Kifejezéskereső
Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
2. §1 Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 1 632 663 376 Ft-ban, kiadási főösszegét 1 632 663 376 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)2 működési célú támogatások államháztartáson belülről 273 207 706 Ft
b) közhatalmi bevételek 110 500 000 Ft
c)3 működési bevételek 351 140 697 Ft
d)4 finanszírozási bevételek 127 820 066 Ft, ebből maradvány felhasználás 126 070 473 Ft
e)5 felhalmozási célú bevételek 769 994 907 Ft.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)6 személyi juttatás 381 500 202 Ft
b)7 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 230 740 Ft
c)8 dologi kiadások 380 018 727 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 135 000 Ft
e)9 egyéb működési célú kiadások 34 527 783 Ft
f)10 beruházások 678 874 907 Ft
g) felújítások 91 120 000 Ft
h)11 finanszírozási kiadás8 256 017 Ft
(3) Az engedélyezett létszámkeret 63 fő, melyből 20 fő köztisztviselő,4 köznevelési foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott, 33 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.
4. § Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonként részletezését a 2. melléklet;
c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;
d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonként bontásban a 4. melléklet;
e) 2025– 2028.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) előirányzat felhasználási ütemtervet a 6. melléklet;
g) az általa adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;
h) és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;
i) finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 3.000.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.
(6) Az önkormányzat 2025 február 14. naptól postai közreműködői tevékenységet lát el.
6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. Törvényben meghatározottak szerint 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 forintban állapítja meg.
(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 400.000 Ft/fő.
(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a) a főállású polgármester 2025. évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 400.000 Ft-ban állapítja meg.
b) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete 2025. évben bruttó 400.000 Ft.
c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók részére bruttó 20.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
(5) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2025. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(7) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.
(8) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.
(9) A Közösségi Ház internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás és edzőtermi szolgáltatásokat biztosít melynek térítési díja:
a) Internet használat 200 Ft/óra
b) szövegszerkesztés 200 Ft/db
c) fénymásolás 20 Ft/másolat,
d) scannelés 50 Ft/db
e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal
f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal
g) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal
h) színes kép 200 Ft/oldal
i) edzőterem díja: havi 5000 Ft, 3 havi 13000 Ft,6 havi 25000 Ft.
(10) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 12.000 Ft/év, összegben állapítja meg A szálláshely hirdetése 5000 forint /év.
(11) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft
b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft
c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft
(12) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.
(13) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021 (XII.14.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2025. évben 15000 Ft/fő.
(14) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
(15) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben A házipénztárból kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot.
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés díja,
d) belföldi kiküldetés díja,
e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentáció,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) utazási költségtérítés, bérlet,
i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
8. §12
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
A |
B |
C |
|
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
849 255 102 |
862 668 469 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
260 176 149 |
273 207 706 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
110 500 000 |
110 500 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
349 395 865 |
349 395 865 |
|
5. |
B4 |
Működési bevételek |
1 744 832 |
|
|
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
129 183 088 |
127 820 066 |
|
7 |
B81 |
Működési maradvány |
129 183 088 |
126 070 473 |
