Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2025.07.11.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés megalkotása.

[2] Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 75 677 957 forintban, kiadási főösszegét 75 677 957 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)² személyi juttatások 29 992 933 Ft

b)³ munkaadókat terhelő járulékok 3 338 896 Ft

c)⁴ dologi jellegű kiadások 20 493 397 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000 Ft

e)⁵ egyéb működési célú kiadások 17 658 627 Ft, ebből általános tartalék 727 925 Ft

f)⁶ beruházások 3 000 000 Ft

g) felújítások 0 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 794.104 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)⁷ működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 998 605 Ft

b) közhatalmi bevételek 23.910.000 Ft

c)⁸ működési bevételek 4 754 739 Ft

d)⁹ működési célú átvett pénzeszközök 5 600 000 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 8.414.613 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.614.613 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő, általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁰

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi Költségvetés mérlege

sorszám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	58 518 364	67 263 344
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 995 125	32 998 605
4.	B3	Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 910 000
5.	B4	Működési bevételek	2 613 239	4 754 739
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 600 000
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	8 414 613	8 414 613
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	66 932 977	75 677 957
17.
18.		Működési kiadások összesen:	66 138 873	71 883 853
19.	K1	Személyi juttatás	28 768 418	29 992 933
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 251 209	3 338 896
21.	K3	Dologi kiadások	18 533 557	20 493 397
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 185 689	17 658 627
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	0	3 000 000
26.	K6	Beruházások	0	3 000 000
27.	K7	Felújítások	0	0
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	794 104	794 104
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 932 977	75 677 957

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹¹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				500 000	500 000
4.	B4	*Működési bevételek*			500 000	500 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			500 000	500 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				295 000	295 000
9.	B3	*Közhatalmi bevételek*			210 000	210 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			210 000	210 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések
12.	B4	*Működési bevételek*			85 000	85 000
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
15.			továbbszámlázott telefondíj
16.		B411	Egyéb működési bevételek		60 000	60 000
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
18.
19.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				7 614 613	7 614 613
20.	B8	*Finanszírozási bevételek*			7 614 613	7 614 613
21.		B813	Maradvány igénybevétele		7 614 613	7 614 613
22.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
23.
24.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				23 700 000	23 700 000
25.	B3	*Közhatalmi bevételek*			23 700 000	23 700 000
26.		B34	Vagyoni típusú adók		14 500 000	14 500 000
27.			Építményadó	10 000 000
28.			Telekadó	4 500 000
29.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 800 000	8 800 000
30.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
31.			Iparűzési adó
32.			Helyi önkormányzatot megillető rész
33.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	800 000
34.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		400 000	400 000
36.			Pótlék
37.			Talajterhelési díj
38.			Bírság
39.	062020 Településfejlesztési projektek				0	0
40.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
41.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
42.			Kommunális eszköz	0
43.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1 634 752	7 251 492
44.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			1 442 513	1 459 253
45.		Megszűnt társulástól átvett pénzeszköz				1 442 513
46.		NEA támogatás útiköltségtérítés				16 740
47.	B4	*Működési bevételek*			192 239	192 239
48.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
49.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	50000
50.		B411	Egyéb működési bevétel		142 239	142 239
51.			előző évi áramdíj visszatérítés	0
52.			egyéb működési bevétel	20000
53.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
54.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 600 000
55.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	5 600 000
56.			Adomány Káli Könyvtár alapításához			3 000 000
57.			Adomány Káli könyvtár működéséhez			2 600 000
58.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
59.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
60.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
61.	B2	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
62.		*B25*	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
63.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				25 548 724	26 135 464
64.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			25 548 724	26 135 464
65.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 548 724	26 135 464
66.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 656 822	14 656 822
67.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
68.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
69.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
70.			Köztemető támogatása	100 000
71.			Közutak támogatása	634 550
72.			Közvilágítás támogatása	4 790 500
73.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
74.			Polgármesteri kiegészítő támogatás	3 417 722
75.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
76.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 343 500
77.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 343 500
78.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
79.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás
80.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		2 278 402	2 865 142
81.			Ágazati pótlék		379 680	379 680
82.			Főállású polgármester kiegészítő támogatása	0	1 898 722	1 898 722
83.			Szociális tűzifa támogatás	0		586 740
84.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
85.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
86.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
87.	018020 Központi költségvetési befizetések				800 000	800 000
88.	B8	Finanszírozási kiadások			800 000	800 000
89.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		800 000	800 000
90.
91.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 303 888	4 303 888
92.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			4 303 888	4 303 888
93.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
94.
95.
96.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				120 000	120 000
97.	B4	*Működési bevételek*			120 000	120 000
98.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
99.
100.	107055 Falugondnoki szolgáltatás				36 000	36 000
101.	B4	*Működési bevételek*			36 000	36 000
102.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		36 000	36 000
103.
104.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 380 000	4 921 500
105.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			700 000	1 100 000
106.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000	1 100 000
107.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat NKA		0	700 000
108.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat MMAT			400 000
109.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0
110.	B4	*Működési bevételek*			1 680 000	3 821 500
111.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		1 600 000	0
112.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 400 000
113.			rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000
114.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele
115.		B411	Egyéb működési bevétel		80 000	3 821 500
116.			Közműdíj visszatérítés			80 000
117.			Bortúra jegybevétel			1 371 500
118.			Orgonakoncert jegybevétel			1 400 000
119.			Rendezvények jegybevétele			200 000
120.			Káli veszedelem jegybevétel			770 000
121.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
122.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
123.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	0
124.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
125.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0
126.
127.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				66 932 977	75 677 957
128.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			31 995 125	32 998 605
129.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
130.	B3	Közhatalmi bevételek			23 910 000	23 910 000
131.	B4	Működési bevételek			2 613 239	4 754 739
132.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 600 000
133.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
134.	B8	Finanszírozási kiadások			8 414 613	8 414 613
135.
136.	Összesen:				66 932 977	75 677 957

