Kifejezéskereső
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 103.737.092 forintban,
b) kiadási főösszegét 103.737.092 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 94.649.052 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 89.873.492 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 39.815.399 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.752.000 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 28.511.807 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.350.000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 12.581.690 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 862.596 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 9.088.040 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 13.863.600 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 12.172.600 forintban,
db) a felújítások összegét 1.691.000 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 18.272.020 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 10.000.000 Ft összegű helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártyára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.
(4) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2025. január 1. napjától – 2025. évre – havi bruttó 34.500,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
19. § Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000 Ft.
20. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
23. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
24. §3
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez4
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi előirányzat |
||
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
3 800 000 |
3 800 000 |
- |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) közvetített szolgáltatások |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
||||
|
b) kiszámlátott ÁFA |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
|
c) kamatbevételek |
100 |
100 |
100 |
||||
|
d) egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
435 100 |
435 100 |
435 100 |
|||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
4 235 100 |
4 235 100 |
435 100 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
c) kiszámlázott ÁFA |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
2 070 000 |
2 070 000 |
2 070 000 |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
a) ingatlan értékesítése |
1 120 440 |
1 120 440 |
1 120 440 |
||||
|
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.: |
3 190 440 |
3 190 440 |
3 190 440 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
5 228 370 |
5 228 370 |
5 388 370 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
71 400 |
71 400 |
71 400 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 9 hó |
6 835 442 |
6 835 442 |
6 835 442 |
||||
|
polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó |
- |
- |
3 986 399 |
||||
|
16 935 212 |
16 935 212 |
21 081 611 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 422 000 |
3 422 000 |
3 422 000 |
||||
|
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. |
6 609 060 |
6 609 060 |
6 432 020 |
||||
|
szociális ágazati pótlék támogatás |
- |
226 000 |
542 400 |
||||
|
10 031 060 |
10 257 060 |
10 396 420 |
|||||
|
ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám. |
134 064 |
134 064 |
195 111 |
||||
|
ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
- |
2 577 950 |
2 577 950 |
||||
|
2 270 000 |
4 847 950 |
4 847 950 |
|||||
|
ae) működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
- |
- |
1 635 760 |
||||
|
af) elszámolásból származó bevételek |
|||||||
|
2024. évi pótlólagos állami támogatás |
- |
- |
54 080 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
29 370 336 |
32 174 286 |
38 210 932 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
12 430 000 |
12 430 000 |
12 430 000 |
||||
|
5. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítési díj |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
b) kiszámlázott ÁFA |
216 000 |
216 000 |
216 000 |
||||
|
Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
12 200 000 |
12 200 000 |
22 200 000 |
||||
|
8. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program tám. trafibox, térfigyelő kamerák |
- |
- |
7 967 600 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
62 456 876 |
65 260 826 |
85 465 072 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
18 472 020 |
18 472 020 |
18 472 020 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 272 020 |
18 272 020 |
18 272 020 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
1. |
Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés |
200 000 |
200 000 |
- |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
18 472 020 |
18 472 020 |
18 272 020 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím-szám |
Al-cím szám |
Előir. csop. |
Kie-melt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Pusztamiske Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
15 850 000 |
15 850 000 |
16 516 399 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 120 000 |
2 120 000 |
2 195 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 595 000 |
4 595 000 |
4 895 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) elektromos főzőlap 20 000 |
|||||||
|
b) asztali lámpa 15 000 |
|||||||
|
c) szék 70 000 |
20 000 |
35 000 |
105 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) fűtésrendszer felújítás |
- |
1 191 000 |
