Kifejezéskereső
Somlóvecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § Somlóvecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 42.353.892 forintban,
b) kiadási főösszegét 42.353.892 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 42.353.892 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 42.353.892 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 27.747.900 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 1.667.996 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 8.945.087 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 2.493.939 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 784.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 714.970 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 3.804.367 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 2.000.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
19. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §1
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
419 100 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
2 179 700 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
13 031 108 |
||||
|
21 810 808 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
784 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
177 040 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
||||
|
7 304 540 |
|||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
31 385 348 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
4 295 077 |
||||
|
4. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
450 000 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
2 000 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
38 549 525 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
3 804 367 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 804 367 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
3 804 367 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 353 892 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
előirányzat |
|
|
1. |
Somlóvecse Község Önkormányzata |
||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
15 920 520 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
375 664 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 732 230 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) általános tartalék |
1 893 939 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
19 922 353 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
31 750 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
200 000 |
||||
|
b) Bursa Hungarica |
300 000 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
500 000 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 995 420 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
299 657 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
95 260 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 390 337 |
||||
|
5. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
114 300 |
|||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
|||
|
7. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
762 000 |
|||
|
8. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 127 840 |
|||
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
720 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
93 600 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
813 600 |
||||
|
10. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 528 360 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
322 187 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 070 400 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 920 947 |
||||
|
11. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
|
a) Somlószőlősi Polgárőr Egyesület |
100 000 |
||||
|
Civil szervezetek működési támogatása összesen: |
100 000 |
||||
|
12. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
600 000 |
|||
|
13. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 583 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
576 888 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 268 307 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 428 795 |
||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
784 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
784 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
41 638 922 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
1. |
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
714 970 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
714 970 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 353 892 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
21 810 808 |
21 810 808 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
7 304 540 |
7 304 540 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
31 385 348 |
31 385 348 |
0 |
0 |
|
8. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 295 077 |
4 295 077 |
0 |
0 |
|
9. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
4 295 077 |
4 295 077 |
0 |
0 |
|
10. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
35 680 425 |
35 680 425 |
0 |
0 |
|
11. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
15. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
20. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Szolgáltatások (B4021) |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
|
22. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
419 100 |
0 |
419 100 |
0 |
|
23. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Ellátási díjak (B4051) |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
|
26. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Működési bevételek (B4) |
869 100 |
450 000 |
419 100 |
0 |
|
34. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
38 549 525 |
38 130 425 |
419 100 |
0 |
|
42. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
|
43. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
|
46. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
|
47. |
MINDÖSSZESEN: |
42 353 892 |
41 934 792 |
419 100 |
0 |
|
48. |
Személyi juttatások (K1) |
27 747 900 |
27 747 900 |
0 |
0 |
|
49. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 667 996 |
1 667 996 |
0 |
0 |
|
50. |
Dologi kiadások (K3) |
8 945 087 |
8 945 087 |
0 |
0 |
|
51. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K481) |
784 000 |
784 000 |
0 |
0 |
|
55. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
784 000 |
784 000 |
0 |
0 |
|
56. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
58. |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5061) |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
|
59. |
ebből: központi költségvetési szervek (K5061) |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
61. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
62. |
Tartalékok (K5131) |
1 893 939 |
1 893 939 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
2 493 939 |
2 493 939 |
0 |
0 |
|
64. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
41 638 922 |
41 638 922 |
0 |
0 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
|
80. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
|
83. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
|
84. |
MINDÖSSZESEN: |
42 353 892 |
42 353 892 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 930 586 |
22 958 715 |
31 385 348 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
2 912 590 |
5 052 062 |
4 295 077 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
25 843 176 |
28 010 777 |
35 680 425 |
28 500 000 |
28 500 000 |
28 500 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
4 215 062 |
3 799 810 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
762 |
18 992 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
4 215 824 |
3 818 802 |
2 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
382 100 |
485 200 |
419 100 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
43 370 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
29 721 |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
524 820 |
457 200 |
450 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
247 737 |
177 800 |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
1 202 750 |
418 264 |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 400 781 |
1 568 187 |
869 100 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
5 090 893 |
5 049 179 |
3 804 367 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
37 550 674 |
38 446 945 |
42 353 892 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
19 965 800 |
20 452 002 |
27 747 900 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 496 418 |
1 462 901 |
1 667 996 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
8 417 490 |
8 227 004 |
8 945 087 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 526 000 |
966 000 |
784 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
373 655 |
368 920 |
500 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
72 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
1 893 939 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
445 655 |
468 920 |
2 493 939 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
859 263 |
908 438 |
714 970 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
32 710 626 |
32 485 265 |
42 353 892 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
|||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
|||||||
|
1. |
Beruházások |
76 200 |
2 098 040 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
479 826 |
59 273 |
- |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
556 026 |
2 157 313 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
4 840 048 |
5 961 680 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 556 026 |
- 2 157 313 |
- |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 550 674 |
38 446 945 |
42 353 892 |
35 050 000 |
35 050 000 |
35 050 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
35 680 425 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
2 973 369 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
869 100 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
72 425 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
3 804 367 |
3 804 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
42 353 892 |
6 850 161 |
3 045 794 |
4 045 794 |
3 045 794 |
3 045 794 |
3 045 794 |
3 045 794 |
3 045 794 |
4 045 794 |
3 045 794 |
3 045 794 |
3 045 794 |
|
10. Személyi juttatások |
27 747 900 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
2 312 325 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
1 667 996 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
139 000 |
138 996 |
|
12. Dologi kiadások |
8 945 087 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 424 |
745 423 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
784 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
84 000 |
300 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
2 493 939 |
1 893 939 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
15. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
714 970 |
714 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 353 892 |
5 955 658 |
3 196 749 |
3 696 749 |
3 196 749 |
3 196 749 |
3 196 749 |
3 196 749 |
3 446 749 |
3 296 749 |
3 196 749 |
3 280 749 |
3 496 744 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
2 |
2 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
||||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
3 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
7 |
5 |
0 |
0 |
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
