Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

2026.03.20.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés megalkotása.

[2] Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szentbékkálla Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §¹ Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 107 625 027 forintban, kiadási főösszegét 107 625 027 forintban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)² személyi juttatások 29 717 723 Ft

b)³ munkaadókat terhelő járulékok 3 756 647 Ft

c)⁴ dologi jellegű kiadások 28 205 963 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 400.000 Ft

e)⁵ egyéb működési célú kiadások 18 510 900 Ft, ebből általános tartalék 1 530 198 Ft

f)⁶ beruházások 5 534 920 Ft

g)⁷ felújítások 20.704.770 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 794.104 Ft.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)⁸ működési célú támogatások államháztartáson belülről 41 456 197 Ft

b)⁹ közhatalmi bevételek 23 970 000 Ft

c)¹⁰ működési bevételek 7 866 506 Ft

d)¹¹ működési célú átvett pénzeszközök 5.850.000 Ft

e)¹² felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20.044.770 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h)¹³ finanszírozási bevételek 8 437 554 Ft, ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.614.613 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó, a közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § (1) Az iskolakezdésre és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetén 15.000 Ft / fő, általános iskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁴

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi Költségvetés mérlege

sorszám	A	B	C	D
1.		Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	58 518 364	79 142 703
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 995 125	41 456 197
4.	B3	Közhatalmi bevételek	23 910 000	23 970 000
5.	B4	Működési bevételek	2 613 239	7 866 506
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 850 000
7.
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	20 044 770
9.
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 044 770
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
13.
14.	B8	Finanszírozási bevételek	8 414 613	8 437 554
15.
16.		BEVÉTELEK összesen:	66 932 977	107 625 027
17.
18.		Működési kiadások összesen:	66 138 873	80 591 233
19.	K1	Személyi juttatás	28 768 418	29 717 723
20.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 251 209	3 756 647
21.	K3	Dologi kiadások	18 533 557	28 205 963
22.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000
23.	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 185 689	18 510 900
24.
25.		Felhalmozási kiadások összesen:	0	26 239 690
26.	K6	Beruházások	0	5 534 920
27.	K7	Felújítások	0	20 704 770
28.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29.
30.	K9	Finanszírozási kiadások	794 104	794 104
31.
32.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 932 977	107 625 027

