Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.25.

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tapolca Város Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei összegét 3.950.444 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai összegét 5.619.254 ezer Ft-ban,

c) a költségvetési hiányt 1.668.810 ezer Ft-ban,

ca) működési hiányt 577.819 ezer Ft-ban,

cb) felhalmozási hiányt 1.090.991 ezer Ft-ban,

d) a működési célú költségvetési maradványt 624.910 ezer Ft-ban,

e) a felhalmozási célú költségvetési maradványt 449.866 ezer Ft-ban,

f) befektetési célú értékpapír beváltást 2.497.442 ezer Ft-ban,

g) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 55.163 ezer Ft-ban,

h) a finanszírozási célú működési kiadásokat 1.401.794 ezer Ft-ban,

i) a finanszírozási célú felhalmozási kiadásokat 1.637.340 ezer Ft-ban,

j) a költségvetési szervek finanszírozásának összegét 1.080.563 ezer Ft-ban,

k) a bevételek és kiadások főösszegét 8.658.388 ezer Ft-ban,l) a nettósított költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 7.577.825 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 69.458 eFt általános és 103.828 eFt céltartalékot állapít meg a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Sor- szám	Működési Bevételek			Működési Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi előirányzat
1	2		3	4		5
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	1 800 253	Személyi juttatások	K1	972 983
2.	Közhatalmi bevételek	B3	1 211 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	148 726
3.	Működési bevételek	B4	620 039	Dologi kiadások	K3	1 688 444
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	19 019	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 911
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	1 281 453
6.				Elvonások és befizetési kötelezettség	K5	117 483
7.	Működési költségvetési bevételek összesen:		3 651 181	Működési költségvetési kiadások összesen:		4 229 000
8.	Befektetési célú értékpapír beváltása működési célra	B812	29 874	Befektetési célú értékpapír vásárlása működési célra	K912	270 520
9.	Előző évi költségvetési maradvány (működési célú)	B813	624 910
10.	Állami támogatások megelőlegezése	B814	55 163	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 711
11.	Irányító szervi támogatás bevétele	B816	1 080 563	Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 080 563
12.	Működési célú fiananszírozási bevételek		1 790 510	Működési célú, finanszírozási célú kiadások		1 401 794
13.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 441 691	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 630 794

	Felhalmozási Bevételek			Felhalmozási Kiadások
14.	Felhalmozhási célú támogatások áh-on belül	B2	208 703	Beruházások	K6	896 944
15.	Felhalmozási bevételek	B5	65 809	Felújítások	K7	165 018
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kívüli)	B7	24 751	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	328 292
17.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		299 263	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 390 254
18.	Befektetési célú értékpapír beváltása felhalmozási célra	B812	2 467 568	Befektetési célú értékpapír vásárlása felhalmozási célra	B812	1 637 340
19.	Előző évi költségvetési maradvány (felhalmozási célú)	B813	449 866
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		2 917 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		1 637 340
21.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 216 697	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 027 594
22.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 658 388	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		8 658 388

”

2. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	1 764 237	1 804 645	-4 392	0	0	1 800 253	1 800 253	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 530 971	4 919	0	0	1 535 890	1 535 890	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530	0	0	0	404 530	404 530	0	0
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	397 306	0	0	0	397 306	397 306	0	0
5.	Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	489 221	6 812	0	0	496 033	496 033	0	0
6.	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 122	-1 893	0	0	166 229	166 229	0	0
7.	Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	53 100	54 153	0	0	0	54 153	54 153	0	0
8.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	15 967	0	0	0	15 967	15 967	0	0
9.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 672	0	0	0	1 672	1 672	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	273 674	-9 311	0	0	264 363	264 363	0	0
11.	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703	0	0	0	208 703	208 703	0	0
	- Ebből EU-s támogatások bevétele
12.	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 211 300	1 211 870	0	0	0	1 211 870	1 073 700	65 868	72 302
13.	Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000		0		233 000	233 000	0	0
14.	Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000		0		168 000	168 000	0	0
15.	- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000		0		65 000	65 000	0	0
16.	Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	900 000	900 000		0		900 000	761 830	65 868	72 302
17.	Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000		0		62 000	62 000	0	0
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 300	16 870				16 870	16 870	0	0
19.	IV. Működési bevételek	B4	485 137	615 039	0	5 000	0	620 039	620 039	0	0
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0		0	0	0	0
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	121 151	121 926		4 793		126 719	126 719	0	0
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 778	39 094		207	0	39 301	39 301	0	0
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492		0		45 492	45 492	0	0
24.	Ellátási díjak	B405	107 103	107 103		0		107 103	107 103	0	0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 857		0		38 857	38 857	0	0
26.	Kamatbevételek	B408	130 000	256 801				256 801	256 801		0
27.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80		0		80	80	0	0
28.	Egyéb működési célú bevétel	B411	3 700	5 686			0	5 686	5 686	0	0
29.	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	65 809	0	0	0	65 809	65 809	0	0
30.	Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809				65 809	65 809	0	0
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		0	0
32.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		0	0
33.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	B6	10 000	19 019			0	19 019	19 019	0	0
34.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)	B7	24 601	24 751				24 751	24 751	0	0
35.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 849 830*	*3 949 836*	*-4 392*	*5 000*	0	*3 950 444*	*3 812 274*	*65 868*	*72 302*
36.	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	2 340 884	4 578 821	0	48 983	80 140	4 707 944	4 579 953	65 868	8 219
37.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812	0	29 874		0	0	29 874	29 874	0	0
38.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 388 738		0	78 830	2 467 568	2 467 568	0	0
39.	Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	442 554	624 910		0		624 910	624 910	0	0
40.	Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	431 165	449 866		0		449 866	449 866	0	0
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259		53 904		55 163	1 259	0	0
42.	Irányító szervi támogatás	B816	1 080 661	1 084 174		-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	6 190 714	8 528 657	-4 392	53 983	80 140	8 658 388	8 392 227	131 736	80 521