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
767 994 907 |
769 994 907 |
|
|
11 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
554 658 300 |
554 658 300 |
|
12 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||
|
13 |
B7 |
bevételek felhalmozási célú része |
63 603 120 |
65 603 120 |
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
149 733 487 |
149 733 487 |
|
15 |
felhalmozási maradvány |
149 733 487 |
149 733 487 |
|
|
16 |
||||
|
17 |
||||
|
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 617 250 009 |
1 632 663 376 |
|
|
19 |
||||
|
20 |
Működési kiadások összesen: |
842 748 678 |
854 412 452 |
|
|
21 |
K1 |
Személyi juttatás |
381 317 002 |
381 500 202 |
|
22 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 206 940 |
55 230 740 |
|
23 |
K3 |
Dologi kiadások |
370 796 800 |
380 018 727 |
|
24 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 135 000 |
3 135 000 |
|
25 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 292 936 |
34 527 783 |
|
26 |
K5 |
ebből tartalék |
11 458 240 |
10 287 134 |
|
27 |
||||
|
28 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
767 994 907 |
769 994 907 |
|
|
29 |
K6 |
Beruházások |
676 874 907 |
678 874 907 |
|
30 |
K7 |
Felújítások |
91 120 000 |
91 120 000 |
|
31 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés |
||
|
32 |
||||
|
33 |
Finanszírozási kiadások |
6 506 424 |
8 256 017 |
|
|
34 |
K9 |
Finanszírozási előlegezés |
6 506 424 |
8 256 017 |
|
35 |
||||
|
36 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 617 250 009 |
1 632 663 376 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
állami támogatások 018010 |
közhatalmi bevételek 900020 |
önkormányzatok elszámolása 018030 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város és községgazdálkodás 066020 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 |
szálláshely szolgáltatás 081071 |
Közös Hivatal bevétele 011130 |
Óvoda beváétele 091110 |
|||||||||||||
|
2 melléklet forint |
||||||||||||||||||||||
|
02 - B1 - B7. Költségvetési bevételek |
||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
módosítás |
|||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|||||||||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
135 740 683 |
135740683 |
|||||||||||||||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
33 684 666 |
33684666 |
|||||||||||||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (B1131) |
1 702 000 |
1702000 |
|||||||||||||||||||
|
031 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
17 911 287 |
17911287 |
|||||||||||||||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
14 553 160 |
14553160 |
|||||||||||||||||||
|
05 |
Kiegészítő támogatások (B115) |
1 360 170 |
1360170 |
|||||||||||||||||||
|
06 |
Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai (B116) |
832 600 |
832600 |
|||||||||||||||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
205 784 566 |
205784566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
76 957 804 |
76957804 |
|||||||||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) (B1) |
76 957 804 |
0 |
0 |
76957804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
0 |
||||||||||||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
64 500 000 |
64500000 |
|||||||||||||||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38000000 |
|||||||||||||||||||
|
27 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
8 000 000 |
8000000 |
|||||||||||||||||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) (B35) |
110 500 000 |
0 |
46000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
|||||||||||||||||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+…+25+31+32) (B3) |
110 500 000 |
0 |
110500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
313 534 364 |
160000000 |
110000000 |
7100000 |
36434364 |
||||||||||||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
7 625 804 |
5775804 |
1850000 |
||||||||||||||||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
|||||||||||||||||||||
|
38 |
Ellátási díjak (B405) |
14 048 985 |
14048985 |
|||||||||||||||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
70 000 000 |
40500000 |
27000000 |
2500000 |
|||||||||||||||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
|||||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatbevételek (B408) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
43 |
működési maradvány (B 8131) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) (B4) |
405 209 153 |
0 |
0 |
0 |
200500000 |
137000000 |
7100000 |
44710168 |
0 |
1850000 |
14048985 |
||||||||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
48 |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|||||||||||||||||||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) |
2 000 000 |
2000000 |
|||||||||||||||||||
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) |
0 |
||||||||||||||||||||
|
57 |
felhalmozási célú átvételek (B75) |
554 658 300 |
554658300 |
|||||||||||||||||||
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7) |
554 658 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
554658300 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7) |
1 355 109 823 |
205784566 |
110500000 |
76957804 |
200500000 |
137000000 |
9100000 |
599368468 |
0 |
1850000 |
14048985 |
||||||||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez15
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 |
köztemető fenntartása 013020 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013050 |
közutak hidak üzemeltetése 045160 |
közvilágítás 064010 |
zöldterület kezelés 066010 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város ésközséggazd 066020 |
város ésközséggazd posta 066020 |
ifjuság egészségügyi gondozás 074032 |
könyvtári szolgáltatás 082044 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
közművelődés közösségi hagyományok 082092 |
civil szervezetek tám 084031 |
folyósított ellátások 107060 |
önkormányzatok elszámolásai 018030 |
Óvoda kiadásai 091110 |
Közös Hivatal kiadásai 011130 |
|||||||||||
|
3 melléklet forint |
||||||||||||||||||||||||||||
|
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
módosítás |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|||||||||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
300 016 392 |
2600000 |
24427990 |
34379520 |
4600000 |
4800000 |
39831870 |
36377012 |
153000000 |
||||||||||||||||||
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
25 680 760 |
2290000 |
3365000 |
460000 |
350000 |
3666760 |
3049000 |
12500000 |
|||||||||||||||||||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
800 000 |
800000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
4 236 800 |
4236800 |
|||||||||||||||||||||||||
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
8 406 250 |
400000 |
1600000 |
6406250 |
|||||||||||||||||||||||
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 000 000 |
500000 |
2500000 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 500 000 |
1500000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
9 370 000 |
200000 |
1690000 |
2790000 |
200000 |
2570000 |
820000 |
1100000 |
|||||||||||||||||||
|
14 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
353 010 202 |
2800000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28407990 |
40534520 |
5260000 |
0 |
5550000 |
46068630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43146012 |
181243050 |
|||||||||
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 607 000 |
23607000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 883 000 |
261000 |
3744000 |
878000 |
|||||||||||||||||||||||
|
18 |
Külső sz+M30+B27:K28 |
28 490 000 |
23868000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3744000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
878000 |
|||||||||
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
381 500 202 |
26668000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28407990 |
44278520 |
5260000 |
0 |
5550000 |
46068630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43146012 |
182121050 |
|||||||||
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
55 230 740 |
3174900 |
4004000 |
9656000 |
684000 |
686000 |
6540000 |
5828965 |
24656875 |
||||||||||||||||||
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
620 000 |
300000 |
320000 |
||||||||||||||||||||||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
20 694 710 |
280000 |
70000 |
600000 |
2000000 |
3500000 |
5300000 |
100000 |
2500000 |
1489710 |
1555000 |
3300000 |
|||||||||||||||
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
21 314 710 |
280000 |
70000 |
600000 |
0 |
2000000 |
3500000 |
5300000 |
0 |
0 |
400000 |
2500000 |
0 |
0 |
1489710 |
0 |
1875000 |
3300000 |
|||||||||
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
4 610 000 |
500000 |
100000 |
80000 |
210000 |
120000 |
3600000 |
||||||||||||||||||||
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 585 000 |
550000 |
60000 |
110000 |
180000 |
85000 |
600000 |
||||||||||||||||||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
6 195 000 |
1050000 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
140000 |
320000 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85000 |
4200000 |
||||||||
|
28 |
Közüzemi díjak (K3311 |
46 664 290 |
1610000 |
350000 |
15800000 |
13000000 |
5389690 |
1180000 |
3604600 |
2900000 |
2830000 |
|||||||||||||||||
|
29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
32 828 040 |
32828040 |
|||||||||||||||||||||||||
|
30 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
8 730 000 |
250000 |
300000 |
8000000 |
180000 |
||||||||||||||||||||||
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
13 750 000 |
250000 |
100000 |
3000000 |
400000 |
2200000 |
2500000 |
2900000 |
100000 |
2000000 |
150000 |
150000 |
|||||||||||||||
|
32 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
7 850 000 |
6000000 |
1850000 |
||||||||||||||||||||||||
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 034 000 |
3744000 |
2640000 |
650000 |
|||||||||||||||||||||||
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
116 322 217 |
2100000 |
600000 |
2300000 |
600000 |
5500000 |
33000000 |
13100000 |
900000 |
170000 |
120000 |
30600000 |
16500000 |
4832240 |
5999977 |
||||||||||||
|
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) (K33) |
233 178 547 |
4210000 |
1050000 |
27400000 |
1000000 |
15200000 |
5500000 |
48889690 |
20924000 |
900000 |
170000 |
3824600 |
38140000 |
16500000 |
0 |
0 |
0 |
41290280 |
8179977 |
|||||||||
|
36 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 855 000 |
500000 |
60000 |
130000 |
100000 |
50000 |
15000 |
1000000 |
|||||||||||||||||||
|
37 |
Reklám és propagandakiadások (K342) |
850 000 |
100000 |
500000 |
250000 |
|||||||||||||||||||||||
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34) |
2 705 000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160000 |
630000 |
0 |
0 |
100000 |
300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15000 |
1000000 |
||||||||
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
60 310 470 |
1562910 |
302000 |
1097000 |
270000 |
4104000 |
2025000 |
15326000 |
8120000 |
243000 |
1218000 |
9136000 |
2430000 |
10876560 |
3600000 |
||||||||||||
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
55 000 000 |
10000000 |
25000000 |
20000000 |
|||||||||||||||||||||||
|
41 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 315 000 |
500000 |
15000 |
800000 |
|||||||||||||||||||||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) (K35) |
116 625 470 |
1562910 |
302000 |
11097000 |
270000 |
4104000 |
2025000 |
40326000 |
8620000 |
243000 |
0 |
1218000 |
29136000 |
2430000 |
0 |
0 |
0 |
10891560 |
4400000 |
||||||||
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) |
380 018 727 |
7602910 |
1422000 |
39197000 |
1270000 |
19304000 |
9525000 |
93015690 |
35794000 |
1143000 |
170000 |
5842600 |
70076000 |
18930000 |
0 |
1489710 |
0 |
54156840 |
21079977 |
||||||||
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
47 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 135 000 |
3135000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) (K4) |
3 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3135000 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
|||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 620 649 |
3214696 |
|||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 220 000 |
6220000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
64 |
Előző évi elszámolás befizetései (K5021) |
7 300 000 |
7300000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 100 000 |
4100000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
66 |
Tartalékok (K513) |
10 287 134 |
10287134 |
|||||||||||||||||||||||||
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) (K5) |
34 527 783 |
0 |
0 |
10287134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4100000 |
0 |
16734696 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130 |
köztemető fenntartása 013320 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 |
közutak hidak üzemeltetése 045160 |
közvilágítás 064010 |
zöldterület kezelés 066010 |
fürdő és standüzemeltetés 081061 |
város és községgazdálkodás 066020 |
város és községgazdálkodás posta 066020 |
ifjuság egészségügyi gondozás 074032 |
könyvtári szolgáltatás 082044 |
történelmi hely építmény működtetése 082070 |
közművelődés közösségi hagyományok |
település fejlesztési projektek 066062 |
folyósított ellátások 107060 |
önkormányzatok elszámolásai 018030 |
Óvoda kiadásai 091110 |
Közös Hivatal kiadásai 011130 |
|||||||||||
|
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
módosított előirányzat |
|||||||||||||||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
R |
R |
|||||||||
|
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
6 724 000 |
2000000 |
4724000 |
||||||||||||||||||||||||
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
522 990 124 |
31496000 |
15748000 |
3937000 |
471809124 |
||||||||||||||||||||||
|
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 362 000 |
2362000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 385 220 |
1575000 |
1023220 |
787000 |
|||||||||||||||||||||||
|
72 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
74 |
Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
143 413 563 |
8504000 |
4252000 |
3830910 |
126336873 |
276780 |
213000 |
||||||||||||||||||||
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) (K6) |
678 874 907 |
0 |
0 |
40000000 |
20000000 |
0 |
0 |
2000000 |
16428910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598145997 |
0 |
0 |
1300000 |
1000000 |
||||||||
|
76 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 746 000 |
52061000 |
19685000 |
||||||||||||||||||||||||
|
77 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
79 |
Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 374 000 |
14059000 |
5315000 |
||||||||||||||||||||||||
|
80 |
Felújítások (=76+…+79) (K7) |
91 120 000 |
0 |
0 |
66120000 |
25000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)visszafizetés |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
87 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8) |
1 624 407 359 |
37445810 |
1422000 |
155604134 |
46270000 |
19304000 |
9525000 |
127427680 |
106157430 |
7087000 |
170000 |
12078600 |
122684630 |
18930000 |
602245997 |
4624710 |
16734696 |
104431817 |
228857902 |
||||||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez16
|
2025. évi ei. |
módosított |
||
|
1 |
Telephely kialakítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2 |
Játszótéri és sporteszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3 |
ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4 |
Védőnői iroda, orvoslakás kialakítás |
||
|
5 |
kisértékű eszközök vásárlása |
2 000 000 |
4 000 000 |
|
6 |
rendezési terv módosítás |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
7 |
Bujtás ház vásárlás |
27 300 000 |
27 300 000 |
|
8 |
Könyvkiadás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
TOP pályázathoz önerő |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
10 |
turisztikai fejlesztés |
571 274 907 |
571 274 907 |
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
|||
|
14 |
|||
|
15 |
|||
|
16 |
ebből beszerzés ÁFA |
143 413 563 |
143 413 563 |
|
17 |
Összesen |
674 574 907 |
676 574 907 |
|
18 |
Közös Hivatal |
1000000 |
1000000 |
|
19 |
Óvoda |
1300000 |
1300000 |
|
20 |
önkormányzat összesen |
676 874 907 |
678 874 907 |
|
21 |
|||
|
22 |
Tervezett felújítási kiadások |
||
|
23 |
|||
|
24 |
2025. évi ei. |
módosított |
|
|
25 |
Dózsa utca felújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
26 |
Bujtás ház felújítása |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
27 |
BFT pályázat önerő |
||
|
28 |
Iskola kerítés felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
29 |
orvos szolgálati lakás |
34 120 000 |
34 120 000 |
|
30 |
|||
|
31 |
|||
|
32 |
|||
|
33 |
|||
|
34 |
|||
|
35 |
|||
|
36 |
|||
|
37 |
|||
|
38 |
|||
|
39 |
|||
|
40 |
|||
|
41 |
|||
|
42 |
ebből felújítás ÁFA |
19 374 000 |
19 374 000 |
|
43 |
Összesen: |
91 120 000 |
91 120 000 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez17
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
D |
E |
F |
C |
|
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
736 848 403 |
545 500 000 |
560 000 000 |
722 025 066 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
273 207 706 |
165 000 000 |
165 000 000 |
227 986 642 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
110 500 000 |
110 500 000 |
110 000 000 |
110 500 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
353 140 697 |
270 000 000 |
285 000 000 |
383 538 424 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
767 994 907 |
670 000 000 |
555 000 000 |
150 000 000 |
|
|
6. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
554 658 300 |
670 000 000 |
50 000 000 |
60 000 000 |
|
7. |
Finanszírozási bevételek |
127 820 066 |
665 000 000 |
165 000 000 |
442 133 511 |
|
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
165 000 000 |
165 000 000 |
442 133 511 |
|
|
9. |
BEVÉTELEK összesen: |
1 632 663 376 |
1 880 500 000 |
1 280 000 000 |
1 314 158 577 |
|
|
10. |
Működési kiadások összesen: |
854 412 452 |
623 500 000 |
650 000 000 |
939 547 628 |
|
|
11. |
K1 |
Személyi juttatás |
381 500 202 |
125 000 000 |
125 000 000 |
297 412 800 |
|
12. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 230 740 |
35 900 000 |
36 200 000 |
50 941 000 |
|
13. |
K3 |
Dologi kiadások |
380 018 727 |
266 000 000 |
266 000 000 |
394 464 302 |
|
14. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 135 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
K5 |
tartalékok |
10 287 134 |
20 500 000 |
43 800 000 |
77 636 526 |
|
|
15. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 240 649 |
168 100 000 |
170 000 000 |
110 093 000 |
|
16. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
769 994 907 |
1 252 000 000 |
625 000 000 |
368 386 495 |
|
|
17. |
K6 |
Beruházások |
678 874 907 |
602 000 000 |
75 000 000 |
231 927 864 |
|
18. |
K7 |
Felújítás |
91 120 000 |
650 000 000 |
550 000 000 |
136 458 631 |
|
19. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
8 256 017 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 224 454 |
|
|
21. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||
|
22. |
KIADÁSOK összesen: |
1 632 663 376 |
1 880 500 000 |
1 280 000 000 |
1 314 158 577 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez18
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 753 644 |
13 445 000 |
13 753 644 |
13 306 200 |
13 542 300 |
3 753 644 |
13 753 644 |
13 753 644 |
27 093 630 |
21 522 144 |
27 391 347 |
13 479 251 |
188 548 092 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
12 739 300 |
7 479 527 |
6 519 436 |
6 787 722 |
6 787 722 |
5 731 673 |
84 659 614 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
53 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
40 500 000 |
1 000 000 |
110 500 000 |
|||||||
|
6. |
Működési bevételek |
12 000 000 |
12 000 000 |
25 000 000 |
26 872 284 |
31 127 000 |
35 000 000 |
44 625 604 |
42 640 000 |
44 403 006 |
28 177 971 |
28 744 832 |
22 550 000 |
353 140 697 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
63 603 120 |
63 603 120 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pe |
149 733 487 |
149 733 487 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
554 658 300 |
554 658 300 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
129 183 088 |
127 820 066 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
32 541 366 |
32 232 722 |
376 401 892 |
609 624 506 |
59 457 022 |
44 485 317 |
71 118 548 |
127 476 291 |
118 516 072 |
57 487 837 |
62 923 901 |
41 760 924 |
1 632 663 376 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
23 971 607 |
28 327 000 |
38 327 000 |
38 327 000 |
37 425 609 |
28 327 000 |
28 722 283 |
28 327 000 |
28 327 000 |
32 685 393 |
40 406 310 |
28 327 000 |
381 500 202 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 792 000 |
3 792 000 |
3 792 000 |
4 792 000 |
4 600 624 |
4 792 000 |
4 792 000 |
4 792 000 |
4 792 000 |
4 797 000 |
4 748 432 |
5 748 684 |
55 230 740 |
|
15. |
Dologi kiadások |
29 735 033 |
5 196 735 |
32 872 025 |
32 872 025 |
32 872 025 |
44 530 656 |
21 872 000 |
36 281 199 |
36 872 025 |
32 873 102 |
37 872 025 |
36 169 877 |
380 018 727 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
200 000 |
200 000 |
198 544 |
300 000 |
1 140 200 |
1 096 256 |
3 135 000 |
||||||
|
17. |
Egyéb műk célú kiadások |
1 814 004 |
2 234 847 |
3 593 740 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 593 739 |
3 562 739 |
5 768 100 |
3 179 397 |
34 527 783 |
||
|
18. |
Beruházások |
6 000 000 |
25 000 000 |
506 352 676 |
13 500 000 |
66 022 231 |
28 000 000 |
1 000 000 |
17 500 000 |
15 500 000 |
678 874 907 |
|||
|
19. |
Felújítások |
40 120 000 |
35 000 000 |
16 000 000 |
91 120 000 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
6 506 424 |
1 749 593 |
8 256 017 |
||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
64 005 064 |
37 315 735 |
84 554 622 |
103 225 872 |
584 844 674 |
94 743 395 |
165 322 253 |
101 193 938 |
74 783 308 |
91 718 234 |
140 435 067 |
90 521 214 |
1 632 663 376 |
|
23. |
Egyenleg |
-31 463 698 |
-5 083 013 |
291 847 270 |
506 398 634 |
-525 387 652 |
-50 258 078 |
-94 203 705 |
26 282 353 |
43 732 764 |
-34 230 397 |
-77 511 166 |
-48 760 290 |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
A |
B |
C |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
462 000 |
231 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
55 320 |
38 620 |
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
27. |
Összesen: |
517 320 |
269 620 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez19
|
forint |
||||||
|
bevétel |
kiadás |
|||||
|
Sor-szám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
7 391 000 |
37 445 810 |
||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
882 300 |
1 422 000 |
||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
52 500 000 |
156 775 240 |
||
|
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
205 784 566 |
205 784 566 |
||
|
5. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
76 957 804 |
172 983 567 |
176 840 218 |
|
|
6. |
066020 |
posta |
7 087 000 |
|||
|
7. |
900020 |
Közhatalmi bevételek |
110 500 000 |
|||
|
8. |
074032 |
ifjúsági eü.ellátás |
170 000 |
|||
|
9. |
045160 |
közutak hidak üzemeltetése |
3 984 925 |
46 270 000 |
||
|
10. |
064010 |
Közvilágítás |
17 104 500 |
19 304 000 |
||
|
11. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
4 570 800 |
9 525 000 |
||
|
12. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
6 145 350 |
36 435 392 |
106 157 430 |
|
|
14. |
074032 |
Család és nővédelmi egészségügyi gond |
94 800 |
|||
|
15. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat |
137 000 000 |
88 318 175 |
||
|
16. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
2 270 000 |
12 078 600 |
||
|
17 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
4 100 000 |
|||
|
18 |
082070 |
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása |
200 500 000 |
135 584 630 |
||
|
19 |
066062 |
település fejl projektek |
594 496 202 |
602 245 997 |
||
|
20 |
082092 |
Közművelődés |
18 930 000 |
|||
|
21 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 062 170 |
4 624 710 |
||
|
22 |
Önkormányzat összesen: |
328 248 215 |
1 304 415 161 |
795 327 574 |
837 335 802 |
|
|
23 |
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda |
|||||
|
24 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
61 900 967 |
|||
|
25 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
632 240 |
|||
|
26 |
096015 |
Gyermekétkeztetés |
20 646 870 |
39 659 610 |
||
|
27 |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés |
2 032 000 |
2 032 000 |
||
|
28 |
Szigligeti Napközi Otthonos Óvoda összesen: |
20 646 870 |
2 032 000 |
102 192 817 |
2 032 000 |
|
|
29 |
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
30 |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
228 857 902 |
228 857 902 |
||
|
31 |
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal össz: |
228 857 902 |
228 857 902 |
0 |
||
9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez20
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
önkormányzat |
hivatal |
óvoda |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
||||||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
||||||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) |
||||||||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) (B811) |
0 |
|||||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
||||||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
||||||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
||||||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
||||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=10+11) (B812) |
0 |
|||||||
|
10 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele (B8131) |
250 752 312 |
15 789 523 |
9 262 125 |
|||||
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
||||||||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
250 752 312 |
15 789 523 |
9 262 125 |
|||||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 749 593 |
|||||||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
||||||||
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||||
|
16 |
Betétek megszüntetése (B817) |
||||||||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
||||||||
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) (B81) |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
||||||||
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
||||||||
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
||||||||
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) |
||||||||
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) (B82) |
||||||||
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
||||||||
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) (B8) |
252 501 905 |
15 789 523 |
9 262 125 |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
Megnevezés |
önkormányzat |
hivatal |
óvoda |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
||||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
||||||||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||||||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) |
||||||||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
0 |
|||||||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
||||||||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (K9122) |
||||||||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) |
||||||||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
||||||||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) (K912) |
0 |
|||||||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
||||||||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 256 017 |
|||||||
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) |
||||||||
|
14 |
pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
||||||||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
||||||||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) (K91) |
8 256 017 |
|||||||
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
||||||||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
||||||||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
||||||||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) |
||||||||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) (K92) |
0 |
|||||||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) (K9) |
8 256 017 |
|||||||
A 2. § a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (IX. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