1 191 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
22 585 000 |
23 791 000 |
24 902 399 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
255 000 |
255 000 |
255 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) 2 db pad 130 000 |
|||||||
|
b) műanyag konténer 140 000 |
130 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen: |
385 000 |
525 000 |
525 000 |
||||
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
|||
|
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 600 000 |
|||||||
|
b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 400 000 |
|||||||
|
c) BURSA ösztöndíj 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
11 800 000 |
11 800 000 |
11 000 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
- |
- |
700 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
7 fő |
7 fő |
7 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
12 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
|||
|
7. |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 595 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) közvilágítás korszerűsítés 2 000 000 |
|||||||
|
b) közvilágítás lámpák 65 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 065 000 |
||||
|
Közvilágítás összesen: |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 660 000 |
||||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) 2 db fűnyíró |
305 000 |
305 000 |
305 000 |
||||
|
Zöldterület-kezelés összesen: |
2 205 000 |
2 205 000 |
2 205 000 |
||||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
420 000 |
619 000 |
619 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 200 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
3 474 300 |
4 658 250 |
8 681 690 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) földterület vásárlás 200 000 |
|||||||
|
b) parkoló 800 000 |
|||||||
|
c) székek orvosi rendelőbe 110 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 110 000 |
||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) orvosi rendelő nyílászárócsere |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
7 654 300 |
9 112 250 |
13 245 690 |
||||
|
11. |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) infrastruktúrafejlesztés |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: |
825 000 |
825 000 |
825 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 980 000 |
3 980 000 |
4 130 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
556 000 |
556 000 |
576 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 600 000 |
4 600 000 |
5 900 000 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen: |
9 136 000 |
9 136 000 |
10 606 000 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) civil szervezetel támogatása |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
||||
|
14. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
380 000 |
380 000 |
531 047 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 440 000 |
4 440 000 |
7 250 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
616 000 |
616 000 |
981 000 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) telefon 70 000 |
|||||||
|
b) akkus csavarbehajtó 150 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
||||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 886 000 |
6 886 000 |
10 061 000 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
750 000 |
750 000 |
2 385 760 |
|||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 350 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
3 900 000 |
3 900 000 |
5 735 760 |
||||
|
18. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) VJP trafibox |
|||||||
|
b) VJP térfigyelő kamerák |
- |
- |
7 967 600 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
79 866 300 |
82 670 250 |
102 874 496 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 062 596 |
1 062 596 |
862 596 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 062 596 |
1 062 596 |
862 596 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
2025. évi előirányzat |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 081 611 |
0 |
0 |
21 081 611 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131) |
10 396 420 |
0 |
0 |
10 396 420 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132) |
195 111 |
0 |
0 |
195 111 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 847 950 |
0 |
0 |
4 847 950 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 635 760 |
0 |
0 |
1 635 760 |
|
7 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
54 080 |
0 |
0 |
54 080 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
38 210 932 |
0 |
0 |
38 210 932 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 430 000 |
0 |
0 |
12 430 000 |
|
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) |
12 430 000 |
0 |
0 |
12 430 000 |
|
13 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
50 640 932 |
0 |
0 |
50 640 932 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
7 967 600 |
0 |
0 |
7 967 600 |
|
17 |
ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B2532) |
7 967 600 |
0 |
0 |
7 967 600 |
|
19 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
7 967 600 |
0 |
0 |
7 967 600 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
24 |
ebből: iparűzési adó (B3517) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
25 |
Gépjárműadó (B3542) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
29 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: egyéb települési adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: mezőőri járulék |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
32 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
22 200 000 |
0 |
0 |
22 200 000 |
|
33 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatások (B402) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
35 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
ebből: bérleti díj bevétel (B4021) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
37 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
39 |
ebből: államháztartáson belül (B4031) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: államháztartáson kívül (B4032) |
0 |
1 370 000 |
0 |
1 370 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Ellátási díjak (B405) |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
48 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
216 000 |
320 000 |
0 |
536 000 |
|
49 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) |
100 |
0 |
0 |
100 |
|
51 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
1 046 100 |
2 490 000 |
0 |
3 536 100 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
1 120 440 |
0 |
1 120 440 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
1 120 440 |
0 |
1 120 440 |
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
81 854 632 |
3 610 440 |
0 |
85 465 072 |
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
18 272 020 |
0 |
0 |
18 272 020 |
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
100 126 652 |
3 610 440 |
0 |
103 737 092 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
39 815 399 |
0 |
0 |
39 815 399 |
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 752 000 |
0 |
0 |
4 752 000 |
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
26 721 807 |
1 790 000 |
0 |
28 511 807 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 350 000 |
0 |
0 |
3 350 000 |
|
79 |
ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
|
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816) |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 350 000 |
0 |
0 |
3 350 000 |
|
83 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066) |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 600 000 |
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
90 |
ebből: non-profit szervezetek (K5125) |
0 |
800 000 |
0 |
800 000 |
|
91 |
Tartalékok (K513) |
7 661 250 |
1 020 440 |
0 |
8 681 690 |
|
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
10 761 250 |
1 820 440 |
0 |
12 581 690 |
|
93 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
1 880 000 |
0 |
0 |
1 880 000 |
|
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
|
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 683 700 |
0 |
0 |
7 683 700 |
|
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 528 900 |
0 |
0 |
2 528 900 |
|
98 |
Beruházások (K6) |
12 172 600 |
0 |
0 |
12 172 600 |
|
99 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 337 795 |
0 |
0 |
1 337 795 |
|
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
353 205 |
0 |
0 |
353 205 |
|
103 |
Felújítások (K7) |
1 691 000 |
0 |
0 |
1 691 000 |
|
104 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99 264 056 |
3 610 440 |
0 |
102 874 496 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
862 596 |
0 |
0 |
862 596 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
862 596 |
0 |
0 |
862 596 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
862 596 |
0 |
0 |
862 596 |
|
117 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
100 126 652 |
3 610 440 |
0 |
103 737 092 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. |
2024. |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv eredeti |
terv módosított |
terv módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 931 494 |
27 311 434 |
29 370 336 |
32 174 286 |
38 210 932 |
33 000 000 |
34 000 000 |
35 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
9 981 468 |
10 018 099 |
16 230 000 |
16 230 000 |
12 430 000 |
13 000 000 |
13 500 000 |
14 000 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
36 912 962 |
37 329 533 |
45 600 336 |
48 404 286 |
50 640 932 |
46 000 000 |
47 500 000 |
49 000 000 |
|
2/a |
Értékesítési és forgalmi adók |
9 911 199 |
19 053 682 |
10 000 000 |
10 000 000 |
20 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
2/b |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 185 919 |
2 317 642 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 097 118 |
21 371 324 |
12 200 000 |
12 200 000 |
22 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 200 000 |
|
3/a |
Szolgáltatások ellenértéke |
782 933 |
836 083 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
3/b |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
607 892 |
557 182 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 370 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
3/c |
Tulajdonosi bevételek |
- |
672 675 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Ellátási díjak |
650 335 |
1 017 023 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
3/e |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
346 081 |
378 570 |
536 000 |
536 000 |
536 000 |
600 000 |
650 000 |
700 000 |
|
3/f |
Kamatbevételek |
36 |
28 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3/g |
Egyéb működési bevételek |
144 321 |
458 556 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
- |
|
3/h |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 534 598 |
3 920 117 |
3 536 100 |
3 536 100 |
3 536 100 |
