Kifejezéskereső
Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Veszprémgalsa Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Veszprémgalsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi bevételek összegét 108 612 907 forintban, ezen belül a:
a) működési bevételek összegét 108 154 733 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásait 32 196 907 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 12 048 000 forintban,
ac) Közhatalmi bevételeket 9 670 000 forintban,
ad) Működési bevételeket 11 258 000 forintban,
ae Működési célú átvett pénzeszközök összegét 170 000 forintban,
b) felhalmozási bevételek összegét 43 270 000 forintban,
ba) az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 1 270 000 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 42 000 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi kiadások összegét 117 505 540 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 76 007 000 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 32 827 000 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4 000 000 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 31 490 000 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 1 00 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 6 690 000 forintban,
b) Felhalmozási célú kiadások összegét 41 085 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások összegét 27 640 000 forintban,
bb) Felújítások összegét 13 445 000 forintban,
c) Tartalékot 413 540 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 10 664 093 forintban,e) Pénzforgalmi felhalmozási többletét 2 185 000 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 8 479 093 forint összegben a költségvetési maradvány, valamint 2 185 000 forint összegben a felhalmozási többlet működésű célú igénybevételével biztosítja
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési kiadásait az 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési bevételeit az 2. melléklete szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2025. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a 2025. évi az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a 2025. évi fejlesztési kiadásait a 7. melléklete szerint állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2025. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 413 540 forint összegben tervez.
4. §3 A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 5 főben állapítja meg, amiből:
a) 1 fő közalkalmazott,
b) 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott
c) 3 fő közfoglalkoztatott,
d) 2 fő nyári diákmunka 1 hónap időtartamra,
e) 1 fő megbízási díjas foglalkoztatott
5. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható tűzifa értéke 2025. évben
a) akácfa esetében 32 000 forint /m3,
b) egyéb fafajta esetében 16 000 forint /m3.
6. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
7. §4 A Képviselő-testület a cafetéria-juttatásának éves kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak és munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére időarányosan 320 000 forint fedezetet biztosít.
4. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó támogatásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2025. évben 46 380 forintban határozza meg.
9. § A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
10. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melynek felhasználásáról a 4. bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 1 000 000 forintos keretösszegben.
11. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért.
12. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
5. Záró rendelkezések
13. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 600 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
682 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
- |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
625 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
19 207 000 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 200 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
820 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
2 600 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) |
13 620 000 |
|
19 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) (K1) |
32 827 000 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 000 000 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 300 000 |
|
23 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31) |
5 400 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32) |
450 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 000 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
800 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
800 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) (K331) |
5 600 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
- |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
- |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 800 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
60 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
9 480 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=32+…+38) (K33) |
19 940 000 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
- |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
- |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) (K34) |
- |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 000 000 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
- |
|
45 |
Kamatkiadások (K353) |
- |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
- |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
700 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) (K35) |
5 700 000 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) (K3) |
31 490 000 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
|
51 |
Családi támogatások (K42) |
- |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+…+57) (K4) |
1 000 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
- |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=61+62+63) (K502) |
- |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
- |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
- |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
5 436 000 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
- |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
- |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
|
71 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 254 000 |
|
74 |
Tartalékok (K513) |
413 540 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
7 103 540 |
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
- |
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
20 722 000 |
|
80 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 918 000 |
|
83 |
Beruházások (=76+...+82) (K6) |
27 640 000 |
|
84 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
10 728 000 |
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
|
87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 717 000 |
|
88 |
Felújítások (=84+...+87) (K7) |
13 445 000 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
- |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
- |
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
- |
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
- |
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
- |
|
95 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
- |
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+97) (K8) |
- |
|
99 |
Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98) (K1-K8) |
117 505 540 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 681 020 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 240 675 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 240 675 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 275 212 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
32 196 907 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
- |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
- |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
12 048 000 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) (B1) |
44 244 907 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
- |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
- |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
1 270 000 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2) |
1 270 000 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
- |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói (B312) |
- |
|
24 |
Jövedelemadók (=22+23) (B31) |
- |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 500 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
8 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók (B352) |
- |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
|
31 |
Gépjárműadók (B354) |
- |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
- |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) (B35) |
8 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
170 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3) |
9 670 000 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
5 500 000 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 000 000 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 558 000 |
|
40 |
Ellátási díjak (B405) |
- |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
- |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
- |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
- |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408) |
- |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
- |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409) |
- |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
500 000 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 200 000 |
|
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) (B4) |
11 258 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
39 000 000 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
3 000 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése (B54) |
- |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) (B5) |
42 000 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
- |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
170 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) (B6) |
170 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
- |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) (B7) |
- |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)(B1-B7) |
108 612 907 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
- |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
- |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912) |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 500 000 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) (K91) |
1 500 000 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) (K92) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
|
29 |
Váltókiadások (K94) |
- |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) |
1 500 000 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) (B811) |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
- |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=5+6+7+8) (B812) |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 892 633 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) |
8 892 633 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 500 000 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819) |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+...+17+20) (B81) |
10 392 633 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82) |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
|
29 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) |
10 392 633 |
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
65 342 907 |
- |
65 342 907 |
5. Működési kiadások |
76 007 000 |
- |
76 007 000 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 196 907 |
32 196 907 |
K1 |
Személyi juttatások |
32 827 000 |
32 827 000 |
||||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 048 000 |
12 048 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
9 670 000 |
9 670 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 490 000 |
31 490 000 |
||||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
11 258 000 |
11 258 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
170 000 |
170 000 |
K5-K513 |
Egyébb működési célú kiadások |
6 690 000 |
6 690 000 |
||||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
43 270 000 |
- |
43 270 000 |
6. Felhalmozási célú kiadások |
41 085 000 |
- |
41 085 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
27 640 000 |
27 640 000 |
||||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 270 000 |
1 270 000 |
K7 |
Felújítások |
13 445 000 |
13 445 000 |
||||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
42 000 000 |
42 000 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
7. Tartalék |
413 540 |
413 540 |
|||||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
108 612 907 |
- |
108 612 907 |
Pénzforgalmi kiadások |
117 505 540 |
- |
117 505 540 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
8 892 633 |
8 892 633 |
|||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 500 000 |
1 500 000 |
8. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
119 005 540 |
- |
119 005 540 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 005 540 |
- |
119 005 540 |
||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
||||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
32 196 907 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 196 907 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 681 020 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
16 263 298 |
||||
|
5 |
1 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 494 989 |
||||
|
6 |
2 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 702 500 |
||||
|
7 |
3 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
129 677 |
||||
|
8 |
4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
377 438 |
||||
|
9 |
5 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 558 694 |
||||
|
10 |
2 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2023. évi emelésének ellentételezése |
3 417 722 |
||||
|
11 |
2 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 240 675 |
||||
|
12 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 572 865 |
||||
|
13 |
2 |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
6 343 500 |
||||
|
14 |
1 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
||||
|
15 |
3 |
Ágazati pótlék |
324 310 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 275 212 |
||||
|
17 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 275 212 |
||||
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
sorszám |
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
összes kiadás |
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
|
2 |
Eszközbeszerzés Kúltúrház, Rákóczi u. 60. |
1 575 000 |
1 575 000 |
||
|
3 |
Eszközbeszerzés Fűnyíró, bozótvágó |
8 128 000 |
8 128 000 |
||
|
4 |
Közvilágítás lámpatestek |
13 667 000 |
13 667 000 |
||
|
5 |
Kamera rendszer |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
6 |
Rákóczi u. 60 fűtéskorszerűsítés |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
|
7 |
Járda kerítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
8 |
Kúltúrház villanykorszerűsítés, lambéria |
2 425 000 |
2 425 000 |
||
|
9 |
Malom felújítás |
7 620 000 |
7 620 000 |
||
|
10 |
Fodrász üzlet belső felújítás |
240 000 |
240 000 |
||
|
11 |
Összesen |
1 270 000 |
26 370 000 |
13 445 000 |
41 085 000 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
34 311 |
37 742 |
41 517 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
14 515 |
15 966 |
17 563 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 170 |
10 670 |
11 170 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
B351 |
8 500 |
9 000 |
9 500 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
170 |
170 |
170 |
|
8 |
Működési bevételek |
B4 |
8 094 |
8 903 |
9 793 |
|
9 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
170 |
170 |
170 |
|
10 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
67 260 |
73 451 |
80 213 |
|
11 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
69 000 |
- |
- |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 500 |
24 970 |
17 555 |
|
14 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
141 760 |
102 421 |
101 768 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 025 |
39 628 |
41 609 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
4 400 |
4 840 |
5 082 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
29 201 |
30 661 |
32 194 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
39 634 |
11 794 |
12 384 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
110 260 |
87 922 |
92 268 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
15 000 |
3 000 |
3 000 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
15 000 |
10 000 |
5 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
30 000 |
13 000 |
8 000 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
12 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
141 760 |
102 422 |
101 768 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
|
1 |
Nyitó pénzkészlet |
9 581 |
10 261 |
6 489 |
4 790 |
38 941 |
36 607 |
32 669 |
17 608 |
6 360 |
3 143 |
1 417 |
79 |
|
|
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
|
3 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
3 743 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 495 |
2 499 |
31 192 |
|
4 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 101 |
1 101 |
1 093 |
13 195 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
181 |
255 |
550 |
400 |
550 |
579 |
2 355 |
1 620 |
300 |
520 |
2 180 |
180 |
9 670 |
|
6 |
Működési bevételek |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
3 115 |
113 |
113 |
113 |
113 |
113 |
3 113 |
7 358 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
170 |
170 |
|||||||||||
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 270 |
1 270 |
|||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú bevételek |
3 000 |
36 000 |
- |
39 000 |
|||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
|||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási célú bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
|
12 |
Bevételek összesen: |
8 137 |
3 963 |
4 258 |
40 108 |
4 258 |
8 729 |
6 063 |
5 328 |
4 008 |
4 229 |
5 889 |
8 385 |
103 355 |
|
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Személyi juttatások |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 727 |
2 733 |
32 750 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
337 |
4 000 |
|
16 |
Dologi kiadások |
2 318 |
2 318 |
2 318 |
2 318 |
2 318 |
2 318 |
2 318 |
2 317 |
2 316 |
2 316 |
2 320 |
2 315 |
27 810 |
|
17 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
87 |
1 000 |
|
18 |
Egyéb működési célú kiadások |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
494 |
498 |
5 932 |
|
19 |
Beruházások |
1 778 |
635 |
4 210 |
13 667 |
3 000 |
1 270 |
635 |
25 195 |
|||||
|
20 |
Felújítások |
2 500 |
1 500 |
7 620 |
1 270 |
12 890 |
||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
1 500 |
1 500 |
|||||||||||
|
23 |
Kiadások összesen: |
7 457 |
7 735 |
5 957 |
5 957 |
6 592 |
12 667 |
21 124 |
16 576 |
7 225 |
5 955 |
7 227 |
6 605 |
111 077 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
10 261 |
6 489 |
4 790 |
38 941 |
36 607 |
32 669 |
17 608 |
6 360 |
3 143 |
1 417 |
79 |
1 859 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adó 396 ezer forint.
2. szociális étkeztetés 772 ezer forint.
A 2. § a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a szerint módosított szöveg.
A 4. § a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprémgalsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