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	3 863 648	4 139 845	-4 392	64 647	28 900	4 229 000	4 093 632	63 191	72 177
2.	Személyi juttatások	K1	930 502	955 140	0	15 452	2 391	972 983	917 422	46 651	8 910
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	141 494	144 714	0	3 883	129	148 726	139 707	6 919	2 100
4.	Dologi kiadások	K3	1 537 863	1 696 592		-8 148	0	1 688 444	1 674 567	9 621	4 256
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 036	0	-125	0	19 911	0	0	19 911
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 205 880	-4 392	53 585	26 380	1 281 453	1 244 453	0	37 000
7.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483		0		117 483	117 483	0	0
8.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 195 825	1 345 939	0	-5 615	49 930	1 390 254	1 387 577	2 677	0
9.	Beruházások	K6	1 072 559	913 706	0	-64 447	47 685	896 944	894 267	2 677	0
10.	Felújítások	K7	90 665	106 386	0	58 632	0	165 018	165 018	0	0
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	32 601	325 847	0	200	2 245	328 292	328 292	0	0
12.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		5 059 473	5 485 784	-4 392	59 032	78 830	5 619 254	5 481 209	65 868	72 177
13.	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	3 042 873	0	-5 049	1 310	3 039 134	2 965 047	65 868	8 219
14.	Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 405 533	0	-5 049	1 310	1 401 794	1 327 707	65 868	8 219
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912	0	270 520				270 520	270 520	0	0
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839		-128	0	50 711	50 711	0	0
17.	Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 084 174		-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
18.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0
19.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
20.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
21.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			1 637 340		0		1 637 340	1 637 340
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	6 190 714	8 528 657	-4 392	53 983	80 140	8 658 388	8 446 256	131 736	80 396

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

23.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 36. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)		-1 209 643	-1 535 948	0	-54 032	-78 830	-1 668 810	-1 668 935	0	125
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

24.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		1 209 643	1 535 948	0	54 032	78 830	1 668 810	1 614 906	0	0
25.	Finanszírozási bevételek		2 340 884	4 578 821	0	48 983	80 140	4 707 944	4 579 953	65 868	8 219
26.	Ebből:Működési célú finanszírozási bevételek		443 554	656 043	0	53 904	0	709 947	656 043	0	0
27.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		816 669	2 838 604	0	0	78 830	2 917 434	2 917 434	0	0
28.	Költségvetési szervek finanszírozása		1 080 661	1 084 174	0	-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
29.	Finanszírozási kiadások		1 131 241	3 042 873	0	-5 049	1 310	3 039 134	2 965 047	65 868	8 219
30.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 135 013	0	-5 049	1 310	1 131 274	1 057 187	65 868	8 219
31.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0

”

3. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

		B E V É T E L E K

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma	Rovat száma	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test.-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése
01			ÖNKORMÁNYZAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	I. Működési célú támogatások államházt.belülről	B1	1 764 237	1 788 969	-4 392	0	0	1 784 577	1 784 577	0	0
		2	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	1 464 409	1 530 971	4 919	0	0	1 535 890	1 535 890	0	0
			Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	404 530	404 530				404 530	404 530
			Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	395 887	397 306				397 306	397 306
			Települési önk. szociális és gyemekjóléti fa-ainak támogatása	B1131	442 678	489 221	6 812			496 033	496 033
			Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	168 214	168 122	-1 893			166 229	166 229
			Települési önk. kulturális feladatainak támogtatása	B114	53 100	54 153				54 153	54 153
			Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		15 967				15 967	15 967
			Elszámolásból származó bevételek	B116		1 672				1 672	1 672
			Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	299 828	257 998	-9 311			248 687	248 687
		3	II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	B2	208 798	208 703				208 703	208 703	0
		4	III. Közhatalmi bevételek	B3	1 210 000	1 210 000	0	0	0	1 210 000	1 071 830	65 868	72 302
			Vagyoni típusú adók	B34	233 000	233 000				233 000	233 000	0	0
			Ebből: - Építményadó	B34	168 000	168 000				168 000	168 000
			- Magánszemélyek kommunális adója	B34	65 000	65 000				65 000	65 000
			Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	B351	900 000	900 000				900 000	761 830	65 868	72 302
			Idegenforgalmi adó	B355	62 000	62 000				62 000	62 000
			Egyéb közhatalmi bevételek	B 36	15 000	15 000				15 000	15 000
		5	IV. Működési bevételek	B4	482 668	609 469	0	3 721	0	613 190	613 190	0	0
			Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0
			Szolgáltatások ellenértéke	B402	118 891	118 891		3 721		122 612	122 612
			Közvetített szolgáltatások értéke	B403	38 569	38 569				38 569	38 569
			Tulajdonosi bevételek	B404	45 492	45 492				45 492	45 492
			Ellátási díjak	B405	107 103	107 103				107 103	107 103
			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	38 833	38 833				38 833	38 833
			Kamatok és befektetések bevételei	B408	130 000	256 801				256 801	256 801
			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	80	80				80	80
			Egyéb működési célú bevétel (kiadások visszatérítései)	B411	3 700	3 700				3 700	3 700
		6	V. Felhalmozási bevételek	B5	145 757	65 809	0	0	0	65 809	65 809	0	0
			Ingatlanok értékesítése	B52	145 757	65 809				65 809	65 809
		7	VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)	B6	10 000	19 019				19 019	19 019
		8	VII. Felhalmozási célú átvett pénz.(áh-on kív.)	B7	24 601	24 751				24 751	24 751
		9	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*B1-B7*	*3 846 061*	*3 926 720*	*-4 392*	*3 721*	0	*3 926 049*	*3 787 879*	*65 868*	*72 302*
		10	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	1 248 539	3 465 311	0	53 904	78 830	3 598 045	3 598 045	0	0
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése működési célra	B812		29 874				29 874	29 874
			Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése felhalmozási célra	B812	385 504	2 388 738			78 830	2 467 568	2 467 568
			Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány	B813	439 620	604 324				604 324	604 324
			Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány	B813	422 415	441 116				441 116	441 116
			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 000	1 259		53 904		55 163	55 163
		11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	B1-B8	5 094 600	7 392 031	-4 392	57 625	78 830	7 524 094	7 385 924	65 868	72 302
		K I A D Á S O K
		1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	2 795 586	3 026 280	-4 392	63 011	27 590	3 112 489	3 048 531	0	63 958
			Személyi juttatások	K1	136 717	144 029	0	-831	1 210	144 408	140 875	0	3 533
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	21 545	22 691	0	988	0	23 679	22 578	0	1 101
			Dologi kiadások	K3	1 383 535	1 516 161	0	9 394	0	1 525 555	1 523 142	0	2 413
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 520	20 036	0	-125	0	19 911	0	0	19 911
			Egyéb működési célú kiadások	K5	1 116 497	1 205 880	-4 392	53 585	26 380	1 281 453	1 244 453		37 000
			Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	K502	115 772	117 483				117 483	117 483
		2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	1 167 773	1 322 878	0	-337	49 930	1 372 471	1 372 471	0	0
			Beruházások	K6	1 044 507	890 645		-59 169	47 685	879 161	879 161
			Felújítások	K7	90 665	106 386		58 632	0	165 018	165 018
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	32 601	325 847	0	200	2 245	328 292	328 292
		3	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*		*3 963 359*	*4 349 158*	*-4 392*	*62 674*	*77 520*	*4 484 960*	*4 421 002*	0	*63 958*
		4	IV. Finanszírozási kiadások	K9	1 131 241	3 042 873	0	-5 049	1 310	3 039 134	2 965 047	65 868	8 219
		5	Működési célú finanszírozási kiadások		1 131 241	1 405 533	0	-5 049	1 310	1 401 794	1 327 707	65 868	8 219
			Belföldi értékpapírok vásárlása működési célú	K912		270 520				270 520	270 520
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	50 580	50 839		-128		50 711	50 711
			Költségvetési szervek finanszírozása	K915	1 080 661	1 084 174		-4 921	1 310	1 080 563	1 006 476	65 868	8 219
		6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	1 637 340	0	0	0	1 637 340	1 637 340	0	0
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0
			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0
			Belföldi értékpapírok vásárlása felhalmozási célú	K912		1 637 340				1 637 340	1 637 340
		7	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K9	5 094 600	7 392 031	-4 392	57 625	78 830	7 524 094	7 386 049	65 868	72 177

”

4. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

14 976

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

1 300

1 870

IV. Működési bevételek

200

2 083

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

200

317

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

117

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

1 625

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

1 500

18 929

VIII. Finanszírozási bevételek

556 712

568 027

-23 164

544 863

470 776

65 868

8 219

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

13 541

Hiány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

556 712

554 486

-23 164

531 322

457 235

65 868

8 219

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

558 212

586 956

-23 164

563 792

489 705

65 868

8 219

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

539 092

570 675

-17 164

553 511

482 101

63 191

8 219

Személyi juttatások

385 853

396 389

344 361

46 651

5 377

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

58 289

59 620

51 702

6 919

999

Dologi kiadások

94 950

114 666

-17 164

97 502

86 038

9 621

1 843

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

19 120

16 281

-6 000

10 281

7 604

2 677

Beruházások

19 120

16 281

-6 000

10 281

7 604

2 677

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

558 212

586 956

-23 164

563 792

489 705

65 868

8 219

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

558 212

586 956

-23 164

563 792

489 705

65 868

8 219

Tervezett álláshelyek száma (fő)

”

5. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

700

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

254

339

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

194

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

254

1 039

VIII. Finanszírozási bevételek

412 720

423 073

19 024

442 097

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

4 099

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

Irányító szervi támogatás

B816

412 720

418 974

19 024

437 998

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

412 974

424 112

19 024

443 136

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

412 792

423 844

18 308

442 152

Személyi juttatások

328 726

334 366

16 000

350 366

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

51 036

51 764

2 895

54 659

Dologi kiadások

33 030

37 714

-587

37 127

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

182

268

716

984

Beruházások

182

268

716

984

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

412 974

424 112

19 024

443 136

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

412 974

424 112

19 024

443 136

Tervezett álláshelyek száma (fő)

”

6. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési célú támogatások államházt.belülről

II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről

III. Közhatalmi bevételek

IV. Működési bevételek

2 015

3 148

1 279

4 427

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 000

2 658

1 072

3 730

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

214

207

421

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési célú bevétel

B411

276

V. Felhalmozási bevételek

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

VI. Működési célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk.(áh-on kív.)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B7

2 015

3 148

1 279

4 427

VIII. Finanszírozási bevételek

122 913

122 410

-781

1 310

122 939

Hiány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány

B813

2 934

2 946

Hiány belső finansz.:felhalmozási célú kv-i maradvány

B813

8 750

Irányító szervi támogatás

B816

111 229

110 714

-781

1 310

111 243

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

B1-B8

124 928

125 558

498

1 310

127 366

K I A D Á S O K

Cím

Alcím

Kiemelt előirányzat

Cím száma

Rovat száma

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Központi előirányzat módosítás

Saját hatáskörű előirányzat módosítás

Képv.test-i határozat előirányzat módosítás

Előirányzat összesen

Kötelező feladatok előirányzata

Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata

Önként vállalt feladatok előirányzata

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

I. Működési költségvetés kiadásai

K1-K5

116 178

119 046

492

1 310

120 848

Személyi juttatások

79 206

80 356

283

1 181

81 820

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó

10 624

10 639

129

10 768

Dologi kiadások

26 348

28 051

209

28 260

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

K6-K8

8 750

6 512

6 518

Beruházások

8 750

6 512

6 518

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

III. Tartalékok

Általános tartalék

Céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

124 928

125 558

498

1 310

127 366

IV. Finanszírozási kiadások

Működési célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

Betét elhelyezése

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

124 928

125 558

498

1 310

127 366

Tervezett álláshelyek száma (fő)

”

7. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	549 601	538 286	0	-13 850	0	524 436
1	Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás részére átadott pénzeszköz	546 101	530 052		-13850		516 202
2	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	3 500	3 500				3 500
3	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása		2 000				2 000
4	Tapolcai Kertv. Óvoda tám. Játsszunk most együtt, amíg csak lehetprogr. tám.gyermeknap alk.		250				250
5	Tapolcai Kertv.Óvoda Hársfa Tagint. Az óvoda fennáll. 55. évf. a gyermekhét rend.megsz.tám.		225				225
6	Tapolcai Kertv.Óvoda Barackvirág Tagint.Csupa csoda gyereknap! Programsorozat támogatása		225				225
7	Köztemetés térítés (Keszthely, Raposka)		492				492
8	EFOP irodaszer és közüzemi térítés (TpKÖH-nek)		1 542				1 542
							0

K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	541 646	602 238	0	25	38 690	640 953
9	Tapolca Kft.támogatása jutalom fizetésére	166 750	166 750			28 900	195 650
	Tapolca Kft. általános célú működési támogatása					7 138	7 138
10	Helyi autóbusz közlekedés veszteségpótlása Városgazdálkodási Kft.	40 639	40 639				40 639
11	Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére	51 750	51 750				51 750
12	Cselle-Ház Kft. működési célú támogatása	188 497	188 497				188 497
13	Balavíz Kft. Működési támogatása (kérelem, föld alapú támogatás)	250	250				250
14	Tapolcai Városfejlesztési Kft. működési célú támogatása	7 000	7 000				7 000
15	Tapolcai Média Kft. támogatása	35 000	37 500				37 500
	Tapolcai Média Kft. támogatása jutalom fizetésére					1352
16	Tapolcai Média Közalapívány támogatása	2 000	2 000				2 000

17	Városi Tömeg és versenysport támogatása	25 000	26 125				26 125
17.1	- Tapolcai-medence Természetjáró Sportegyesület		400				400
17.2	- Tapolcai Diáksport Egyesület		600				600
17.3	- Tapolcai Sport Akadémia SE		500				500
17.4	- TIAC VSE		5 360				5 360
17.5	- Tapolcai Vívóklub		6 465				6 465
17.6	- Tapolcai Tollaslabda és Fallabda Sportegyesület		300				300
17.7	- TVSE Kosárlabda Szakosztály		3 100				3 100
17.8	- TVSE Extrém Szakosztály		250				250
17.9	- TVSE Öregfiúk FC Labdarúgó Szakosztály		300				300
17.10	- TVSE Brazil Jiu-Jitsu Szakosztály		450				450
17.11	- TVSE Karate Szakosztály		500				500
17.12	- TVSE Kézilabda Szakosztály		3 100				3 100
17.13	- TVSE Sakk Szakosztály		3 200				3 200
17.14	- TVSE Tenisz Szakosztály		750				750
17.15	- TVSE Thaibox Szakosztály		300				300
17.16	- TVSE Lovas sport Szakosztály		150				150
17.17	-Tapolca Városi SE (58/2024. IV.26. Kt.hat)		400				400

18	Közművelődési feladatok támogatása	5 000	3 175	0	-200	0	2 975
	- Zenés Színházért Alapítvány támogatása (Éljen a magyar! gálaműsor)		150				150
	- Zenés Színházért Alapítvány tám. Műk.feltételek jav.:jelmezek, díszletek,techn. feltételek		150				150
	- Ovisokért Alapítvány Káposzta karnevál rend.tám. Tapolcai Kertv. Óvoda Hársfa Tagint.		230				230
	- Ovisokért Alapítvány Ha hiszitek, ha nem is, volt egy kutyám nekem is! program támogatása Szivárvány Római Katolikus Óvoda		250				250
	- Gyermek-kert Alapítvány Azok a csodálatos állatok! progr. tám. Kirándulás a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény-és Vadasparkba az állatok világnapja alkalmából		245				245
	- Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alaítvány tám.Állatok világnapja alk.kirándulás Salföld Major		250				250
	- Biztatás Alapítvány Holokauszt kiállítás megnyitójának tám.(Batsányi János Gimnáziumban)		250				250
	- Bölcsődéért Alapítbvány Gyermek mosoly progr.támogatása gyermeknap alkalmából		200				200
	- Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban		200		-200		0
	- Szivárvány Római Kat. Óvoda Gyermek volt minden óriás progr.gyermek-hét rend. tám.		250				250
	- Nagyboldogasszony Róm.Kat.Ált.Isk. Szent Márton Köpenye családi nap és lampionos felv.progr.tám.		250				250
	- Tapolcai Városszépítő Egyesület 2024. évi működési költségeinek támogatása		250				250
	- Tapolcai Nőklub Egyesület Hagyományteremtő majális a Szentkút parkban program támogatása (park karbantartása, majális)		250				250
	- Batsányi Táncegyüttes Egyesület Batsányi Táncegyüttes műk.tám. Pálpataki női viselet készíttetése		250				250
19	Tapolca Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság támogatása	14 000	14 000				14 000
20	Római Katolikus Egyház támogatása	750	750				750
21	Református Egyház támogatása	200	200				200
22	Tapolcai Evangélikus Leányegyházközség működési támogatása	150	150				150
23	Tapolca-Diszel Római Katolikus Egyházközség működési támogatása	100	100				100
24	dr. Sarlós Ágnes fogorvos rendelő használati díja	960	960				960
25	Tapolcai Polgárőr Egyesület támogatása	600	600				600
26	Röplabda Szakosztály induló kiadásainak támogatása	1 000	1 000				1 000
27	Veszprém Vármegyei Rendőr Főkapitányság működési támogatása	2 000					0
28	TIAC kamatfiz. kötelezettségére támogatás (33/2024. III.22. Kt. hat.)		2 856				2 856
29	TIAC TAO támogatás (földmunka) visszafizetési köteletettségre (69/2024. V.24. Kt. hat.)		31 000				31 000
30	TIAC által fizetendő polgári peres eljárás illetékfiz. kötelezettség teljesítésére (100/204. VIII.14. Kt. hat.)		1 329				1 329
	TIAC jogi költségek fedezetére támogatás 157/2024. XI.29. Kt.hat					1 300	1 300
31	Varga Judit kitüntetéssel járó jutalom		100				100
32	Polgármesteri keretből felhasználás működési célra államháztartáson kívülre		2 385				2 385
33	Képviselői keretek felhasználása:
	-VI. Torta és Muffinfesztivál támogatása		500				500
	-Dobó nap támogatása		203				203
	-Batsányi Táncegyüttes néptánctalálkozó rendezvény támogatása		400				400
	-Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola 2024. évi rendezvényeinek támogatása		400				400
	- Tamási Áron Színitársulat részére támogatás		300				300
	- Tapolcai Vívóklub működési támogatása (vívóversenyekre)				225		225
34	Arany János tehetséggondozó programban nyújtott támogatás 2 fő részére		100				100
35	XII. Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál (Végh és Társa) megrendezésének támogatása (99/2024.VIII.14. Kt.hat.)		3 502				3 502
36	Tapolca Vívóklub működési támogatása		1 500				1 500
37	dr. Susanne Strecke műkdési támogatás (ktgek. térítése) 147/224. X.31 Kt. hat.		250				250
38	DRV-lakossági víz- és csatornatámogatás (Bevétel továbbutalása)		15 967				15 967
	Működési célú támogatások összesen	1 091 247	1 140 524	0	-13 825	38 690	1 165 389
K84	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				200 000	0	200 000
39	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt előleg visszafizetése a kp-i kv-be				200 000		200000

K89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-199800	2245	71070
40	Cselle-Ház Kft. felhalmozási célú támogatása (gépjármű vásárlása)	8 000	8 000				8 000
41	Cselle-Ház Kft. tagi kölcsön (képviselő-testületi döntés alapján)	24 601	24 601				24 601
42	Polgármesteri keretből felhasználás felhalmozási célra államháztartáson kívülre		650				650
43	Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság részére pénzeszköz átadás a tűzoltóság előtti terület felújítására		29 000				29 000
44	TIAC fűtési rendszer felújítására támogatás 132/2024.X.14. Kt-i hat.		6 374				6 374
	Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány tám.Eszközfejl. a Wass Albert Könyvtár és Múzeumban				200		200
45	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt előleg visszafizetése a kp-i kv-be		200 000		-200 000		0
46	Tapolca Kft fejlesztési célú kiadásaira (Tourinform Iroda, Csarnok tető összefolyók, adaventi diszítés) 155/2024. XI.29. Kt.hat					2 245	2 245
	Felhalmozási célú támogatások összesen	32 601	268 625	0	200	2 245	271 070
	Támogatások mindösszesen	1 123 848	1 409 149	0	-13 625	40 935	1 436 459

”

8. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


*Jogcím*	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat összesen	2024. évi módosított előirányzat öszesen	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Képv.test-i határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
K6	Beruházások

	PÁLYÁZATOK
K6P1	Tervezési és egyéb szolgáltatási díjak és önerő biztosítása pályázatokhoz	50 000	39 663		-4 697		34 966
K6P2	TOP PLUSZ 1.2.1-21-VE1-2022-00003 Élhető Tapolca projekt	72 552	75 942				75 942
K6P3	ABTV-Smartgrid kiépítése pályázat - beruházási kiadások	34 093	34 093				34 093
K6P4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00033 a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Darányi u. 4.) és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum (Batsányi u. 1.) energetikai korszerűsítése, napelem rendszerek telepítése	5 386	5 386				5 386
K6P5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00006 a tapolcai Városi Piac fejlesztése	206 671	206 671				206 671
K6P6	A Tapolcai gyermekorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat fejlesztése projekt (Ady E. u. 1. szám alatti 292/3 hrsz-ú épület engedélyes és kiviteli terv készítése)	355 460	144 491			47 685	192 176
K6P7	WIFI 4 EU 2019/2 projekt fenntartási időben vásárolt router				30		30
	Pályázati beruházások összesen	724 162	506 246	0	-4 667	47 685	549 264
							0
	VÁROSÜZEMELTETÉSI BERUHÁZÁSOK						0
							0
	Közvilágítással kapcsolatos beruházások						0
K6KZV1	Meglévő közvilágítási létesítmények beruházásai	5 000	5 000				5 000
K6KZV2	Napelemes kandeláberek telepítése (Tervezett mennyiség 15 db)	5 500	4 999				4 999
K6KZV3	Napelemes lápmák telepítése Diszel Szabó Ervin u. kerékpárút vége		248				248
K6KZV4	Napelemes lápmák telepítése Diszel Botár Árpád u. 2 db		759				759
K6KZV5	Napelemes lámpa telepítése Tavasz-Ősz utca		250				250
K6KZV6	Napelemes lámpa telepítése Nyárfa u. Rákóczi u.		380				380
K6KZV7	Napelemes lámpa telepítése vívóklub bejárata előtt (csere)		253				253
K6KZV8	Malom-tó lejáratánál lévő kandelláberre kettő darab reflektor lámpa felhelyezése		153				153
K6KZV9	Rózy kávézó melletti patakparti sétány megvilágítása		161				161
K6KZV10	Deák F. u. 2-4. sz. mögötti parkolóban 2 db hiányzó lámpatest pótlása		325				325
K6KZV11	Kazinczy tér 1. napelemes mozgásérzékelős lámpatest telepítése (képviselői keretből)				430		430
							0
	Utak, hidakkal kapcsolatos beruházások						0
K6U1	Új közlekedési létesítmények tervezése (előre nem meghatározott célokhoz)	5 000	4 110				4 110
K6U2	Okos gyalogos átjárók kiépítése Tapolca város területén	8 000	0				0
K6U3	Traffibox (VH KKEP befogadó kültéri kabinet) és traffipax berendezések beszerzése, telepítése	15 000	11 873		-1 486		10 387
K6U4	Nagyköz utcai parkolóban 4 db várakozóhely kialakítása	4 800	4 800				4 800
K6U5	Berzsenyi u. zebra megvalósítása, terv. forgalomba helyezés (pénzmaradvány terhére)		127				127
K6U6	Traffibox beszerzése és telepítése a József Attila utcába (2219 hrsz.)		3 127		1 486		4 613
K6U7	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése a Hősök terén		4 735		-581		4 154
K6U8	Intelligens gyalogos átkelő rendszer kiépítése az Ady Endre utcában		4 155		581		4 736
K6U9	Kazinczy tér 3437/91, 3437/96 és 3437/97 helyrajzi számú ingatlanokon meglévő parkolók és kapcsolódó szervízutak aszfaltozása		60 000		-60 000		0
K6U10	3D nyomtatott traffipax modell beszerzése		199				199
							0
	Zöldterület fenntartással, csapadékcsatornákkal kapcsolatos beruházások						0
K6Z1	Zöldterületekkel, csapadékvíz elevezetéssel kapcsolatos beruházások tervezése	5 000	4 265		-2 660		1 605
K6Z2	Déli városrész csapadékvíz elvezetése (Szentgyörgy u., Zöldfa u. és Nyárfa u.) pénzmaradv.	41 871	33 169				33 169
K6Z3	Ady u. 10-12. belső zöldterület terv készítés (pénzmaradvány terhére)		1 232				1 232
K6Z4	Közterületek növénypótlása-Cselle-Ház Kft.		5 000		2 650		7 650
K6Z5	Kazinczy tér 1. társasház előtt betonlapos burkolás (kerékpártároló környezete)		145				145
K6Z6	Móricz Zigmond utca betonlapos gyalogos nyomsáv kiépítése		1 848				1 848
K6Z7	Wesselényi M. u. 7. társasház és parkoló között betonlapos gyalogos nyomsáv		96				96
K6Z8	Magyar-Török emlékmű környezetének térburkolása		572				572
K6Z9	Katonai Emlékpark kertépítészeti tervének elkészítése				1 397		1 397
K6Z10	Katonai Emlékpark(1578/1. hrsz) térburkolási munkálatok				471		471

	Temetőfenntartással kapcsolatos beruházások						0
K6T1	Keszonos urnasírhelyek kialakítása Új Köztemetőben (üres sorokba)	4 000	4 000				4 000
K6T2	Régi temető urnafal tervezés és kivitelezés, első ütem	8 000	8 000				8 000
K6T3	Tapolcai két köztemető ravatalozójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja (áthúzódó)	2 540	2 540				2 540
K6T4	WebTEMIR-Temetői Információs Rendszer	6 100					0
K6T5	Közterületeken eszközbeszerzések (fásítás új temető) bonyolítása-Cselle-Ház Kft.		9 214				9 214
							0
	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások						0
K6EV1	Egyéb város- és községgazdálkodással kapcsolatos beruházások tervezése	10 000	7 568		330		7 898
K6EV2	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 000	4 000				4 000
K6EV3	Energiahatékonysági beruházások (Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal B. épület, Ringató Bölcsőde, Hajléktalan Szálló napelem)	30 000	30 000				30 000
K6EV4	Fedett buszvárók beszerzése és telepítése	3 000	3 000				3 000
K6EV5	Városi kamerarendszer bővítése	7 000	1 765				1 765
K6EV6	Köztéri bútorzat, játszótéri eszközök pótlása (ebből köztéri bútorzat 2.000 eFt)	9 000	9 000		-330		8 670
K6EV7	Húsvéti óriástojás beszerzése képviselői keretből (pénzmaradvány terhére)		532				532
K6EV8	Keszthelyi-Wesselényi u. zebra megvilágítás		115				115
K6EV9	Térfigyelő kamera kiépítése Zrinyi u. 2 db.		441				441
K6EV10	Csermák József Rendezvénycsarnok előlépcsőjének bővítése		1 767				1 767
K6EV11	Tapolca, felső Malom-tónál (16 hrsz) meglévő 2 db villamos mérőhely kialakítása		1 143				1 143
K6EV12	Kamerák telepítése és áthelyzése (Haditechnikai park, Móricz Zs. u. Bem Apó u.) Közbiztonsági Alap terhére fizetve		1 765				1 765
K6EV13	Felső Malom-tóban világítás felújítása		330				330
K6EV14	Kültéri sakk asztal két paddal-közérdekű felajánlásból		141				141
K6EV15	E-mail küldő kamera és konzol beszerzésére		123				123


	Városüzemeltetési beruházások összesen	173 811	237 425	0	-57 712	0	179 713
							0
	ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
							0
	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások						0
K6HKL1	Házkezelésben lakás célú ingatlanokkal kapcsolatos beruházások-elszámolásban lévő tárgyi eszközök beszerzése		395		377		772

	Házkezeléssel kapcsolatos beruházások összesen	0	395	0	377	0	772
							0
	INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6IN1	Intézményekkel kapcsolatos beruházások tervezése (önkormányzati intézmények, hivatal, kisposták, iskolák)	8 000	129		1 131		1 260
K6IN2	Kertvárosi Óvoda tegintézményeinek udvarain játszószközök cseréje, bővítése	8 000	2 021				2 021
K6IN3	Kertvárosi Óvoda homokozók feletti napvitorlák tartoszlopainak telepítése	1 000	1 000				1 000
K6IN4	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény új nyomvonalon szennyvíz és csapadékvíz gerincvezeték kiépítése	8 000	5 649		-3 717		1 932
K6IN5	Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény udvari burkolat cseréje, bővítése szennyvízgerinc cseréje után	3 000	3 000				3 000
K6IN6	Ringató Bölcsőde játszóeszközök cseréje, bővítése	2 000	1 417				1 417
K6IN7	Informatikai eszközök cseréje, beszerzése	300	300				300
K6IN8	Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézmény részére díszcserjék beszerzése (képviselői keretből)		100				100
K6IN9	Hajléktalan Szálló használati melegvíz indirekt tároló cseréje		4739				4 739
K6IN10	Barackvirág Óvda Tagintézmény déli oldalkertjében betonlapos gyalogút építése		732				732
K6IN11	Wass Albert Könyvtár 2. emeleti helyiség klímaberendezés telepítése		390				390
K6IN12	Barackvirág Óvda Tagintézményben játszóudvarra nyíló kiskapu telepítése		52				52
K6IN13	Barackvirág Óvoda Tagintézmény-zárt csapadékcsatorna kialakítása				1 095		1 095
K6IN14	Sorompó szett vásárlása Közös Hivatal parkoló bejáratához				654		654

	Intézményekkel kapcsolatos beruházások összesen	30 300	19 529	0	-837	0	18 692
							0
	EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK						0
K6ÖV1	Ady Endre utcai ingatlan megvásárlása (Társulástól)	18 134	18 134				18 134
K6ÖV2	Képviselői laptopok beszerzése - 12 db (Windows 10 Pfofessional+MS Office)	2 800	4 339				4 339
K6ÖV3	TÁMK konyhai helyiségek átalakítása, felújítása, összművészeti próbaterem kialakítása	95 300	95 300				95 300
K6ÖV4	Nagyboldogasszony Római Katolikus Templom előlépcsőjének elkészítése (pénzmaradvány terhére)		5 922				5 922
K6ÖV5	Autocard tervező program beszerzése		650				650
K6ÖV6	PYY gépjármű vásárlás		1000				1 000
K6ÖV7	Tapolca, 1578/1 hrsz-ú katonai emlékparkban magyar-török emlékmű felállítása		395				395
K6ÖV8	Olimpikon emléktálbla (Siklósi Gergely) és fa ültetése		50				50
K6ÖV9	TÁMK (régi zsinagóga) bejárati ajtók hőszigetelése		1260		-1 260		0
K6ÖV10	Csermák József csarnok felújításához műszaki ellenőri díj				4 697		4 697
K6ÖV11	Csobánc Művelődési Házba fogas elkészítése (Képviselői keret terhére)				233		233
	Egyéb önkormányzati vagyonnal kapcsolatos beruházások összesen	116 234	127 050	0	3 670	0	130 720
K6	ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	1 044 507	890 645	0	-59 169	47 685	879 161
	Intézmények saját költségvetésük terhére végzett beruházási kiadásai	28 052	23 061		-5 278		17 783
K6	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 072 559	913 706	0	-64 447	47 685	896 944

”

9. melléklet a 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak