Kifejezéskereső
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja Somlószőlős Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése megalkotása.
[2] Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 309 654 024 forintban,
b) kiadási főösszegét 309 654 024 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 168 577 936 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 168 577 636 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 70 687 419 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 9 189 364 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 67 908 488 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 310 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 4 119 394 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1 389 634 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 10 973 637 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 141 076 089 forintban, ebből:
ca) finanszírozási bevételeket 77 186 139 forintban,
cb) átvett pénzeszközök Áh-n belülről 63 889 950 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 141 076 089 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 134 829 647 forintban,
db) a felújítások összegét 6 246 442 forintban;
e) az éves létszám-előirányzatot 18 főben, ebből:
ea) polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben,
eb) a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 4 főben,
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben,
ed) egyéb foglalkoztatott létszám-előirányzatát 1 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
2. A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A polgármester eseti költségfelhasználása, kötelezettségvállalása 300.000 forintig saját hatáskörben történhet. A polgármester az elköltött összegek felhasználásól minden esetben beszámol a Képviselő-testület felé.
3. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
4. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
5. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
6. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
7. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
8. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
9. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a 2025. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
||||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 963 258 |
K1 |
Személyi juttatások |
70 687 419 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 689 460 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
9 189 364 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
67 908 488 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
Elvonások és befizetések |
||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
63 027 264 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 310 000 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
63 889 950 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
619 393 |
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
3 500 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
15 012 710 |
K6 |
Beruházások |
134 829 647 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
6 246 442 |
|
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
90 801 382 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 634 |
|
11 |
K5 |
tartalék |
10 973 637 |
|||
|
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
309 654 024 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
309 654 024 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Megnevezés |
eredeti |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 915 846 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 032 583 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 748 429 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 512 420 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
70 687 419 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 189 364 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
650 000 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 149 291 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
12 799 291 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
544 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
894 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
763 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 350 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 096 850 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
150 000 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
1 889 062 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 584 866 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
33 392 778 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 643 579 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 178 840 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 822 419 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
67 908 488 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 310 000 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 310 000 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
84 993 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
84 993 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
534 400 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
534 400 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 500 000 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
3 500 000 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
10 973 637 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 093 030 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
105 660 805 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
583 071 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
28 585 771 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
134 829 647 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 918 458 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 327 984 |
|
50 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
6 246 442 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
308 264 390 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 389 634 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 389 634 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
309 654 024 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 963 258 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 689 460 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
46 922 718 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
63 027 264 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
9 |
ebből: TB alapoktól előirányzatok (B16) |
46 800 000 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 862 400 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 949 982 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
13 |
63 889 950 |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 889 950 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
7 000 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 000 000 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
22 000 000 |
|
19 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
20 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
22 000 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 210 600 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
6 400 000 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
0 |
|
29 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
|
30 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 399 110 |
