Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 80.928.896 forintban,
b) kiadási főösszegét 80.928.896 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 79.808.456 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 76.623.896 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 36.790.000 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.192.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 24.255.000 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.150.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 7.174.300 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 1.062.596 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.120.440 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 4.305.000 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 3.805.000 forintban,
db) a felújítások összegét 500.000 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 18.272.020 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2025. január 1. napjától – 2025. évre – havi bruttó 34.500,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
24. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
3 800 000 |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
370 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
50 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
15 000 |
||||
|
435 100 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
4 235 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
|
c) kiszámlázott ÁFA |
270 000 |
||||
|
2 070 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
a) ingatlan értékesítése |
1 120 440 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
3 190 440 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 228 370 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 9 hó |
6 835 442 |
||||
|
16 935 212 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 422 000 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
6 609 060 |
||||
|
10 031 060 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
134 064 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
29 370 336 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
12 430 000 |
||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) egyéb működési bevételek |
15 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
15 000 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
216 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 016 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
62 456 876 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 472 020 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 272 020 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 472 020 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
|
előirányzat |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
15 850 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 120 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 595 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) elektromos főzőlap |
20 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
22 585 000 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
255 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) 2 db pad |
130 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
385 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 370 000 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 600 000 |
|||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 400 000 |
|||||
|
c) BURSA ösztöndíj 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 100 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 800 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
800 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
12 600 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
840 000 |
|||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 500 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) közvilágítás korszerűsítés |
2 000 000 |
||||
|
Közvilágítás összesen: |
5 500 000 |
||||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) 2 db fűnyíró |
305 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 205 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 200 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
3 474 300 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) földterület vásárlás 200 000 |
|||||
|
b) parkoló 800 000 |
1 000 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||
|
a) orvosi rendelő nyílászárócsere 800 000 |
500 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
7 654 300 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
40 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
355 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
130 000 |
||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
825 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 980 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
556 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 600 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
9 136 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
600 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
600 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
380 000 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 440 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
616 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 610 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||
|
6. |
Beruházások |
||||
|
a) telefon 70 000 |
|||||
|
b) akkus csavarbehajtó 150 000 |
220 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 886 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
750 000 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 900 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
79 866 300 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 062 596 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 062 596 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2025. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 935 212 |
0 |
0 |
16 935 212 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
10 031 060 |
0 |
0 |
10 031 060 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
134 064 |
0 |
0 |
134 064 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
29 370 336 |
0 |
0 |
29 370 336 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 230 000 |
0 |
0 |
16 230 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
3 800 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
12 430 000 |
0 |
0 |
12 430 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
45 600 336 |
0 |
0 |
45 600 336 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 200 000 |
0 |
0 |
12 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
320 000 |
0 |
536 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
1 046 100 |
2 490 000 |
0 |
3 536 100 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 120 440 |
0 |
1 120 440 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 120 440 |
0 |
1 120 440 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
58 846 436 |
3 610 440 |
0 |
62 456 876 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 472 020 |
0 |
0 |
18 472 020 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 472 020 |
0 |
0 |
18 472 020 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
77 318 456 |
3 610 440 |
0 |
80 928 896 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
36 790 000 |
0 |
0 |
36 790 000 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 192 000 |
0 |
0 |
4 192 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
22 465 000 |
1 790 000 |
0 |
24 255 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 150 000 |
0 |
0 |
3 150 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
2 253 860 |
1 220 440 |
0 |
3 474 300 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
5 353 860 |
1 820 440 |
0 |
7 174 300 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
830 000 |
0 |
0 |
830 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 130 000 |
0 |
0 |
2 130 000 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
745 000 |
0 |
0 |
745 000 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
3 805 000 |
0 |
0 |
3 805 000 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
76 255 860 |
3 610 440 |
0 |
79 866 300 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 062 596 |
0 |
0 |
1 062 596 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 062 596 |
0 |
0 |
1 062 596 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 062 596 |
0 |
0 |
1 062 596 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
77 318 456 |
3 610 440 |
0 |
80 928 896 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 931 494 |
27 311 434 |
29 370 336 |
33 000 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 981 468 |
10 018 099 |
16 230 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 912 962 |
37 329 533 |
45 600 336 |
46 000 000 |
47 500 000 |
49 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 911 199 |
19 053 682 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 185 919 |
2 317 642 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 097 118 |
21 371 324 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
782 933 |
836 083 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
607 892 |
557 182 |
1 370 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
- |
672 675 |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
650 335 |
1 017 023 |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
346 081 |
378 570 |
536 000 |
600 000 |
650 000 |
700 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
36 |
28 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
144 321 |
458 556 |
30 000 |
- |
- |
- |
|
3/h |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 534 598 |
3 920 117 |
3 536 100 |
3 700 100 |
3 850 100 |
4 000 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
43 680 436 |
19 417 444 |
18 472 020 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
94 225 114 |
82 038 418 |
79 808 456 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
32 112 376 |
34 307 689 |
36 790 000 |
37 000 000 |
37 500 000 |
38 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 480 |
2 873 610 |
4 192 000 |
4 300 000 |
4 400 000 |
4 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
23 406 962 |
20 979 329 |
24 255 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 684 840 |
2 365 345 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
3 209 637 |
2 833 202 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
500 000 |
170 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
3 474 300 |
750 100 |
800 100 |
850 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 709 637 |
3 003 202 |
7 174 300 |
4 450 100 |
4 500 100 |
4 550 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
863 406 |
867 672 |
1 062 596 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
65 381 701 |
64 396 847 |
76 623 896 |
68 900 100 |
70 550 100 |
72 200 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
19 799 999 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
19 799 999 |
- |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
39 370 |
- |
1 120 440 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
39 370 |
19 799 999 |
1 120 440 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
7 663 170 |
18 074 039 |
3 805 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Felújítások |
2 664 765 |
- |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
1 095 511 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
10 327 935 |
19 169 550 |
4 305 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
28 843 413 |
17 641 571 |
3 184 560 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-10 288 565 |
630 449 |
-3 184 560 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 264 484 |
101 838 417 |
80 928 896 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
75 709 636 |
83 566 397 |
80 928 896 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
45 600 336 |
3 800 336 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
12 200 000 |
5 000 000 |
2 200 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
4. Működési bevételek |
3 536 100 |
1 206 100 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
250 000 |
250 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 120 440 |
1 120 440 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 472 020 |
18 272 020 |
200 000 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
23 278 456 |
4 000 000 |
10 120 440 |
4 000 000 |
4 000 000 |
6 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 000 000 |
4 030 000 |
4 050 000 |
4 250 000 |
|
10. Személyi juttatások |
36 790 000 |
3 075 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 192 000 |
342 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
12. Dologi kiadások |
24 255 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
3 400 000 |
1 700 000 |
1 800 000 |
2 455 000 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
700 000 |
50 000 |
550 000 |
50 000 |
1 450 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
7 174 300 |
50 000 |
400 000 |
600 000 |
50 000 |
6 074 300 |
|||||||
|
15. Beruházások |
3 805 000 |
200 000 |
120 000 |
2 000 000 |
800 000 |
685 000 |
|||||||
|
16. Felújítások |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 062 596 |
862 596 |
200 000 |
||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
6 179 596 |
5 865 000 |
5 285 000 |
5 165 000 |
5 765 000 |
6 665 000 |
7 265 000 |
5 865 000 |
7 665 000 |
5 665 000 |
5 950 000 |
13 594 300 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 15 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
13 |
9 |
||
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