3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹²

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			25 548 724	26 135 464
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 548 724	26 135 464
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 656 822	14 656 822
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
7.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
8.			Köztemető támogatása	100 000
9.			Közutak támogatása	634 550
10.			Közvilágítás támogatása	4 790 500
11.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
12.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	3 417 722
13.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
14.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 343 500
15.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 343 500
16.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
17.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás
18.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		2 278 402	2 865 142
19.			Ágazati pótlék	379680
20.			Polgármesteri kiegészítő támogatás	1 898 722
21.			Szociális tűzifa támogatás	586 740
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 446 401	6 863 141
23.	B3	*Közhatalmi bevételek*			23 910 000	23 910 000
24.		B34	Vagyoni típusú adók		14 500 000	14 500 000
25.			Építményadó	10 000 000
26.			Telekadó	4 500 000
27.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 800 000	8 800 000
28.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	6 000 000	6 000 000
29.			Iparűzési adó
30.			Helyi önkormányzatot megillető rész
31.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000	800 000
32.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
33.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		610 000	610 000
34.			Pótlék
35.			Talajterhelési díj
36.			Bírság
37.			Esküvői díjak
38.	B4	*Működési bevételek*			2 613 239	4 754 739
39.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 290 000	690 000
40.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		36 000	36 000
41.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
42.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
43.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
44.		B411	Egyéb működési bevételek		282 239	4 023 739
45.
46.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
47.
48.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 600 000
49.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	5 600 000
50.
51.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
52.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
53.
54.	B8	*Finanszírozási bevételek*			8 414 613	8 414 613
55.
56.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				66 932 977	75 677 957

4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹³

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz gatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	500 000	0	0	500 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	295 000	0	0	295 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 614 613	0	0	7 614 613
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	23 700 000	0	0	23 700 000
7.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
8.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	7 251 492	0	0	7 251 492
9.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26 135 464	0	0	26 135 464
10.	018020 Központi költségvetési befizetések	800 000	0	0	800 000
11.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 303 888	0	0	4 303 888
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	120 000	0	0	120 000
13.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 921 500	0	0	4 921 500
14.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	36 000			36 000
15.	Összesen:	75 677 957	0	0	75 677 957

5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁴

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		Előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						160 480	160 480
3.	K3	*Dologi kiadás*					160 480	160 480
4.		*K31*	Készletbeszerzés				0	0
5.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	0
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				100 000	100 000
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	50 000
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000	50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480	60 480
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			60 480	60 480
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						889 000	889 000
15.	K3	*Dologi kiadás*					889 000	889 000
16.		K31	Készletbeszerzés				420 000	420 000
17.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000	420 000
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	60 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	100 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	50 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				280 000	280 000
26.			*K337*	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000	200 000
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				189 000	189 000
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			189 000	189 000
35.	K6 Beruházások						0	0
36.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
37.
38.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
39.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége
40.						0,00	21 761 184	22 540 324
41.	K1	*Személyi juttatás*					16 631 458	17 455 973
42.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0
43.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
44.				polgármesteri illetmény
45.				polgármesteri költségtérítés
46.		K12		Külső személyi juttatások			16 631 458	17 455 973
47.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 631 458	17 455 973
48.				Polgármester tiszteletdíja	11 440 894
49.				Polgármester útiköltségtérítése	1 590 564
50.				Polgármesteri cafetéria
51.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264
52.				Alpolgármester költségtérítése	281 736
53.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
54.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					1 924 935	2 012 622
55.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			1 924 935	2 012 622
56.	K3	*Dologi kiadás*					2 293 804	2 293 804
57.		K31	Készletbeszerzés				220 000	220 000
58.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
59.				Könyvbeszerzés	20 000
60.				Informatikai eszközök	0
61.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			170 000	170 000
62.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
63.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
64.				Egyéb anyagbeszerzés	60 000
65.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				634 000	634 000
66.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			574 000	574 000
67.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
68.				Honlappal kapcsolatos kiadások	324 000
69.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
70.				telefon internet	78 000
71.				egyéb informatikai szolgáltatás	50 000
72.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	60 000
73.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	50 000
74.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
75.		K33	Szolgáltatási díj				1 217 804	1 217 804
76.			*K331*	Közüzemi díjak			418 804	418 804
77.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240000
78.				Gázdíj	153804
79.				Víz-,csatornadíjak	25000
80.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
81.				egyéb karbantartási munkálatok
82.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			240 000	240 000
83.				egyéb szakmai tevékenység	120 000
84.				vagyonkataszter vezetése	120 000
85.			K337	Egyéb szolgáltatások			509 000	509 000
86.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	9 000
87.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
88.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	450 000
89.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				222 000	222 000
90.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000	180 000
91.			K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
92.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			40 000	40 000
93.				kerekítések miatt, nav kerekítések
94.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					910 987	777 925
95.			K513	Tartalékok			860 987	727 925
96.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
97.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
98.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek
99.	K6	Beruházások					0	0
100.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
101.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
102.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
103.	K7	*Felújítások*					0	0
104.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
105.			Polgármesteri hivatal felújítása
106.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
107.
108.
109.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						87 743	93 743
110.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					87 743	93 743
111.			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			87 743	93 743
112.				Előző évi elszámolások alapján
113.	018020 Központi költségvetési befizetések						794 104	794 104
114.
115.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					794 104	794 104
116.
117.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						14 124 959	14 124 959
118.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					14 124 959	14 124 959
119.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				14 124 959	14 124 959
120.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	3 953 460
121.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	8 195 143
122.				Esküvői pénzek átadása	188 000
123.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	244 831
124.				Működési célú pénzeszköz átadás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
125.				- házisegítségnyújtás	1 123 963
126.				-szociális étkeztetés	176 136
127.				- család és gyermekjóléti szolgáltatás	243 426
128.	K8		Egyéb felhalmozási kiadások
129.		K89	Egyéb pénzügyi vállalkozásnak átadott egyéb felhalmozású pénze. Átad.
130.
131.
132.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						50 000	50 000
133.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					50 000	50 000
134.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
135.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
136.
137.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
138.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					0	0
139.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			0	0
140.			K51102	Polgárőrség támogatása
141.
142.	064010 Közvilágítási feladatok						2 720 433	2 720 433
143.	K3	*Dologi kiadás*					2 720 433	2 720 433
144.		K33	Szolgáltatási díjak				2 142 073	2 142 073
145.			K331	Közüzemi díjak			2 014 841	2 014 841
146.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
147.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				578 360	578 360
