Kifejezéskereső
Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről1
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Vid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 54.087.815 forintban
b) kiadási fő összegét 54.087.815 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 6. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 51.427.052 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 50.770.644 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 29.623.437 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 3.528.477 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 11.490.600 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 312.041 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.777.000 forintban,
bf) finanszírozási kiadások 1.039.089 forintban;
c) önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 2.660.763 forintban,
d) önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 3.317.171 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 850.630 forintban,
db) a felújításokat 2.460.763 forintban,
dc) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 5.778 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 5.011.746 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(4) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2025. évben tervezett összege 400.000 forint helyi adó.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000 forint összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
9. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
10. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
11. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
13. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
18. § A képviselő-testület a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
19. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
21. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. §4
1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. Szám |
előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) egyéb működési bevétel |
0 |
107 000 |
107 000 |
||||
|
2. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj |
342 100 |
342 100 |
342 100 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás |
2 802 984 |
2 802 984 |
2 972 984 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 723 201 |
9 723 201 |
9 723 201 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtot támogatás |
13 031 108 |
13 031 108 |
10 821 841 |
||||
|
25 557 293 |
25 557 293 |
23 518 026 |
|||||
|
ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
||||
|
szociális étkeztetés támogatása |
354 080 |
354 080 |
354 080 |
||||
|
falugonndnoki szolgáltatás támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 526 178 |
||||
|
11 474 580 |
11 474 580 |
11 657 258 |
|||||
|
ac) települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||
|
rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. |
36 480 |
36 480 |
75 240 |
||||
|
ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. |
2 270 000 |
3 201 400 |
3 210 895 |
||||
|
Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen: |
39 338 353 |
40 269 753 |
38 461 419 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
aa) Versenyképes Járások Program |
0 |
2 460 763 |
2 460 763 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről |
|||||||
|
aa) Munkaügyi Központ tám. |
4 581 787 |
4 581 787 |
4 581 787 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
200 000 |
200 000 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 581 787 |
4 781 787 |
4 781 787 |
||||
|
6. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek |
||||||
|
a) ellátási díjak - térítédi díj bevétel |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
|
7. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. államh. kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó |
400 000 |
938 251 |
938 251 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
45 562 240 |
49 799 654 |
47 991 320 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
5 011 746 |
5 011 746 |
5 011 746 |
||||
|
Költségvetési hiány belső finanszírozása: |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 011 746 |
5 011 746 |
5 011 746 |
|||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
1 084 749 |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
5 011 746 |
5 011 746 |
6 096 495 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
50 573 986 |
54 811 400 |
54 087 815 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
forintban |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Cím- |
Alcím- |
Előir. |
Kiemelt |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
szám |
szám |
csop. |
ei. szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
előirányzat módosítás |
|
|
1. |
Vid Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 246 800 |
16 931 527 |
17 133 072 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 112 084 |
2 183 319 |
2 183 319 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 864 300 |
3 743 300 |
4 093 300 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) általános tartalék |
3 006 969 |
1 598 794 |
260 901 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) klíma (orvosi rendelő) |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||
|
b) kávéfőző |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||
|
c) monitor vásárlás |
0 |
39 400 |
39 400 |
||||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
24 717 153 |
24 983 340 |
24 196 992 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
49 530 |
49 530 |
49 530 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
a) Elvonások és befizetések |
||||||
|
aa) 2024. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség |
0 |
1 140 |
1 140 |
||||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
a) helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
5 778 |
||||
|
4. |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
7. |
Felújítások |
||||||
|
a) Multifunkciós közösségi ház akadálymentesítése |
0 |
2 460 763 |
2 460 763 |
||||
|
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 262 220 |
4 262 220 |
4 262 220 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
319 567 |
319 567 |
319 567 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
138 800 |
138 800 |
138 800 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) fűkasza beszerzése |
0 |
249 900 |
249 900 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
4 720 587 |
4 970 487 |
4 970 487 |
||||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
|||
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
a) Külterületi utak felújítása pályázat |
0 |
641 350 |
641 350 |
||||
|
8. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
|||
|
9. |
Zöldterület-kezelés 066010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
698 500 |
698 500 |
698 500 |
|||
|
10. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
846 700 |
846 700 |
846 700 |
|||
|
11. |
Könyvtári szolgáltatások 082044 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
78 000 |
78 000 |
78 000 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások összesen: |
678 000 |
678 000 |
678 000 |
||||
|
12. |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 628 760 |
2 628 760 |
2 685 745 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
328 739 |
328 739 |
328 739 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 539 240 |
1 539 240 |
1 539 240 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
6. |
Beruházások |
||||||
|
a) üstház vásárlás |
0 |
74 330 |
74 330 |
||||
|
Közművelődési feladatok összesen: |
4 496 739 |
4 571 069 |
4 628 054 |
||||
|
13. |
Civil szervezetek működési támogatása 084031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
|
14. |
Intézmenyen kívüli gyermekétkeztetés 104037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
36 480 |
36 480 |
36 480 |
|||
|
15. |
Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 200 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
|||
|
16. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 573 600 |
4 942 400 |
4 942 400 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
570 908 |
618 852 |
618 852 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 294 200 |
1 294 200 |
1 294 200 |
|||
|
8. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen: |
6 438 708 |
6 855 452 |
6 855 452 |
||||
|
17. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
|||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen: |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 777 000 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
49 534 897 |
53 772 311 |
53 048 726 |
||||
|
2. |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
|
1. |
2025. 00. havi megelőlegezések visszafizetése |
1 039 089 |
1 039 089 |
1 039 089 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
1 039 089 |
1 039 089 |
1 039 089 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
50 573 986 |
54 811 400 |
54 087 815 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
C |
D |
E |
F |
|
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
Előirányzat módosítás |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111) |
25 557 293 |
25 557 293 |
0 |
0 |
23 518 026 |
23 518 026 |
0 |
0 |
|
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
11 474 580 |
11 474 580 |
0 |
0 |
11 657 258 |
11 657 258 |
0 |
0 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321) |
36 480 |
36 480 |
0 |
0 |
75 240 |
75 240 |
0 |
0 |
|
5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
3 210 895 |
3 210 895 |
0 |
0 |
|
6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek (B1161) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
39 338 353 |
39 338 353 |
0 |
0 |
38 461 419 |
38 461 419 |
0 |
0 |
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
|
10. |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
4 581 787 |
4 581 787 |
0 |
0 |
|
11. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 920 140 |
43 920 140 |
0 |
0 |
43 043 206 |
43 043 206 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 660 763 |
2 660 763 |
0 |
0 |
|
13. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 660 763 |
2 660 763 |
0 |
0 |
|
14. |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B3511) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
938 251 |
938 251 |
0 |
0 |
|
16. |
Gépjárműadó (B3541) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B3551) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
938 251 |
938 251 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
938 251 |
938 251 |
0 |
0 |
|
21. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Szolgáltatások (B4021) |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
|
23. |
ebből: bérleti díj bev (B4021) |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
342 100 |
0 |
|
24. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Ellátási díjak (B4051) |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|
27. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb működési bevételek (B4111) |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 000 |
107 000 |
0 |
0 |
|
34. |
Működési bevételek (B4) |
1 242 100 |
900 000 |
342 100 |
0 |
1 349 100 |
1 007 000 |
342 100 |
0 |
|
35. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
45 562 240 |
45 220 140 |
342 100 |
0 |
47 991 320 |
47 649 220 |
342 100 |
0 |
|
43. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311) |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
|
44. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 749 |
1 084 749 |
0 |
0 |
|
45. |
Irányító szervi támogatás B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
6 096 495 |
6 096 495 |
0 |
0 |
|
47. |
Finanszírozási bevételek (B8) |
5 011 746 |
5 011 746 |
0 |
0 |
6 096 495 |
6 096 495 |
0 |
0 |
|
48. |
MINDÖSSZESEN: |
50 573 986 |
50 231 886 |
342 100 |
0 |
54 087 815 |
53 745 715 |
342 100 |
0 |
|
49. |
Személyi juttatások (K1) |
28 311 380 |
28 311 380 |
0 |
0 |
29 623 437 |
29 623 437 |
0 |
0 |
|
50. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 409 298 |
3 409 298 |
0 |
0 |
3 528 477 |
3 528 477 |
0 |
0 |
|
51. |
Dologi kiadások (K3) |
9 493 250 |
9 493 250 |
0 |
0 |
11 490 600 |
11 490 600 |
0 |
0 |
|
52. |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
|
55. |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K481) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
|
56. |
ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481) |
4 717 000 |
4 717 000 |
0 |
0 |
4 717 000 |
4 717 000 |
0 |
0 |
|
57. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
4 777 000 |
4 777 000 |
0 |
0 |
|
58. |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 140 |
1 140 |
0 |
0 |
|
59. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
61. |
ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támgatása (K5121) |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
62. |
Tartalékok (K5131) |
3 006 969 |
3 006 969 |
0 |
0 |
260 901 |
260 901 |
0 |
0 |
|
63. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 056 969 |
3 006 969 |
50 000 |
0 |
312 041 |
262 041 |
50 000 |
0 |
|
64. |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 100 |
0 |
99 100 |
0 |
|
67. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
460 000 |
0 |
460 000 |
0 |
655 600 |
0 |
655 600 |
0 |
|
68. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
27 000 |
0 |
27 000 |
0 |
95 930 |
0 |
95 930 |
0 |
|
69. |
Beruházások (K6) |
487 000 |
0 |
487 000 |
0 |
850 630 |
0 |
850 630 |
0 |
|
70. |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 005 640 |
2 005 640 |
0 |
0 |
|
71. |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 123 |
455 123 |
0 |
0 |
|
74. |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 763 |
2 460 763 |
0 |
0 |
|
75. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
5 778 |
0 |
0 |
|
76. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
5 778 |
0 |
0 |
|
78. |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
49 534 897 |
48 997 897 |
537 000 |
0 |
53 048 726 |
52 148 096 |
900 630 |
0 |
|
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
|
80. |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
|
83. |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
|
84. |
MINDÖSSZESEN: |
50 573 986 |
50 036 986 |
537 000 |
0 |
54 087 815 |
53 187 185 |
900 630 |
0 |
4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
irányszám |
|
Sor- |
M E G N E V E Z É S |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
szám |
tény |
várható |
terv |
módosítás |
irányszám |
irányszám |
irányszám |
|
|
Működési célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 740 414 |
31 273 810 |
39 338 353 |
38 461 419 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
1/b |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről |
1 600 649 |
2 984 081 |
4 581 787 |
4 581 787 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
1. |
Működési célú támogatások áh. belülről |
31 341 063 |
34 257 891 |
43 920 140 |
43 043 206 |
44 500 000 |
44 500 000 |
44 500 000 |
|
2/a |
Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/b |
Értékesítési és forgalmi adók |
619 045 |
431 103 |
400 000 |
938 251 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
2/c |
Gépjárműadók |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2/d |
Egyéb közhatalmi bevételek |
189 |
1 494 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
619 234 |
432 597 |
400 000 |
938 251 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
3/a |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/b |
Szolgáltatások ellenértéke |
382 100 |
427 100 |
342 100 |
342 100 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
3/c |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
54 725 |
365 067 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/d |
Tulajdonosi bevételek |
- |
25 009 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/e |
Ellátási díjak |
884 850 |
907 200 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
3/f |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/g |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/h |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3/i |
Egyéb működési bevételek |
851 409 |
299 279 |
- |
107 000 |
- |
- |
- |
|
3. |
Működési bevételek |
2 173 084 |
2 023 655 |
1 242 100 |
1 349 100 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
Finanszírozási bevételek |
21 020 546 |
5 804 829 |
5 011 746 |
6 096 495 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
55 153 927 |
42 518 972 |
50 573 986 |
51 427 052 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
|
Működési célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
16 384 994 |
20 251 382 |
28 311 380 |
29 623 437 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 019 932 |
2 405 945 |
3 409 298 |
3 528 477 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
3. |
Dologi kiadások |
10 807 233 |
8 456 208 |
9 493 250 |
11 490 600 |
9 500 000 |
9 500 000 |
9 500 000 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 691 000 |
4 918 500 |
4 777 000 |
4 777 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
5/a |
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre |
832 896 |
56 049 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/b |
Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre |
55 300 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
5/c |
Általános tartalék |
- |
- |
3 006 969 |
260 901 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
5/d |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5/e |
Előző évi elsz. származó kiadások |
76 127 |
11 970 |
- |
1 140 |
- |
- |
- |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
964 323 |
108 019 |
3 056 969 |
312 041 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
1 156 380 |
1 231 747 |
1 039 089 |
1 039 089 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
7. |
Átlagos állományi létszám |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Működési célú kiadások összesen: |
35 023 862 |
37 371 801 |
50 086 986 |
50 770 644 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek: |
||||||||
|
1/a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1/b |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről |
- |
- |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről |
- |
- |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
- |
378 000 |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
- |
378 000 |
- |
2 660 763 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú kiadások: |
||||||||
|
1. |
Beruházások |
14 904 677 |
458 864 |
487 000 |
850 630 |
- |
- |
- |
|
2. |
Felújítások |
- |
- |
- |
2 460 763 |
- |
- |
- |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
479 826 |
54 561 |
- |
5 778 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
15 384 503 |
513 425 |
487 000 |
3 317 171 |
- |
- |
- |
|
|
Működési célú bevételek és működési célú kiadások egyenlege: |
20 130 065 |
5 147 171 |
487 000 |
656 408 |
- |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások egyenlege: |
- 15 384 503 |
- 135 425 |
- 487 000 |
- 656 408 |
- |
- |
- |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
55 153 927 |
42 896 972 |
50 573 986 |
54 087 815 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
50 408 365 |
37 885 226 |
50 573 986 |
54 087 815 |
50 150 000 |
50 150 000 |
50 150 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
forintban |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
43 043 206 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 934 |
3 586 932 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
938 251 |
0 |
0 |
469 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
469 125 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Működési bevételek |
1 349 100 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
112 425 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
2 660 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 660 763 |
0 |
0 |
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. Finanszírozási bevételek |
6 096 495 |
5 011 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 749 |
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 087 815 |
8 711 105 |
3 699 359 |
4 168 485 |
3 699 359 |
3 699 359 |
3 699 359 |
3 699 359 |
3 699 359 |
4 168 484 |
6 360 122 |
3 699 359 |
4 784 106 |
|
10. Személyi juttatások |
29 623 437 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 620 |
2 468 617 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
3 528 477 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 040 |
294 037 |
|
12. Dologi kiadások |
11 490 600 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
957 550 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 777 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
505 000 |
5 000 |
5 000 |
1 505 000 |
1 505 000 |
1 222 000 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
312 041 |
0 |
0 |
51 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 901 |
|
15. Beruházások |
850 630 |
0 |
0 |
0 |
487 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 630 |
|
16. Felújítások |
2 460 763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 460 763 |
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 778 |
|
18. Finanszírozási kiadások |
1 039 089 |
1 039 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 087 815 |
4 764 299 |
3 725 210 |
3 776 350 |
4 212 210 |
3 725 210 |
3 725 210 |
4 225 210 |
3 725 210 |
3 725 210 |
5 225 210 |
5 225 210 |
8 033 276 |
6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
tényleges |
munkajogi |
tényleges |
munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Közalkalmazottak |
1 |
1 |
||
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
||||
|
3. Közfoglalkoztatottak |
2 |
2 |
||
|
4. Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
||
|
5. Összesen: |
8 |
4 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 27. napjával.
Az 1. § a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