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁵

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				500 000	500 000
4.	B4	Működési bevételek			500 000	500 000
5.		B402 szolgáltatások ellenértéke			500 000	500 000
6.			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7.			kultúrház, közösségi ház terembérleti díja
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				295 000	295 000
9.	B3	Közhatalmi bevételek			210 000	210 000
10.		B36 Közhatalmi bevételek			210 000	210 000
11.		esküvői igazgatási díj befizetések
12.	B4	Működési bevételek			85 000	85 000
13.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		20 000	20 000
14.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		0	0
15.			továbbszámlázott telefondíj
16.		B411	Egyéb működési bevételek		60 000	60 000
17.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
18.
19.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				7 614 613	7 810 563
20.	B8	Finanszírozási bevételek			7 614 613	7 614 613
21.		B813	Maradvány igénybevétele		7 614 613	7 614 613
22.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
23.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				195 950
24.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			195 950
25.			Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz (közös szüreti felvonulás)
26.
27.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				23 700 000	23 760 000
28.	B3	Közhatalmi bevételek			23 700 000	23 760 000
29.		B34	Vagyoni típusú adók		14 500 000	14 500 000
30.			Építményadó	10 000 000
31.			Telekadó	4 500 000
32.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 800 000	8 800 000
33.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000
34.			Iparűzési adó
35.			Helyi önkormányzatot megillető rész
36.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	800 000
37.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
38.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		400 000	460 000
39.			Pótlék
40.			Talajterhelési díj
41.			Bírság
42.	062020 Településfejlesztési projektek				0	20 044 770
43.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	20 044 770
44.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	20 044 770
45.			útfelújítás	15 043 480
46.			Művelődési ház klíma beszerelése	5 001 290
47.	066010 Zöldterület-kezelés				0	5
48.	B4	Működési bevételek				5
49.		B411	Egyéb működési bevétel			5
50.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				1 634 752	6 920 948
51.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 442 513	1 489 762
52.		Megszűnt társulástól átvett pénzeszköz				1 473 022
53.		NEA támogatás útiköltségtérítés				16 740
54.	B4	Működési bevételek			192 239	331 186
55.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
56.			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése	50000
57.		B411	Egyéb működési bevétel		142 239	281 186
58.			előző évi áramdíj visszatérítés	0
59.			egyéb működési bevétel	20000
60.		B410	Biztosítók által fizetett térítés		0	0
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 100 000
62.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	5 100 000
63.			Adomány Káli Könyvtár alapításához			3 000 000
64.			Adomány Káli könyvtár működéséhez			2 100 000
65.		B6511	Háztartásoktól átvett pénzeszköz külföldről		0	0
66.		B6504	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
67.	B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0
68.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
69.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
70.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				25 548 724	33 152 297
71.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			25 548 724	33 152 297
72.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 548 724	33 152 297
73.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 656 822	22 060 941
74.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
75.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
76.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
77.			Köztemető támogatása	100 000
78.			Közutak támogatása	634 550
79.			Közvilágítás támogatása	4 790 500
80.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
81.			Polgármesteri kiegészítő támogatás	3 417 722
82.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
83.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 723 178
84.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 343 500
85.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2270000	2 270 000	2 270 000
86.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás			1 511 438
87.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		2 278 402	586 740
88.			Ágazati pótlék		379 680	0
89.			Főállású polgármester kiegészítő támogatása	0	1 898 722	0
90.			Szociális tűzifa támogatás	0		586 740
91.			B116 Elszámolásból származó bevételek		0	0
92.	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
93.			Kisösszegű fejlesztések támogatása		0	0
94.	018020 Központi költségvetési befizetések				800 000	822 941
95.	B8	Finanszírozási kiadások			800 000	822 941
96.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		800 000	822 941
97.
98.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 303 888	4 518 188
99.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 303 888	4 518 188
100.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
101.
102.
103.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				120 000	120 018
104.	B4	Működési bevételek			120 000	120 018
105.			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			120000
106.			B411 Egyéb működési bevételek teljesítése			18
107.	107055 Falugondnoki szolgáltatás				36 000	36 007
108.	B4	Működési bevételek			36 000	36 007
109.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele		36 000	36 000
110.		B411	Működési bevételek teljesítése			7
111.	082044 Könyvtári szolgáltatások				0	1
112.	B4	Működési bevételek				1
113.		B411	Egyéb működési bevétel			1
114.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				2 380 000	9 644 289
115.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			700 000	2 100 000
116.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		700 000	2 100 000
117.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat NKA		0	1 700 000
118.			orgonakoncertre nyert támogatás pályázat MMAT			400 000
119.			Átvett pénzeszköz M.kálla önkormányzattól szüreti felvonulás		0	0
120.	B4	Működési bevételek			1 680 000	6 794 289
121.		B402	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		1 600 000	70 000
122.			orgonakoncert támogatójegy bevétel	1 400 000
123.			rendezvények támogató jegyek bevétele	200 000
124.		B403	Közvetített szolgáltatások bevétele
125.		B411	Egyéb működési bevétel		80 000	6 724 289
126.			Közműdíj visszatérítés
127.			Bortúra jegybevétel
128.			Orgonakoncert jegybevétel
129.			Rendezvények jegybevétele
130.			Káli veszedelem jegybevétel
131.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	750 000
132.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	750 000
133.		B6532	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz		0	0
134.		B6533	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		0	0
135.		B6534	Civil szervezetektől átvett pénzeszköz		0	0
136.
137.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				66 932 977	107 625 027
138.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			31 995 125	41 456 197
139.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	20 044 770
140.	B3	Közhatalmi bevételek			23 910 000	23 970 000
141.	B4	Működési bevételek			2 613 239	7 866 506
142.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 850 000
143.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
144.	B8	Finanszírozási kiadások			8 414 613	8 437 554
145.
146.	Összesen:				66 932 977	107 625 027