148.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			578 360	578 360
149.
150.	062020 Településfejlesztési projektek						0	0
151.	K6	Beruházások					0	0
152.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
153.			Magyar Falu Program
154.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
155.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
156.	K7	*Felújítások*					0	0
157.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
158.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
159.
160.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,00	3 273 580	8 892 580
161.	K1	*Személyi juttatások*					0	400 000
162.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0
163.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
164.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
165.			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
166.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0
167.		K12	Külső személyi juttatások					400 000
168.			K123	Külső személyi juttatások
169.				Megbízási díj
170.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					0	0
171.			Szociális hozzájárulási adó 13%				0	0
172.	K3	*Dologi kiadás*					3 261 580	2 880 580
173.		K31	Készletbeszerzés				440 000	440 000
174.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			440 000	440 000
175.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	100 000
176.				tisztítószerek	40 000
177.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
178.				dolomit kültéri utakra	200 000
179.				egyéb készletbeszerzés	50 000
180.		K33	Szolgáltatási díj				2 501 580	2 201 580
181.			*K331*	Közüzemi díjak			501 580	501 580
182.				Villamosenergia szolgáltatási díj	321 580
183.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	120 000
184.				Víz-,csatornadíj	60 000
185.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			650 000	650 000
186.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
187.				Külterületi utak karbantartása	250 000
188.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
189.				egyéb karbantartási feladatok	100 000
190.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			850 000	550 000
191.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	200 000
192.				Játszótéri játékok minősítése	0
193.				Ebrendészeti feladatok ellátása
194.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos kifizetések	150 000
195.				Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
196.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
197.				Más egyéb szolgáltatások	100 000
198.				Szállítási kiadások	50 000
199.				Biztosító intézeti szolgáltatások	350 000
200.				Vagyonbiztosítás, traktor, utánfutó biztosítás
201.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				320 000	239 000
202.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	219 000
203.			*K355*	Egyéb dologi kiadások teljesítése			20 000	20 000
204.	K5	*Egyéb működési célú kiadások*					12 000	2 612 000
205.			*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson* *belülre*			0	0
206.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			12 000	2 612 000
207.				Balaton-felvidéki vízitársulat				12 000
208.				Káli Könyvtár működéséhez pénzeszköz átadás				2 600 000
209.	K6	Beruházások					0	3 000 000
210.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
211.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
212.			köztéri kamera beszerzése		0		0	0
213.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
214.		K65	Részesedések beszerzése					3 000 000
215.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
216.	K7	*Felújítások*					0	0
217.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
218.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
219.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
220.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
221.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
222.
223.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok						0	381 000
224.	K3	*Dologi kiadás*						381 000
225.		K33	Szolgáltatási díj					300 000
226.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000
227.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					81 000
228.			*K351*	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
229.
230.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						590 500	1 177 240
231.	K3	*Dologi kiadás*					190 500	777 240
232.		K31	Készletbeszerzés				0	462 000
233.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	462 000
234.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0	0
235.		K33	Szolgáltatási díj				150 000	150 000
236.			K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
237.				tüzelőanyag szállítási díja
238.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				40 500	165 240
239.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
240.	K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*					400 000	400 000
241.		K482	Települési támogatás				400 000	400 000
242.			átmeneti pénzbeli segély
243.			szülési támogatás
244.			iskolakezdési támogatás
245.			temetési segély
246.			ápolási díj
247.			lakhatási támogatás
248.
249.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	8 084 842	8 084 842
250.	K1	*Személyi juttatás*					5 224 320	5 224 320
251.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			5 224 320	5 224 320
252.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 774 320	4 774 320
253.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
254.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
255.			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
256.				cafetéria juttatások
257.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					751 962	751 962
258.			Szociális hozzájárulási adó 13%				679 162	679 162
259.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
260.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				22 800	22 800
261.	K3	*Dologi kiadás*					2 108 560	2 108 560
262.		K31	Készletbeszerzés				452 560	452 560
263.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			452 560	452 560
264.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
265.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
266.				Munkaruha, védőruha	27 560
267.				Egyéb anyagbeszerzés	200 000
268.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				100 000	100 000
269.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
270.			*K322*	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			70 000	70 000
271.			K3221	Telefon, mobil díj
272.		K33	Szolgáltatási díj				1 156 000	1 156 000
273.			K331	Közüzemi díjak			500 000	500 000
274.				Vízdíj	50 000
275.				áramdíj	200 000
276.				gázdíj	250 000
277.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
278.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			36 000	36 000
279.			K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
280.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
281.				Biztosítási díjak, egyéb befizetések	300 000
282.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
283.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				400 000	400 000
284.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	300 000