|
31 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
15 012 710 |
|
33 |
Felhalmozási c. átvett Áh-n kívölről |
0 |
|
34 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
218 852 642 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 801 382 |
|
36 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
90 801 382 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
38 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
90 801 382 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 801 382 |
|
40 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
309 654 024 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
K |
L |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
U |
V |
W |
X |
||
|
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O72111 Háziorvosi alapellátás |
O74031 Család- és nővédelmi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
104037 Intézményen kívüli gyermek étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 915 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 862 400 |
0 |
0 |
0 |
4 162 800 |
24 308 004 |
0 |
0 |
1 437 842 |
0 |
0 |
0 |
4 144 800 |
0 |
|
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése (0511031) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (0511091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 032 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 032 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai ) (K11) |
49 748 429 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
13 862 400 |
0 |
0 |
0 |
4 162 800 |
0 |
25 590 587 |
0 |
0 |
1 437 842 |
0 |
0 |
0 |
4 394 800 |
0 |
|
8 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 512 420 |
16 512 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb (K122) |
4 136 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 351 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 826 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb külső személyi juttatások |
290 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
|
11 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
12 |
Személyi juttatások (K1) |
70 687 419 |
17 062 420 |
0 |
0 |
0 |
13 862 400 |
0 |
0 |
0 |
4 162 800 |
0 |
28 942 331 |
0 |
0 |
1 437 842 |
0 |
0 |
0 |
5 219 626 |
0 |
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 189 364 |
2 218 115 |
0 |
0 |
0 |
1 802 112 |
0 |
0 |
0 |
541 164 |
0 |
3 762 503 |
0 |
0 |
186 919 |
0 |
0 |
0 |
678 551 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 149 291 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
3 149 606 |
800 000 |
50 000 |
2 519 685 |
0 |
0 |
0 |
2 080 000 |
2 050 000 |
|
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
12 799 291 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
3 149 606 |
1 450 000 |
0 |
50 000 |
2 519 685 |
0 |
0 |
0 |
2 080 000 |
2 050 000 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
544 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
894 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Közüzemi díjak (K331) villany |
6 742 000 |
200 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
0 |
0 |
655 000 |
1 460 000 |
182 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) gáz |
3 817 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
265 000 |
210 000 |
642 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) víz |
763 000 |
95 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
68 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 350 000 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 096 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
1 889 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 401 |
0 |
1 101 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 584 866 |
3 800 000 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
0 |
500 000 |
100 000 |
2 992 126 |
535 433 |
0 |
3 149 606 |
0 |
0 |
393 701 |
0 |
|||
|
29 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
33 392 778 |
6 795 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
5 100 000 |
500 000 |
100 000 |
5 306 377 |
2 273 433 |
1 101 661 |
150 000 |
4 008 606 |
0 |
0 |
7 350 000 |
393 701 |
0 |
|
30 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 643 579 |
2 320 650 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 000 |
135 000 |
148 500 |
2 283 115 |
1 005 327 |
297 449 |
54 000 |
1 762 639 |
0 |
0 |
1 984 500 |
667 899 |
553 500 |
|
33 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 178 840 |
7 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 822 419 |
9 920 650 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 377 000 |
135 000 |
148 500 |
2 861 955 |
1 005 327 |
297 449 |
54 000 |
1 762 639 |
0 |
0 |
1 984 500 |
667 899 |
553 500 |
|
35 |
Dologi kiadások (K3) |
67 908 488 |
18 515 650 |
254 000 |
0 |
0 |
0 |
114 000 |
6 477 000 |
635 000 |
698 500 |
11 317 938 |
4 728 760 |
1 399 110 |
254 000 |
8 290 930 |
0 |
0 |
9 334 500 |
3 141 600 |
2 603 500 |
|
36 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 310 000 |
|
37 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 310 000 |
|
40 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
41 |
Elvonások és befizetések (K502) |
84 993 |
0 |
0 |
84 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
534 400 |
0 |
0 |
0 |
534 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
45 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
534 400 |
0 |
0 |
0 |
534 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Tartalék (K513) |
10 973 637 |
10 973 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 093 030 |
10 973 637 |
0 |
84 993 |
534 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
105 660 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 660 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
583 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 071 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
28 585 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 428 342 |
0 |
116 929 |
0 |
0 |
0 |
40 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
134 829 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 089 147 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 918 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 918 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 327 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 327 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítások (K7) |
6 246 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 246 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
308 264 390 |
48 769 822 |
254 000 |
84 993 |
534 400 |
15 664 512 |
114 000 |
6 477 000 |
140 970 589 |
5 402 464 |
11 867 939 |
37 433 594 |
1 399 110 |
254 000 |
10 106 191 |
3 500 000 |
0 |
9 334 500 |
9 039 778 |
6 913 500 |
|
58 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 389 634 |
0 |
0 |
1 389 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 389 634 |
0 |
0 |
1 389 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
309 654 024 |
48 769 822 |
254 000 |
1 474 627 |
534 400 |
15 664 512 |
114 000 |
6 477 000 |
140 970 589 |
5 402 464 |
11 867 939 |
37 433 594 |
1 399 110 |
254 000 |
10 106 191 |
3 500 000 |
0 |
9 334 500 |
9 039 778 |
6 913 500 |
|
61 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
o41237 Közfogllakoztatási mintaprogram |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
o72111 Háziorvosi alapellátás |
O62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
o74031 család- és nővédelmi gondozás |
O82092 Közművelődés - hagy.köz.kult.értékek kötelező fa. |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 963 258 |
0 |
0 |
0 |
31 963 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 689 460 |
0 |
0 |
0 |
12 689 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
46 922 718 |
0 |
0 |
0 |
46 922 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
63 027 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 862 400 |
46 800 000 |
0 |
2 364 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 949 982 |
0 |
0 |
46 922 718 |
0 |
0 |
13 862 400 |
46 800 000 |
0 |
2 364 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925331) |
63 889 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 889 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 889 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 889 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
12 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
13 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
14 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
15 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
22 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
|
18 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
||
|
20 |
Készletértékesítés ellenértéke teljesítése (09401) |
0 |
||||||||||||||||
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|||||||||||||||||
|
23 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 210 600 |
45 600 |
6 000 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Ellátási díjak (B405) |
6 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 000 |
0 |
0 |
|
25 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
26 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 399 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 399 110 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Működési bevételek (B4) |
15 012 710 |
48 600 |
6 000 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 399 110 |
150 000 |
6 400 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Felhalmozási c. átvett Áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
31 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
218 852 642 |
48 600 |
6 000 000 |
15 000 |
46 922 718 |
0 |
0 |
13 862 400 |
46 800 000 |
63 889 950 |
2 364 864 |
1 000 000 |
1 399 110 |
150 000 |
6 400 000 |
0 |
30 000 000 |
|
32 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
309 654 024 |
48 600 |
6 000 000 |
15 000 |
46 922 718 |
90 801 382 |
0 |
13 862 400 |
46 800 000 |
63 889 950 |
2 364 864 |
1 000 000 |
1 399 110 |
150 000 |
6 400 000 |
0 |
30 000 000 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 949 982 |
135 000 000 |
137 000 000 |
138 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
15 012 710 |
3 200 000 |
1 378 407 |
1 278 407 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
13 615 244 |
|||
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
168 577 936 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
|
6 |
Személyi juttatások |
70 687 419 |
69 000 000 |
69 000 000 |
69 000 000 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 189 364 |
7 500 000 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
8 |
Dologi kiadás |
67 908 488 |
45 000 000 |
47 000 000 |
48 000 000 |
|
9 |
Elvonások és befizetések (K502) |
84 993 |
|||
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 310 000 |
3 700 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 008 037 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 634 |
2 756 814 |
2 556 814 |
|
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
168 577 936 |
154 200 000 |
154 378 407 |
155 278 407 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 889 950 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek Áh kívülről |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
77 186 139 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
141 076 089 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
134 829 647 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
8. 1. |
Külterületi közutak fejlesztése |
134 089 147 |
|||
|
8. 2. |
Egyéb eszköz beszerzése |
550 000 |
|||
|
9 |
Felújítások |
6 246 442 |
|||
|
9.1 |
Magyar Falu Program |
6 246 442 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
141 076 089 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2023. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
46 922 718 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 227 |
3 910 221 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 027 264 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
5 252 272 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
63 889 950 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 163 |
5 324 157 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
5 |
Működési bevételek |
15 012 710 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 059 |
1 251 061 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek áh-n kívűlről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
90 801 382 |
90 801 382 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
309 654 024 |
109 039 102 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 721 |
18 237 711 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2023. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
70 687 419 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 618 |
5 890 621 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 189 364 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 780 |
765 784 |
|
15 |
Dologi kiadások |
67 908 488 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 041 |
5 659 037 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 310 000 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 167 |
359 163 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 119 393 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 283 |
343 280 |
|
18 |
Beruházások |
134 829 647 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 804 |
11 235 803 |
|
19 |
Felújítások |
6 246 442 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 537 |
520 535 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 634 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 803 |
115 801 |
|
22 |
Összes kiadás |
298 680 387 |
24 890 032 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 024 |
|
23 |
Tartalék |
10 973 637 |
10973637 |
|||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
309 654 024 |
24 890 032 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
24 890 033 |
35 863 661 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
84 149 070 |
77 496 758 |
70 844 446 |
64 192 134 |
57 539 822 |
50 887 510 |
44 235 198 |
37 582 886 |
30 930 574 |
24 278 262 |
17 625 950 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
választott tisztviselők |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
4 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
|
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
||
|
5 |
Egyéb |
1 |
||
|
6 |
Összesen |
12 |
2 |
4 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
30 000 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
6 210 600 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
36 210 600 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
18 105 300 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
36 210 600 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