3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁶

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			25 548 724	33 152 297
3.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		25 548 724	33 152 297
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		14 656 822	22 060 941
5.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
6.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000
7.			Zöldterület gazdálkodás támogatása	855 400
8.			Köztemető támogatása	100 000
9.			Közutak támogatása	634 550
10.			Közvilágítás támogatása	4 790 500
11.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58 650
12.			Társadalmi megbízatású polgármester kiegészítő támogatása	3 417 722
13.			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0	0
14.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		6 343 500	6 723 178
15.			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása	6 343 500
16.			B114 Települési önkormányzatok közművelődési, könyvtári feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
17.			kulturális területet érintő kiegészítő támogatás			1 511 438
18.			B 115 Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		2 278 402	586 740
19.			Ágazati pótlék	379680
20.			Polgármesteri kiegészítő támogatás	1 898 722
21.			Szociális tűzifa támogatás	586 740
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 446 401	8 303 900
23.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				20 044 770
24.	B3	Közhatalmi bevételek			23 910 000	23 970 000
25.		B34	Vagyoni típusú adók		14 500 000	14 500 000
26.			Építményadó	10 000 000
27.			Telekadó	4 500 000
28.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 800 000	8 800 000
29.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	6 000 000	6 000 000
30.			Iparűzési adó
31.			Helyi önkormányzatot megillető rész
32.			B355 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000	800 000
33.			Idegenforgalmi adó tartózkodás után
34.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		610 000	670 000
35.			Pótlék
36.			Talajterhelési díj
37.			Bírság
38.			Esküvői díjak
39.	B4	Működési bevételek			2 613 239	7 866 506
40.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 290 000	760 000
41.		B403	Közvetített szolgáltatás bevétele		36 000	36 007
42.		B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
43.		B408	Kamatbevétel		5 000	5 000
44.		B410	Biztosítók által fizetett kártérítés		0	0
45.		B411	Egyéb működési bevételek		282 239	7 065 499
46.
47.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
48.
49.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	5 850 000
50.		B6511	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	5 850 000
51.
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
53.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
54.
55.	B8	Finanszírozási bevételek			8 414 613	8 437 554
56.
57.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				66 932 977	107 625 027

4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁷

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz gatási feladatok	Összesen:
2.
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	500 000	0	0	500 000
4.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	295 000	0	0	295 000
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	7 810 563	0	0	7 810 563
6.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	23 760 000	0	0	23 760 000
7.	062020 Településfejlesztési projektek	20 044 770	0	0	20 044 770
8.	066010 Zöldterület-kezelés	5	0	0	5
9.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 920 948	0	0	6 920 948
10.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	33 152 297	0	0	33 152 297
11.	018020 Központi költségvetési befizetések	822 941	0	0	822 941
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 518 188	0	0	4 518 188
13.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	120 018	0	0	120 018
14.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 644 289	0	0	9 644 289
15.	082044 Könyvtári szolgáltatások	1	0	0	1
16.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	36 007			36 007
17.	Összesen:	107 625 027	0	0	107 625 027

5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁸

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi KIADÁSOK részletezése

sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		előirányzatok				Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						160 480	563 660
3.	K3	Dologi kiadás					160 480	563 660
4.		K31	Készletbeszerzés				0	93 181
5.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	93 181
6.				egyéb anyagbeszerzés
7.		K33	Szolgáltatási díjak				100 000	371 106
8.				Egyéb szolgáltatások			50 000	321 106
9.				Szállítási szolgáltatások			50 000	50 000
10.				Más egyéb szolgáltatások
11.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				60 480	99 373
12.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			60 480	99 373
13.
14.	066010 Zöldterületek kezelése						889 000	493 956
15.	K3	Dologi kiadás					889 000	493 956
16.		K31	Készletbeszerzés				420 000	224 942
17.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			420 000	224 942
18.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	100 000
19.				munkaruha, védőruha	20 000
20.				eszközbeszerzés	50 000
21.				javítási, szerelési anyagok	40 000
22.				fűnyíróhoz alkatrész, damil	60 000
23.				virágosítás, parkosítás, közterületek karbantartása	100 000
24.				egyéb anyagbeszerzés	50 000
25.		K33	Szolgáltatási díjak				280 000	80 000
26.			K337	Egyéb szolgáltatások			80 000	80 000
27.				Más egyéb szolgáltatások	40 000
28.				Szállítási szolgáltatás	40 000
29.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			200 000	0
30.				zöldterületek karbantartási munkái
31.				közterületi padok karbantartása
32.				munkaeszközök javítási munkái
33.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				189 000	189 014
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			189 000	189 000
35.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				14
36.	K6 Beruházások						0	0
37.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
38.
39.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
40.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége
41.						0,00	21 761 184	23 950 251
42.	K1	Személyi juttatás					16 631 458	17 455 973
43.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0
44.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
45.				polgármesteri illetmény
46.				polgármesteri költségtérítés
47.		K12		Külső személyi juttatások			16 631 458	17 455 973
48.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			16 631 458	17 455 973
49.				Polgármester tiszteletdíja	11 440 894
50.				Polgármester útiköltségtérítése	1 590 564
51.				Polgármesteri cafetéria
52.				Alpolgármester tisztelet díja	1 878 264
53.				Alpolgármester költségtérítése	281 736
54.				Képviselők tiszteletdíja	1 440 000
55.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					1 924 935	2 273 058
56.			K212	Szociális hozzájárulási adó 13 %			1 924 935	2 273 058
57.	K3	Dologi kiadás					2 293 804	2 641 022
58.		K31	Készletbeszerzés				220 000	197 383
59.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			50 000	50 000
60.				Könyvbeszerzés	20 000
61.				Informatikai eszközök	0
62.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			170 000	147 383
63.				Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	50 000
64.				Nyomtatást segítő anyagok	60 000
65.				Egyéb anyagbeszerzés	60 000
66.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				634 000	696 200
67.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele			574 000	574 000
68.				Informatikai szolgáltatások igénybevitele	50 000
69.				Honlappal kapcsolatos kiadások	324 000
70.				közadattal kapcsolatos kiadás	72 000
71.				telefon internet	78 000
72.				egyéb informatikai szolgáltatás	50 000
73.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	122 200
74.				Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíj)	50 000
75.				Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000
76.		K33	Szolgáltatási díj				1 217 804	1 396 064
77.			K331	Közüzemi díjak			418 804	597 064
78.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	240000
79.				Gázdíj	153804
80.				Víz-,csatornadíjak	25000
81.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
82.				egyéb karbantartási munkálatok
83.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			240 000	240 000
84.				egyéb szakmai tevékenység	120 000
85.				vagyonkataszter vezetése	120 000
86.			K337	Egyéb szolgáltatások			509 000	509 000
87.				Biztosítási díj ( mobil telefon után)	9 000
88.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
89.				Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése	450 000
90.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				222 000	351 375
91.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			180 000	248 075
92.			K353	Kamatkiadások			2 000	2 000
93.			K355	egyéb dologi kiadások kerekítések miatt			40 000	101 300
94.				kerekítések miatt, nav kerekítések
95.	K5	Egyéb működési célú kiadások					910 987	1 580 198
96.			K513	Tartalékok			860 987	1 530 198
97.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
98.				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
99.				Alapítvány támogatása, civilszervezetek
100.	K6	Beruházások					0	0
101.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	0
102.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
103.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
104.	K7	Felújítások					0	0
105.		K71	Ingatlanok felújítása				0	0
106.			Polgármesteri hivatal felújítása
107.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
108.
109.
110.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						87 743	93 743
111.	K5	Egyéb működési célú kiadások					87 743	93 743