3 700 100 |
3 850 100 |
4 000 100 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
43 680 436 |
19 417 444 |
18 472 020 |
18 472 020 |
18 272 020 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
94 225 114 |
82 038 418 |
79 808 456 |
82 612 406 |
94 649 052 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
32 112 376 |
34 307 689 |
36 790 000 |
36 989 000 |
39 815 399 |
37 000 000 |
37 500 000 |
38 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 604 480 |
2 873 610 |
4 192 000 |
4 192 000 |
4 752 000 |
4 300 000 |
4 400 000 |
4 500 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
23 406 962 |
20 979 329 |
24 255 000 |
24 330 000 |
28 511 807 |
20 000 000 |
21 000 000 |
22 000 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 684 840 |
2 365 345 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 350 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
3 209 637 |
2 833 202 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
500 000 |
170 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
3 474 300 |
4 658 250 |
8 681 690 |
750 100 |
800 100 |
850 100 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 709 637 |
3 003 202 |
7 174 300 |
8 358 250 |
12 581 690 |
4 450 100 |
4 500 100 |
4 550 100 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
863 406 |
867 672 |
1 062 596 |
1 062 596 |
862 596 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
11 fő |
11 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
10 fő |
|
Működési célú kiadások összesen: |
65 381 701 |
64 396 847 |
76 623 896 |
78 081 846 |
89 873 492 |
68 900 100 |
70 550 100 |
72 200 100 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
19 799 999 |
- |
- |
7 967 600 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
19 799 999 |
- |
- |
7 967 600 |
- |
- |
- |
|
2/a |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
39 370 |
- |
1 120 440 |
1 120 440 |
1 120 440 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
39 370 |
19 799 999 |
1 120 440 |
1 120 440 |
9 088 040 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||||
|
1. |
Beruházások |
7 663 170 |
18 074 039 |
3 805 000 |
3 960 000 |
12 172 600 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2. |
Felújítások |
2 664 765 |
- |
500 000 |
1 691 000 |
1 691 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
1 095 511 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
10 327 935 |
19 169 550 |
4 305 000 |
5 651 000 |
13 863 600 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege: |
28 843 413 |
17 641 571 |
3 184 560 |
4 530 560 |
4 775 560 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege: |
-10 288 565 |
630 449 |
-3 184 560 |
-4 530 560 |
-4 775 560 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
94 264 484 |
101 838 417 |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
75 709 636 |
83 566 397 |
80 928 896 |
83 732 846 |
103 737 092 |
71 900 100 |
73 550 100 |
75 200 100 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
50 640 932 |
3 804 286 |
4 300 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
5 730 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 566 646 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
7 967 600 |
7 967 600 |
|||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
22 200 000 |
9 000 000 |
2 000 000 |
2 200 000 |
9 000 000 |
||||||||
|
4. Működési bevételek |
3 536 100 |
1 206 100 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
250 000 |
250 000 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
1 120 440 |
1 120 440 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
18 272 020 |
18 272 020 |
|||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 737 092 |
23 282 406 |
4 500 000 |
14 350 440 |
4 230 000 |
6 230 000 |
6 430 000 |
5 930 000 |
4 230 000 |
13 230 000 |
12 227 600 |
4 280 000 |
4 816 646 |
|
10. Személyi juttatások |
39 815 399 |
3 075 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 264 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 065 000 |
3 215 000 |
5 741 399 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
4 752 000 |
342 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
370 000 |
890 000 |
|
12. Dologi kiadások |
28 511 807 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 700 000 |
1 775 000 |
1 700 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
4 400 000 |
1 800 000 |
3 500 000 |
3 736 807 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 350 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
700 000 |
50 000 |
550 000 |
50 000 |
1 650 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
12 581 690 |
50 000 |
400 000 |
600 000 |
50 000 |
200 000 |
11 281 690 |
||||||
|
15. Beruházások |
12 172 600 |
340 000 |
135 000 |
245 000 |
800 000 |
2 685 000 |
7 967 600 |
||||||
|
16. Felújítások |
1 691 000 |
1 191 000 |
500 000 |
||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
862 596 |
862 596 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
103 737 092 |
6 179 596 |
6 005 000 |
6 491 000 |
5 240 000 |
5 964 000 |
6 665 000 |
5 510 000 |
5 965 000 |
8 665 000 |
5 765 000 |
10 020 000 |
31 267 496 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. közalkalmazottak: |
||||
|
a) A 15 |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
1 |
1 |
||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
13 |
9 |
||
Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 24. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