285.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			100 000	100 000
286.				Falugondnoki gépjármű, műszaki vizsga
287.	K6	Beruházások					0	0
288.		K63	Informatikai eszközök				0	0
289.			számítógép konfiguráció beszerzése
290.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	0
291.			villanytűzhely
292.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
293.
294.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	4 656 888	4 656 888
295.	K1	*Személyi juttatás*					4 289 840	4 289 840
296.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
297.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 013 040	4 013 040
298.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
299.			K1109	Közlekedési költségtérítés			226 800	226 800
300.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	50 000
301.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					290 848	290 848
302.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13% 50%-a				260 848	260 848
303.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
304.	K3	*Dologi kiadás*					76 200	76 200
305.		K31	Készletbeszerzés				60 000	60 000
306.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
307.				Munkaruha, védőruha
308.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				16 200	16 200
309.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			16 200	16 200
310.
311.	082044 Könyvtári szolgáltatások						865 000	865 000
312.	K3	*Dologi kiadás*					865 000	865 000
313.		K31	Készletbeszerzés				125 000	125 000
314.			*K311*	Szakmai anyagok beszerzése			25 000	25 000
315.			K3112	Könyvbeszerzés
316.			*K312*	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
317.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
318.				Függöny vásárlás
319.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	50 000
320.			*K3211*	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			51 000	51 000
321.			K3211	internet díj
322.		K33	Szolgáltatási kiadások				550 000	550 000
323.			*K331*	Közüzemi díjak			450 000	450 000
324.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	200000
325.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	200000
326.				Víz-,csatornadíjak	50000
327.			*K334*	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
328.			*K337*	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000
329.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				140 000	140 000
330.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			140 000	140 000
331.	K6	Beruházások					0	0
332.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
333.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
334.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,50	8 341 264	9 714 364
335.	K1	*Személyi juttatás*					2 622 800	2 622 800
336.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 272 800	2 272 800
337.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 092 800	2 092 800
338.			K1107	Béren kívüli juttatások			75 000	75 000
339.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0
340.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			105 000	105 000
341.		K12	K123	Külső személyi juttatások			350 000	350 000
342.				reprezentációs költségek
343.	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*					283 464	283 464
344.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				272 064	272 064
345.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				11 400	11 400
346.	K3	*Dologi kiadás*					5 435 000	6 808 100
347.		K31	Készletbeszerzés				1 250 000	1 950 000
348.			K311	Szakmai anyagbeszerzés			50 000	50 000
349.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 900 000
350.				Rendezvények készletbeszerzése (rendezvényterv)	800 000
351.				Egyéb anyagbeszerzés	400 000
352.		K32	Informatikai szolgáltatások				90 000	90 000
353.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			40 000	40 000
354.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
355.		K33	Szolgáltatási díj				3 565 000	4 095 000
356.			*K331*	Közüzemi díjak			315 000	315 000
357.				Villamosenergia szolgáltatási díj	100 000
358.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	150 000
359.				Víz-,csatornadíj	65 000
360.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
361.				kémény javítás, karbantartás	0
362.				egyéb karbantartási munkák	100 000
363.			K335	Közvetített szolgáltatások			30 000	30 000
364.			K336	Szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
365.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 100 000	3 630 000
366.				Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000
367.				Rendezvények, kulturális programok	600 000
368.				Más egyéb szolgáltatások	400 000
369.				Szerződés szerint Káli veszedelem (673.100)
370.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				80 000	80 000
371.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			80 000	80 000
372.				(Plakátok, szórólapok)
373.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				450 000	593 100
374.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			450 000	593 100
375.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					0	0
376.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				0	0
377.	K6	*Beruházások*					0	0
378.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
379.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
380.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
381.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
382.	K7	*Felújítások*
383.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
384.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
385.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						533 000	533 000
386.	K3	*Dologi kiadás*					533 000	533 000
387.		K31	Készletbeszerzés				105 000	105 000
388.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
389.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
390.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000
391.		K33	Szolgáltatási díj				320 000	320 000
392.			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
393.				Víz-,csatornadíj
394.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
395.				temető karbantartás, tereprendezés
396.			K337	Más egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
397.				Hulladékszállítás
398.				egyéb szolgáltatás (fakivágás stb.)
399.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				108 000	108 000
400.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			108 000	108 000
401.	K6	Beruházások					0	0
402.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
403.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
404.	Összesen:						66 932 977	75 677 957
405.	Létszámkeret:					*3,50*
406.
407.	K1	Személyi juttatás					28 768 418	29 992 933
408.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					3 251 209	3 338 896
409.	K3	Dologi kiadás					18 533 557	20 493 397
410.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					400 000	400 000
411.	K5	Egyéb működési célú kiadások					15 185 689	17 658 627
412.	K6	Beruházások					0	3 000 000
413.	K7	Felújítások					0	0
414.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
415.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					794 104	794 104
416.
417.	Összesen:						66 932 977	75 677 957

6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁵

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	160 480	0	0	160 480
4.	066010 Zöldterületek kezelése	889 000	0	0	889 000
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	22 540 324	0	0	22 540 324
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	93 743			93 743
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	794 104	0	0	794 104
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 124 959	0	0	14 124 959
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	50 000	0	0	50 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	2 720 433	0	0	2 720 433
12.	062020 Településfejlesztési projektek	0	0	0	0
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	8 892 580	0		8 892 580
	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	381 000			381 000
14.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 177 240	0	0	1 177 240
15.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 084 842	0	0	8 084 842
16.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 656 888			4 656 888
17.	082044 Könyvtári szolgáltatások	865 000	0	0	865 000
18.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 714 364	0	0	9 714 364
19.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	533 000	0	0	533 000
20.	Összesen:	75 677 957	0	0	75 677 957

7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁶

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.		0	0
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.
9.	107055 Falugondnoki szolgálat
10.
11.	013320 Köztemető fenntartás
12.
13.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
14.	Részesedések vásárlása		3 000 000
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások
16.
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
18.		0	0
19.	Beruházások összesen:	0	3 000 000
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
21.		0	0
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25.
26.	Felújítás összesen:	0	0
27.	Felújítások, beruházások összesen:	0	3 000 000

8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁷

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 717 019	26 802 570	31 995 125	32 998 605
3.	B3	Közhatalmi bevételek	15 431 819	14 738 343	23 910 000	23 910 000
4.	B4	Működési bevételek	1 475 890	2 202 685	2 613 239	4 754 739
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 235 615	1 161 868	0	5 600 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	23 415 549	11 572 673	8 414 613	8 414 613
7.		Működési célú bevételek összesen	72 275 892	56 478 139	66 932 977	75 677 957
8.
9.	K1	Személyi juttatások	17 091 089	16 373 324	28 768 418	29 992 933
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 056 026	1 894 687	3 251 209	3 338 896
11.	K3	Dologi kiadások	18 215 834	14 840 110	18 533 557	20 493 397
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	838 780	389 340	400 000	400 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 355 119	11 963 786	15 185 689	17 658 627
14.	K9	Finanszírozási kiadások	960 029	2 153 806	794 104	794 104
15.		Működési célú kiadások összesen	50 516 877	47 615 053	66 932 977	72 677 957

9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁸

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
6.
7.	K6	Beruházások	245 552	0	0	3 000 000
8.	K7	Felújítások	12 035 212	0	0	0
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 248 473	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	12 280 764	1 248 473	0	3 000 000
11.		BEVÉTELEK összesen	72 275 892	56 478 139	66 932 977	75 677 957
12.		KIADÁSOK összesen	62 797 641	48 863 526	66 932 977	75 677 957

A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak