Kifejezéskereső
Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Szentimrefalva Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Szentimrefalva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi bevételek összegét 768 948 856 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 56 309 856 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 37 610 856 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 5 019 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 7 850 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 5 480 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközöket 350 000 forintban,
b) felhalmozási bevétel összegét 712 639 000 forintban,
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 512 490 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel 200 000 000 forintban,
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 149 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi kiadások összegét 770 394 251 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 55 628 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 31 985 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4 052 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 13 310 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 2 300 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 3 981 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadásokat 512 790 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások összegét 9 441 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 503 349 000 forintban,
c) Tartalékot 201 976 251 forintban,
d) Pénzforgalmi működési többletét 681 856 forintban,
e) Pénzforgalmi felhalmozási többletét 199 849 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 229 683 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 151 000 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével, biztosítja.
(5) A Képviselő-testület likvid hitel felvételét és visszafizetését 2 900 000 forintba állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2025. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 201 976 251 forint összegben tervez.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 6 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő közalkalmazott,
c) 2 fő közfoglalkoztatott,
d) 2 fő megbízási díjas foglalkoztatott.
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2025. évben
a) akácfa esetében 32 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 16 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2025. évben 46 380 forintban határozza meg.
8. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
9. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
11. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 816 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
384 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
- |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
100 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
9 300 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
20 380 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 505 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
22 685 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
31 985 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 052 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 890 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
2 905 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
970 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
1 320 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 300 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 250 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
165 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
3 715 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
|
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
300 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
400 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
20 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 157 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
6 592 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 043 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
200 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
250 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
2 493 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
13 310 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 300 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
2 300 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
368 000 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
368 000 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
3 247 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
366 000 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
201 976 251 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
205 957 251 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
2 300 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 134 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 007 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
9 441 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
396 337 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
107 012 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
503 349 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
770 394 251 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 789 296 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 518 420 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 518 420 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 303 140 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
37 610 856 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
5 019 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
42 629 856 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
512 490 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
512 490 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 300 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
6 500 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
6 500 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
7 850 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
70 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
400 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 100 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
10 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
900 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
5 480 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
200 000 000 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
200 000 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
350 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
350 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
149 000 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
- |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
149 000 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
768 948 856 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
2 900 000 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
2 900 000 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 500 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
4 400 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
4 400 000 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 900 000 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
2 900 000 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
- |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 445 395 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
1 445 395 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 500 000 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) |
5 845 395 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+...+27) (B82) |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
5 845 395 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
56 309 856 |
- |
56 309 856 |
6. Működési kiadások |
55 628 000 |
- |
55 628 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 610 856 |
37 610 856 |
K1 |
Személyi juttatások |
31 985 000 |
31 985 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 019 000 |
5 019 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 052 000 |
4 052 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 850 000 |
7 850 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 310 000 |
13 310 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
5 480 000 |
5 480 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 000 |
350 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
3 981 000 |
3 981 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
712 639 000 |
- |
712 639 000 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
512 790 000 |
- |
512 790 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
9 441 000 |
9 441 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
512 490 000 |
512 490 000 |
K7 |
Felújítások |
503 349 000 |
503 349 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 000 |
200 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
149 000 |
149 000 |
8. Tartalék |
201 976 251 |
201 976 251 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
768 948 856 |
- |
768 948 856 |
Pénzforgalmi kiadások |
770 394 251 |
- |
770 394 251 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
1 445 395 |
1 445 395 |
|||||||||
|
14 |
4. Likvidhitel felvétel |
2 900 000 |
2 900 000 |
9. Likvidhitel visszafizetés |
2 900 000 |
2 900 000 |
||||||
|
15 |
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
16 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
774 794 251 |
- |
774 794 251 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
774 794 251 |
- |
774 794 251 |
||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
37 610 856 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 610 856 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 789 296 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 967 455 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
885 856 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 680 000 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
997 576 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
31 200 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
7 372 823 |
||||
|
10 |
2 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítésehez nyújtott támogatás |
10 821 841 |
||||
|
11 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 518 420 |
||||
|
12 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 741 000 |
||||
|
13 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 343 500 |
||||
|
14 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
||||
|
15 |
3 |
Ágazati pótlék |
433 920 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 303 140 |
||||
|
17 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
4 303 140 |
||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
|
1 |
Művelődési Ház -infrastruktúrális célú beruházás(gáztűzhely,hütőszekrény) |
- |
300 000 |
- |
300 000 |
|
2 |
Települési szennyvízkezelési program |
1 651 000 |
- |
1 651 000 |
|
|
3 |
Vízkárelhárítási terv |
1 270 000 |
- |
- |
1 270 000 |
|
4 |
Önkormányzati ingatlan felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
5 |
Szennyvíz kíépítési pályázat |
498 349 000 |
498 349 000 |
||
|
6 |
Közvilágítás korszerűsítése-lámpatestek cseréje |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
7 |
Kamerarendszer kiépítése a településen |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
|
8 |
Összesen |
2 921 000 |
6 520 000 |
503 349 000 |
512 790 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34 750 449 |
38 225 494 |
42 048 043 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
8 412 800 |
9 254 080 |
10 179 488 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 765 000 |
7 441 500 |
8 185 650 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 430 000 |
1 573 000 |
1 730 300 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
5 280 000 |
5 808 000 |
6 388 800 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
55 000 |
60 500 |
66 550 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
5 863 000 |
6 449 300 |
7 094 230 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
385 000 |
- |
- |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
56 176 249 |
61 370 374 |
67 507 411 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
1 397 000 |
1 536 700 |
1 690 370 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B7 |
163 900 |
180 290 |
198 319 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
6 089 116 |
6 698 028 |
7 367 830 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
63 826 265 |
70 208 891 |
77 229 780 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 899 800 |
37 289 780 |
41 018 758 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
4 419 800 |
4 861 780 |
5 347 958 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 045 000 |
13 249 500 |
14 574 450 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 200 000 |
2 420 000 |
2 662 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 694 665 |
5 164 131 |
5 680 544 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
57 259 265 |
62 985 191 |
69 283 710 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
1 727 000 |
1 899 700 |
2 089 670 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
1 727 000 |
1 899 700 |
2 089 670 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 840 000 |
5 324 000 |
5 856 400 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
63 826 265 |
70 208 891 |
77 229 780 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
2 381 |
3 059 |
3 063 |
3 145 |
2 978 |
2 778 |
2 078 |
1 920 |
1 753 |
1 671 |
1 475 |
784 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 791 |
2 528 |
2 527 |
2 527 |
2 527 |
2 528 |
2 527 |
2 528 |
2 527 |
2 527 |
2 528 |
2 526 |
31 591 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
637 |
641 |
637 |
637 |
637 |
637 |
637 |
637 |
637 |
637 |
637 |
637 |
7 648 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
466 |
466 |
750 |
500 |
466 |
466 |
466 |
501 |
736 |
473 |
477 |
383 |
6 150 |
|
6 |
Működési bevételek |
444 |
444 |
443 |
444 |
445 |
444 |
446 |
444 |
444 |
444 |
444 |
444 |
5 330 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
350 |
350 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 270 |
1 270 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
149 |
149 |
|||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
500 |
200 |
600 |
500 |
500 |
300 |
300 |
1 500 |
4 400 |
||||
|
12 |
Bevételek összesen: |
5 838 |
4 279 |
4 357 |
4 108 |
4 675 |
5 845 |
4 926 |
4 410 |
4 344 |
4 081 |
4 386 |
5 639 |
56 888 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
2 568 |
2 568 |
2 569 |
2 569 |
2 570 |
2 570 |
2 569 |
30 818 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
333 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
4 018 |
|
16 |
Dologi kiadások |
911 |
913 |
913 |
913 |
913 |
912 |
913 |
913 |
912 |
912 |
912 |
913 |
10 950 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
165 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
167 |
165 |
2 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
292 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
293 |
291 |
3 513 |
|
19 |
Beruházások |
1270 |
150 |
150 |
1 570 |
|||||||||
|
20 |
Felújítások |
- |
||||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
892 |
600 |
1 000 |
808 |
300 |
800 |
4 400 |
||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
5 160 |
4 275 |
4 275 |
4 275 |
4 875 |
6 545 |
5 084 |
4 577 |
4 426 |
4 277 |
5 077 |
4 423 |
57 269 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
3 059 |
3 063 |
3 145 |
2 978 |
2 778 |
2 078 |
1 920 |
1 753 |
1 671 |
1 475 |
784 |
2 000 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. kommunális adó 0 ezer forint
2. szociális étkeztetés 309 ezer forint
A 2. § a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentimrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