112.			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			87 743	93 743
113.				Előző évi elszámolások alapján
114.	018020 Központi költségvetési befizetések						794 104	794 104
115.
116.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					794 104	794 104
117.
118.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						14 124 959	14 124 959
119.	K5	Egyéb működési célú kiadások					14 124 959	14 124 959
120.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				14 124 959	14 124 959
121.				Működési célú pénzeszköz átadás óvodának	3 953 460
122.				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak	8 195 143
123.				Esküvői pénzek átadása	188 000
124.				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok	244 831
125.				Működési célú pénzeszköz átadás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolg.
126.				- házi segítségnyújtás	1 123 963
127.				-szociális étkeztetés	176 136
128.				- család és gyermekjóléti szolgáltatás	243 426
129.	K8		Egyéb felhalmozási kiadások
130.		K89	Egyéb pénzügyi vállalkozásnak átadott egyéb felhalmozású pénze. Átad.
131.
132.
133.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység						50 000	50 000
134.	K5	Egyéb működési célú kiadások					50 000	50 000
135.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			50 000	50 000
136.			K51202	Önkéntes tűzoltóság támogatása
137.
138.	031060 Bűnmegelőzés						0	0
139.	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0
140.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
141.			K51102	Polgárőrség támogatása
142.
143.	064010 Közvilágítási feladatok						2 720 433	5 255 353
144.	K3	Dologi kiadás					2 720 433	2 720 433
145.		K33	Szolgáltatási díjak				2 142 073	2 142 073
146.			K331	Közüzemi díjak			2 014 841	2 014 841
147.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak
148.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				578 360	578 360
149.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			578 360	578 360
150.	K6	Beruházások						2 534 920
151.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					1 996 000
152.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					538 920
153.
154.	062020 Településfejlesztési projektek						0	20 044 770
155.	K6	Beruházások					0	0
156.		K62	Ingatlanok létesítése				0	0
157.			Magyar Falu Program
158.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
159.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
160.	K7	Felújítások					0	20 044 770
161.		K71	Ingatlanok felújítása				0	15 783 284
162.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	4 261 486
163.			útfelújítás, klíma beszerelés
164.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás					0,00	3 273 580	11 373 737
165.	K1	Személyi juttatások					0	1 035 507
166.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0
167.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
168.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			0	0
169.			K1107	Béren kívüli juttatások			0	0
170.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			0	0
171.		K12	Külső személyi juttatások					1 035 507
172.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott				790 123
173.			K123	Külső személyi juttatások				245 384
174.				Megbízási díj
175.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					0	122 966
176.			Szociális hozzájárulási adó 13%				0	0
177.	K3	Dologi kiadás					3 261 580	3 893 264
178.		K31	Készletbeszerzés				440 000	840 735
179.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			440 000	840 735
180.				önkormányzati épületeknek a javításához, karbantartásához anyagok	100 000
181.				tisztítószerek	40 000
182.				Játszótérre padok javításához anyag	50 000
183.				dolomit kültéri utakra	200 000
184.				egyéb készletbeszerzés	50 000
185.		K33	Szolgáltatási díj				2 501 580	2 528 140
186.			K331	Közüzemi díjak			501 580	1 148 888
187.				Villamosenergia szolgáltatási díj	321 580
188.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	120 000
189.				Víz-,csatornadíj	60 000
190.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			650 000	105 820
191.				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák	200 000
192.				Külterületi utak karbantartása	250 000
193.				Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás	100 000
194.				egyéb karbantartási feladatok	100 000
195.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			850 000	550 000
196.				Főépítészeti településképi állásfoglalás	200 000
197.				Játszótéri játékok minősítése	0
198.				Ebrendészeti feladatok ellátása
199.				Tűzvédelemmel, munkavédelemmel kapcsolatos kifizetések	150 000
200.				Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
201.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	723 432
202.				Más egyéb szolgáltatások	100 000
203.				Szállítási kiadások	50 000
204.				Biztosító intézeti szolgáltatások	350 000
205.				Vagyonbiztosítás, traktor, utánfutó biztosítás
206.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				320 000	524 389
207.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	504 387
208.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			20 000	20 002
209.	K5	Egyéb működési célú kiadások					12 000	2 662 000
210.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0
211.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre			12 000	2 662 000
212.				Balaton-felvidéki vízitársulat				12 000
213.				Káli Könyvtár működéséhez pénzeszköz átadás				2 600 000
214.	K6	Beruházások					0	3 000 000
215.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0
216.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
217.			köztéri kamera beszerzése		0		0	0
218.			Foci pályához 4 db kandeláber		0
219.		K65	Részesedések beszerzése					3 000 000
