6) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
|
72. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 637 502 |
80 602 502 |
35 000 |
0 |
|
81. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
|
82. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
|
85. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
D |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
teljesítés |
várható teljesítés |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 367 811 |
34 502 710 |
42 186 740 |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
1 495 692 |
4 196 707 |
5 105 671 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 863 503 |
38 699 417 |
47 292 411 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
12 852 853 |
9 074 551 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
2/b |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/c |
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 264 567 |
5 204 071 |
5 126 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
17 117 420 |
14 278 622 |
13 126 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
360 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 119 004 |
1 279 925 |
1 905 288 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
17 437 |
178 260 |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
472 803 |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
2 432 850 |
1 890 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
16 |
25 |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
50 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
1 757 376 |
273 950 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
6 719 246 |
3 934 140 |
3 883 548 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
18 314 285 |
26 869 480 |
17 461 368 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
79 014 454 |
83 781 659 |
81 763 327 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
22 965 575 |
28 291 012 |
38 764 370 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 841 265 |
3 751 852 |
4 574 976 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
17 606 199 |
18 357 057 |
19 225 759 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 078 333 |
6 410 000 |
7 077 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
1 689 493 |
1 947 278 |
1 750 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
42 000 |
35 000 |
35 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
8 210 397 |
13 850 000 |
13 850 000 |
13 850 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Elvonások és befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 731 493 |
1 982 278 |
9 995 397 |
15 400 000 |
15 400 000 |
15 400 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 207 197 |
1 352 419 |
1 125 825 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen: |
52 430 062 |
60 144 618 |
80 763 327 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 833 356 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
9 833 356 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
5 100 000 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
14 933 356 |
45 000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
3 199 913 |
2 069 668 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
11 001 492 |
3 535 680 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 583 427 |
615 325 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 784 832 |
6 220 673 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
26 584 392 |
23 637 041 |
1 000 000 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 851 476 |
- 6 175 673 |
- 1 000 000 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
93 947 810 |
83 826 659 |
81 763 327 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
68 214 894 |
66 365 291 |
81 763 327 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
47 292 411 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 034 |
3 941 037 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
13 126 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
1 000 000 |
5 126 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
3 883 548 |
283 774 |
363 484 |
363 484 |
363 484 |
363 484 |
363 484 |
363 484 |
283 774 |
283 774 |
283 774 |
283 774 |
283 774 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
17 461 368 |
17 461 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 763 327 |
21 686 176 |
4 304 518 |
7 804 518 |
4 304 518 |
5 304 518 |
9 430 518 |
4 304 518 |
4 224 808 |
7 724 808 |
4 224 808 |
4 224 808 |
4 224 811 |
|
10. Személyi juttatások |
38 764 370 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 364 |
3 230 366 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 574 976 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
381 248 |
|
12. Dologi kiadások |
19 225 759 |
1 587 291 |
1 617 002 |
1 617 001 |
1 617 002 |
1 617 001 |
1 617 002 |
1 617 001 |
1 587 292 |
1 587 291 |
1 587 292 |
1 587 291 |
1 587 293 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 077 000 |
350 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 777 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
9 995 397 |
8 210 397 |
0 |
875 000 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
875 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15. Beruházások |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 125 825 |
1 125 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
81 763 327 |
14 885 125 |
5 228 614 |
6 703 613 |
5 263 614 |
6 228 613 |
5 228 614 |
5 228 613 |
6 548 904 |
6 073 903 |
6 698 904 |
6 698 903 |
6 975 907 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
1 |
1 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
10 |
6 |
0 |
0 |
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