220.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
221.	K7	Felújítások					0	660 000
222.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	660 000
223.			BFT pályázathoz tervek készítése
224.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
225.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0
226.		K89	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				0	0
227.			Helyi építészeti ház felújításához önkormányzati támogatás pályázat alapján
228.
229.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok						0	381 000
230.	K3	Dologi kiadás						381 000
231.		K33	Szolgáltatási díj					300 000
232.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000
233.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					81 000
234.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
235.
236.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						590 500	1 228 328
237.	K3	Dologi kiadás					190 500	828 328
238.		K31	Készletbeszerzés				0	505 992
239.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	505 992
240.			K3126	Egyéb anyagbeszerzés (szociális tűzifa)			0	0
241.		K33	Szolgáltatási díj				150 000	150 000
242.			K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	150 000
243.				tüzelőanyag szállítási díja
244.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				40 500	172 336
245.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
246.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					400 000	400 000
247.		K482	Települési támogatás				400 000	400 000
248.			átmeneti pénzbeli segély
249.			szülési támogatás
250.			iskolakezdési támogatás
251.			temetési segély
252.			ápolási díj
253.			lakhatási támogatás
254.
255.	107055 Falugondnoki szolgáltatás					1,00	8 084 842	8 278 183
256.	K1	Személyi juttatás					5 224 320	5 224 320
257.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			5 224 320	5 224 320
258.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 774 320	4 774 320
259.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása			50 000	50 000
260.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			250 000	250 000
261.			K1107	Béren kívüli juttatások			150 000	150 000
262.				cafetéria juttatások
263.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					751 962	751 962
264.			Szociális hozzájárulási adó 13%				679 162	679 162
265.			Táppénz hozzájárulás				50 000	50 000
266.			Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				22 800	22 800
267.	K3	Dologi kiadás					2 108 560	2 301 901
268.		K31	Készletbeszerzés				452 560	426 134
269.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			452 560	426 134
270.				Irodaszer, nyomtatvány	5 000
271.				Hajtó- és kenőanyag beszerzés	220 000
272.				Munkaruha, védőruha	27 560
273.				Egyéb anyagbeszerzés	200 000
274.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				100 000	138 772
275.			K321	Internet díj mobil telefonhoz tartozó			30 000	30 000
276.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás			70 000	108 772
277.			K3221	Telefon, mobil díj
278.		K33	Szolgáltatási díj				1 156 000	1 249 443
279.			K331	Közüzemi díjak			500 000	590 986
280.				Vízdíj	50 000
281.				áramdíj	290 986
282.				gázdíj	250 000
283.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	252 457
284.			K335	Közvetített szolgáltatások kiadása (telefon továbbszámlázás)			36 000	36 000
285.			K336	Egyéb szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
286.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
287.				Biztosítási díjak, egyéb befizetések	300 000
288.				Más egyéb szolgáltatások	50 000
289.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				400 000	487 552
290.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			300 000	364 298
291.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			100 000	123 254
292.				Falugondnoki gépjármű, műszaki vizsga
293.	K6	Beruházások					0	0
294.		K63	Informatikai eszközök				0	0
295.			számítógép konfiguráció beszerzése
296.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése				0	0
297.			villanytűzhely
298.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
299.
300.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2,00	4 656 888	3 571 188
301.	K1	Személyi juttatás					4 289 840	2 989 840
302.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
303.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 013 040	2 713 040
304.				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
305.			K1109	Közlekedési költségtérítés			226 800	226 800
306.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			50 000	50 000
307.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					290 848	290 848
308.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13% 50%-a				260 848	260 848
309.		K251	Táppénz hozzájárulás				30 000	30 000
310.	K3	Dologi kiadás					76 200	290 500
311.		K31	Készletbeszerzés				60 000	228 740
312.				Üzemeltetési anyagok beszerzése
313.				Munkaruha, védőruha
314.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				16 200	61 760
315.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			16 200	61 760
316.
317.	082044 Könyvtári szolgáltatások						865 000	1 460 395
318.	K1	Személyi juttatás						264 215
319.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai				264 215
320.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
321.	K2	Munkaadót terhelő járulékok						34 349
322.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%
323.	K3	Dologi kiadás					865 000	1 161 831
324.		K31	Készletbeszerzés				125 000	143 244
325.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			25 000	26 257
326.			K3112	Könyvbeszerzés
327.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	116 987
328.			K3126	Egyéb anyag beszerzése
329.				Függöny vásárlás
330.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				50 000	108 462
331.			K3211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			51 000	108 462
332.			K3211	internet díj
333.		K33	Szolgáltatási kiadások				550 000	707 001
334.			K331	Közüzemi díjak			450 000	607 001
335.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	328041
336.				Villamosenergia-szolgáltatás díjak	213624
337.				Víz-,csatornadíjak	65336
338.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
339.			K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése			50 000	50 000
340.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				140 000	203 124
341.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			140 000	203 122
342.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				2
343.	K6	Beruházások					0	0
344.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
345.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
346.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,50	8 341 264	15 428 400
347.	K1	Személyi juttatás					2 622 800	2 747 868
348.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai			2 272 800	2 463 548
349.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 092 800	2 117 868
350.			K1107	Béren kívüli juttatások			75 000	75 000
351.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	0
352.			K1103	Céljuttatás,prémiumprojekt			105 000	105 000
353.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				165 680
354.		K12		Külső jogviszony				284 320
355.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott				115 963
356.			K123	Külső személyi juttatások			350 000	168 357
357.				reprezentációs költségek
358.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					283 464	283 464
359.		K211	Szociális hozzájárulási adó 13%				272 064	272 064
360.		K257	Munkáltató terhelő személyi jövedelemadó				11 400	11 400
361.	K3	Dologi kiadás					5 435 000	12 397 068
362.		K31	Készletbeszerzés				1 250 000	2 214 903
363.			K311	Szakmai anyagbeszerzés			50 000	50 000
364.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	2 164 903
365.				Rendezvények készletbeszerzése (rendezvényterv)	800 000
366.				Egyéb anyagbeszerzés	400 000
367.		K32	Informatikai szolgáltatások				90 000	90 000
368.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			40 000	40 000
369.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			50 000	50 000
370.		K33	Szolgáltatási díj				3 565 000	8 573 531
371.			K331	Közüzemi díjak			315 000	524 030
372.				Villamosenergia szolgáltatási díj	137 203
373.				Gázenergia-szolgáltatás díjak	275 281
374.				Víz-,csatornadíj	111 546
375.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
376.				kémény javítás, karbantartás	0
377.				egyéb karbantartási munkák	100 000
378.			K335	Közvetített szolgáltatások			30 000	30 000
379.			K336	Szakmai szolgáltatások			20 000	20 000
380.			K337	Egyéb szolgáltatások			3 100 000	7 899 501
381.				Komolyzenei koncertsorozat	2 100 000
382.				Rendezvények, kulturális programok	600 000
383.				Más egyéb szolgáltatások	400 000
384.				Szerződés szerint Káli veszedelem (673.100)
385.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				80 000	107 874
386.			K342	Reklám- és propaganda kiadások			80 000	107 874
387.				(Plakátok, szórólapok)
388.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				450 000	1 410 760
389.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			450 000	1 275 156
390.			K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése				135 604
391.	K5	Működési célú támogatások kiadásai					0	0
392.		K512	Egyéb működési célú működési célú támogatások kiadásai				0	0
393.	K6	Beruházások					0	0
394.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
395.		K63	Informatikai eszközök beszerzése				0	0
396.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	0
397.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
398.	K7	Felújítások
399.		K71	Ingatlanok felújítása (Önkormányzati épületek felújítása)				0	0
400.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
401.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés						533 000	533 000
402.	K3	Dologi kiadás					533 000	533 000
403.		K31	Készletbeszerzés				105 000	105 000
404.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
405.			K3121	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000
406.			K3123	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30 000
407.		K33	Szolgáltatási díj				320 000	320 000
408.			K331	Közüzemi díjak			20 000	20 000
409.				Víz-,csatornadíj
410.			K334	Karbantartási szolgáltatás			100 000	100 000
411.				temető karbantartás, tereprendezés
412.			K337	Más egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
413.				Hulladékszállítás
414.				egyéb szolgáltatás (fakivágás stb.)
415.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				108 000	108 000
416.			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			108 000	108 000
417.	K6	Beruházások					0	0
418.		K62	Ingatlanok beszerzése				0	0
419.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
420.	Összesen:						66 932 977	107 625 027
421.	Létszámkeret:					3,50
422.
423.	K1	Személyi juttatás					28 768 418	29 717 723
424.	K2	Munkaadót terhelő járulékok					3 251 209	3 756 647
425.	K3	Dologi kiadás					18 533 557	28 205 963
426.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					400 000	400 000
427.	K5	Egyéb működési célú kiadások					15 185 689	18 510 900
428.	K6	Beruházások					0	5 534 920
429.	K7	Felújítások					0	20 704 770
430.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0
431.	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése					794 104	794 104
432.
433.	Összesen:						66 932 977	107 625 027

6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez¹⁹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

sorszám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigaz gatási feladatok	Összesen:
2.
3.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	563 660	0	0	563 660
4.	066010 Zöldterületek kezelése	493 956	0	0	493 956
5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	23 950 251	0	0	23 950 251
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	93 743			93 743
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	794 104	0	0	794 104
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 124 959	0	0	14 124 959
9.	032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység	50 000	0	0	50 000
10.	031060 Bűnmegelőzés	0	0	0	0
11.	064010 Közvilágítási feladatok	5 255 353	0	0	5 255 353
12.	062020 Településfejlesztési projektek	20 044 770	0	0	20 044 770
13.	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	11 373 737	0		11 373 737
14.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	381 000			381 000
15.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 228 328	0	0	1 228 328
16.	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 278 183	0	0	8 278 183
17.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 571 188			3 571 188
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 460 395	0	0	1 460 395
19.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 428 400	0	0	15 428 400
20.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	533 000	0	0	533 000
21.	Összesen:	107 625 027	0	0	107 625 027

7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²⁰

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

sorszám	A	B	C
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat Ft	módosított előirányzat Ft
2.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége
3.		0	0
4.	066010 Zöldterület kezelése
5.
6.	062020 Településfejlesztési projektek
7.
8.	107055 Falugondnoki szolgálat
9.
10.	013320 Köztemető fenntartás
11.
12.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
13.	Részesedések vásárlása		3 000 000
14.	064010 Közvilágítási feladatok
15.	Kandaláberek 8 db		2 534 920
16.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
17.		0	0
18.	Beruházások összesen:	0	5 534 920
19.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
20.	MFP útfelújítás	0	15 043 480
21.	MFP klíma beszerelése		5 001 290
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23.
24.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25.	BFT pályázathoz tervek készítése		660 000
26.	Felújítás összesen:	0	20 704 770
27.	Felújítások, beruházások összesen:	0	26 239 690

8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²¹

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 717 019	26 802 570	31 995 125	41 456 197
3.	B3	Közhatalmi bevételek	15 431 819	14 738 343	23 910 000	23 970 000
4.	B4	Működési bevételek	1 475 890	2 202 685	2 613 239	7 866 506
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 235 615	1 161 868	0	5 850 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	23 415 549	11 572 673	8 414 613	8 437 554
7.		Működési célú bevételek összesen	72 275 892	56 478 139	66 932 977	87 580 257
8.
9.	K1	Személyi juttatások	17 091 089	16 373 324	28 768 418	29 717 723
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 056 026	1 894 687	3 251 209	3 756 647
11.	K3	Dologi kiadások	18 215 834	14 840 110	18 533 557	28 205 963
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	838 780	389 340	400 000	400 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 355 119	11 963 786	15 185 689	18 510 900
14.	K9	Finanszírozási kiadások	960 029	2 153 806	794 104	794 104
15.		Működési célú kiadások összesen	50 516 877	47 615 053	66 932 977	81 385 337

9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez²²

SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok Ft-ban)

sorszám	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	20 044 770
3.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	20 044 770
6.
7.	K6	Beruházások	245 552	0	0	5 534 920
8.	K7	Felújítások	12 035 212	0	0	20 704 770
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 248 473	0	0
10.		Felhalmozási célú kiadások összesen	12 280 764	1 248 473	0	26 239 690
11.		BEVÉTELEK összesen	72 275 892	56 478 139	66 932 977	107 625 027
12.		KIADÁSOK összesen	62 797 641	48 863 526	66 932 977	107 625 027

A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

⁴

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁵

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.

⁶

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.

⁷

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

⁸

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

⁹

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁰

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.

¹¹

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

¹²

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.

¹³

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.

¹⁴

Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak