Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
[2] Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg, a hiány/többlet mértéke, adósságot keletkeztető ügyletek
1. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2 594 727 658 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 594 727 658 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. melléklete szerint.
(3) A költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vállhat szükségessé, így az adósságot keletkeztető ügyletek összege 0 Ft.
Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 1. melléklete határozza meg.
(2) A működési bevételek egyenlege: 1 969 445 507 Ft, a felhalmozási bevételek összege pedig 166 028 240 Ft, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, központi, irányító szervi támogatás összege: 1 029 451 929 Ft, maradvány igénybevétele: 241 831 640 Ft, melyet a Rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete határoz meg.
(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 4. melléklet mutatja be, melyeknek összege: 784 447 346 Ft.
(4) A helyi adók bevételi előirányzatait jogcímenként a 5. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
3. § Az önkormányzat 2025. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: személyi juttatás 947 453 602 Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 126 678 717 Ft, dologi kiadások 706 246 934 Ft, ellátottak pénzbeli ellátása 25 200 000 Ft, elvonások és befizetések 0 Ft, egyéb működési célú kiadások 136 804 951 Ft. Működési kiadási előirányzat csoport: 1 942 384 204 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 625 282 151 Ft. Felhalmozási kiadások: 593 532 151 Ft, Felújítás: 31 750 000 Ft.
(2) A képviselő-testület a beruházások előirányzatait feladatonként, címenként a 6. mellékletben, a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
Támogatási célú pénzeszköz átadások
5. § Az önkormányzat 2025. évi átadott pénzeszközeinek, és támogatásértékű működési kiadásainak összege: 13 000 000 Ft, melynek részletes összetételét a 8. melléklet mutatja be.
Általános és céltartalékok
6. § Az önkormányzat 2025. évi tartalékainak összege: 96 672 351 Ft, melyeknek részletes összetételét a 9. melléklet mutatja be.
Költségvetési létszámkeret
7. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 113 fő.
(2) A képviselő-testület a létszámkeretet jogcímenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet a költségvetési intézmények bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazza, mely a költségvetési rendelet módosításánál játszik fontos szerepet.
9. § Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 25 200 000 Ft, melyet a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagy jóvá.
10. § Az intézményfinanszírozás összege: 1 029 451 929 Ft, melyet a 14. melléklet részletesen taglal.
11. § A finanszírozási bevételek előirányzatát a képviselő-testület az 1. melléklet alapján fogadja el.
Támogatási célú pénzeszköz átvételek
12. § Az önkormányzat 2025. évi átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű működési bevételeinek részletes összetételét a 11. melléklet mutatja be. A 12. melléklet az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásokat ismerteti.
13. § Az önkormányzat likviditási tervét a 15. melléklet mutatja be.
Egységes rovatrend
14. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletnek megfelelő egységes rovatrendet a Rendelet 14. melléklete mutatja be.
A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
15. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
16. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1-B7 rovatokon megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok vagy a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzat egyidejű módosításával. Ez esetben a képviselő-testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a polgármester adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedéveként a 17. § szerint kerül sor.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosításra. Ez esetben a képviselő-testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a polgármester adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a 17. § szerint kerül sor.
17. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek vezetői részére a polgármester tájékoztatását követően az eredeti vagy a módosított előirányzaton felül teljesített költségvetési bevételeik felhasználásához értékhatár nélkül előzetes engedélyt ad, a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok saját hatáskörben történő módosítása után. Ez esetben a képviselő testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a 17. § szerint kerül sor.
(2) A költségvetési szervek vezetői a polgármester tájékoztatását követően a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök, a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a B813. Maradvány igénybevétele rovatokon megtervezett költségvetési bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. Ez esetben a képviselő testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a 17. § szerint kerül sor.
(3) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési kiadásaik kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosultak. Ez esetben a képviselő testület részéről az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján az első negyedév kivételével negyedévenként a 17. § szerint kerül sor.
18. § A képviselő-testület a polgármesteri és a költségvetési szervi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás, az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési évet követő év február 25. napig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
19. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
20. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Ürömi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.
(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
21. § Üröm Község Önkormányzata a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 5. §-a szerint.
22. § (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Non profit támogatási szerződés”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.
(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg.
(4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.
(5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évét követő év január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.
A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
23. § Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a Nekt-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.
24. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
25. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával az Ürömi Polgármesteri Hivatalt bízza meg
26. § (1) Az Ürömi Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a 2021. évi köztisztviselői illetményalap a 46 380 Ft, 2025. évben változatlan összeggel 46 380 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a 2025. évi köztisztviselői cafeteria juttatás 340 000 Ft . Polgármester, alpolgármesterek 2025. évi cafeteria juttatása 340 000 Ft, mely összegek a közterhet nem tartalmazzák. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2025. évben 20 000 Ft .
(3) Az önkormányzat 8 órás teljes foglalkoztatású közalkalmazottai részére 140 000 Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) kerül megállapításra, az önkormányzat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóknak bruttó 260 000 Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) kerül megállapításra, amely összegek a közterheket nem tartalmazzák. Az intézményvezetők részére 260 000 Ft béren kívüli juttatás (cafetéria) kerül megállapításra, mely összegek a közterhet nem tartalmazzák.
(4) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a K1101 Törvény szerinti alapilletmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának terhére a bérmaradvány erejéig.
27. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az Ürömi Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást évenként végrehajtani. A következő leltározást 2025. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
28. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.
29. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások közül csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetők készpénzben történő kifizetéssel.
30. § A helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, az utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal nem rendelkezik.
Átmeneti rendelkezések
31. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2025. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezés
32. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez1
|
A 2025. évi bevételek és kiadások (Ft) |
||||||||||
|
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
149 464 730 |
181 956 244 |
181 956 244 |
187 037 384 |
192 315 805 |
192 315 805 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
20 372 397 |
24 409 076 |
24 409 076 |
25 069 624 |
24 769 624 |
24 769 624 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
497 778 597 |
493 312 229 |
493 312 229 |
463 312 229 |
483 728 599 |
483 728 599 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
45 072 477 |
25 200 000 |
25 200 000 |
25 200 000 |
43 800 000 |
43 800 000 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
44 319 461 |
136 804 951 |
136 804 951 |
210 194 498 |
362 019 955 |
362 019 955 |
||||
|
Beruházások (K6) |
364 116 151 |
571 411 601 |
506 083 361 |
65 328 240 |
271 679 836 |
239 676 574 |
174 348 334 |
65 328 240 |
||
|
Felújítások (K7) |
80 384 223 |
31 750 000 |
31 750 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
16 510 000 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
1 201 508 036 |
1 464 844 101 |
1 399 515 861 |
65 328 240 |
0 |
########## |
1 362 820 557 |
1 297 492 317 |
65 328 240 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
757 007 662 |
861 682 500 |
861 682 500 |
0 |
0 |
910 813 735 |
1 106 633 983 |
1 106 633 983 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
444 500 374 |
603 161 601 |
537 833 361 |
65 328 240 |
0 |
288 189 836 |
256 186 574 |
190 858 334 |
65 328 240 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
25 385 581 |
27 061 303 |
27 061 303 |
27 061 303 |
57 448 668 |
57 448 668 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
799 800 753 |
1 029 451 929 |
801 602 259 |
227 849 670 |
1 024 895 667 |
1 028 135 667 |
790 346 139 |
237 789 528 |
||
|
ebből működési célú |
788 004 313 |
1 007 331 379 |
786 549 209 |
220 782 170 |
1 003 162 116 |
1 015 772 167 |
784 415 139 |
231 357 028 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
11 796 440 |
22 120 550 |
15 053 050 |
7 067 500 |
21 733 551 |
12 363 500 |
5 931 000 |
6 432 500 |
||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
825 186 334 |
1 056 513 232 |
828 663 562 |
0 |
227 849 670 |
########## |
1 185 584 335 |
947 794 807 |
0 |
237 789 528 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
2 026 694 370 |
2 521 357 333 |
2 228 179 423 |
65 328 240 |
227 849 670 |
########## |
2 548 404 892 |
2 245 287 124 |
65 328 240 |
237 789 528 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
744 592 766 |
788 827 346 |
650 319 866 |
138 507 480 |
835 381 651 |
926 483 556 |
768 803 381 |
157 680 175 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
27 777 777 |
27 777 777 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
661 950 789 |
690 775 000 |
601 432 810 |
89 342 190 |
709 406 811 |
769 632 194 |
689 522 841 |
80 109 353 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
126 461 696 |
87 422 662 |
87 422 662 |
87 422 662 |
99 261 948 |
99 261 948 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
104 660 000 |
100 700 000 |
100 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 780 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
208 028 273 |
65 328 240 |
0 |
65 328 240 |
65 328 240 |
65 328 240 |
0 |
65 328 240 |
||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
1 850 473 524 |
1 733 053 248 |
1 439 875 338 |
65 328 240 |
227 849 670 |
########## |
1 888 483 715 |
1 585 365 947 |
65 328 240 |
237 789 528 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
1 537 785 251 |
1 567 025 008 |
1 339 175 338 |
0 |
227 849 670 |
########## |
1 795 377 698 |
1 557 588 170 |
0 |
237 789 528 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
312 688 273 |
166 028 240 |
100 700 000 |
65 328 240 |
0 |
65 328 240 |
93 106 017 |
27 777 777 |
65 328 240 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
70 000 000 |
525 000 000 |
525 000 000 |
492 000 000 |
492 000 000 |
492 000 000 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
213 519 417 |
236 242 782 |
236 242 782 |
0 |
134 359 874 |
134 359 874 |
134 359 874 |
0 |
||
|
ebből működési célú |
213 519 417 |
236 242 782 |
236 242 782 |
134 359 874 |
134 359 874 |
134 359 874 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
27 061 303 |
27 061 303 |
27 061 303 |
27 061 303 |
33 561 303 |
33 561 303 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
310 580 720 |
788 304 085 |
788 304 085 |
0 |
0 |
653 421 177 |
659 921 177 |
659 921 177 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
2 161 054 244 |
2 521 357 333 |
2 228 179 423 |
65 328 240 |
227 849 670 |
########## |
2 548 404 892 |
2 245 287 124 |
65 328 240 |
237 789 528 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
134 359 874 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
780 777 589 |
705 342 508 |
477 492 838 |
0 |
227 849 670 |
721 397 389 |
688 743 715 |
450 954 187 |
0 |
237 789 528 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-131 812 101 |
-437 133 361 |
-437 133 361 |
0 |
0 |
-222 861 596 |
-163 080 557 |
-163 080 557 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
648 965 488 |
268 209 147 |
40 359 477 |
0 |
227 849 670 |
498 535 793 |
525 663 158 |
287 873 630 |
0 |
237 789 528 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-502 809 174 |
-246 088 597 |
-25 306 427 |
0 |
-220 782 170 |
-476 802 242 |
-513 299 658 |
-281 942 630 |
0 |
-231 357 028 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-11 796 440 |
-22 120 550 |
-15 053 050 |
0 |
-7 067 500 |
-21 733 551 |
-12 363 500 |
-5 931 000 |
0 |
-6 432 500 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
-514 605 614 |
-268 209 147 |
-40 359 477 |
0 |
-227 849 670 |
-498 535 793 |
-525 663 158 |
-287 873 630 |
0 |
-237 789 528 |
|
ÜRÖMI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
148 938 110 |
181 126 900 |
181 126 900 |
190 999 356 |
191 297 890 |
191 297 890 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
19 050 467 |
24 677 150 |
24 677 150 |
25 960 569 |
24 762 035 |
24 762 035 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
18 183 207 |
18 107 900 |
18 107 900 |
18 742 900 |
30 690 314 |
30 690 314 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
5 400 717 |
7 067 500 |
7 067 500 |
6 432 500 |
1 268 379 |
1 268 379 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
191 572 501 |
230 979 450 |
0 |
0 |
230 979 450 |
242 135 325 |
248 018 618 |
0 |
0 |
248 018 618 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
186 171 784 |
223 911 950 |
0 |
0 |
223 911 950 |
235 702 825 |
246 750 239 |
0 |
0 |
246 750 239 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
5 400 717 |
7 067 500 |
0 |
0 |
7 067 500 |
6 432 500 |
1 268 379 |
0 |
0 |
1 268 379 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
191 572 501 |
230 979 450 |
0 |
0 |
230 979 450 |
242 135 325 |
248 018 618 |
0 |
0 |
248 018 618 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
3 399 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 705 314 |
1 672 000 |
1 672 000 |
1 672 000 |
7 555 293 |
7 555 293 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
5 104 341 |
1 672 000 |
0 |
0 |
1 672 000 |
1 672 000 |
7 555 293 |
0 |
0 |
7 555 293 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
5 104 341 |
1 672 000 |
0 |
0 |
1 672 000 |
1 672 000 |
7 555 293 |
0 |
0 |
7 555 293 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
5 334 510 |
1 457 780 |
1 457 780 |
2 673 797 |
2 673 797 |
2 673 797 |
||||
|
ebből működési célú |
1 457 780 |
1 457 780 |
2 673 797 |
2 673 797 |
2 673 797 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
183 807 447 |
227 849 670 |
227 849 670 |
237 789 528 |
237 789 528 |
237 789 528 |
||||
|
ebből működési célú |
178 406 730 |
220 782 170 |
220 782 170 |
231 357 028 |
236 521 149 |
231 357 028 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
5 400 717 |
7 067 500 |
7 067 500 |
6 432 500 |
1 268 379 |
6 432 500 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
189 141 957 |
229 307 450 |
0 |
0 |
229 307 450 |
240 463 325 |
240 463 325 |
0 |
0 |
240 463 325 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
194 246 298 |
230 979 450 |
0 |
0 |
230 979 450 |
242 135 325 |
248 018 618 |
0 |
0 |
248 018 618 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
2 673 797 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-181 067 443 |
-222 239 950 |
0 |
0 |
-222 239 950 |
-234 030 825 |
-239 194 946 |
0 |
0 |
-239 194 946 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-5 400 717 |
-7 067 500 |
0 |
0 |
-7 067 500 |
-6 432 500 |
-1 268 379 |
0 |
0 |
-1 268 379 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-186 468 160 |
-229 307 450 |
0 |
0 |
-229 307 450 |
-240 463 325 |
-240 463 325 |
0 |
0 |
-240 463 325 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
183 741 240 |
222 239 950 |
0 |
0 |
222 239 950 |
234 030 825 |
239 194 946 |
0 |
0 |
234 030 825 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
5 400 717 |
7 067 500 |
0 |
0 |
7 067 500 |
6 432 500 |
1 268 379 |
0 |
0 |
6 432 500 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
189 141 957 |
229 307 450 |
0 |
0 |
229 307 450 |
240 463 325 |
240 463 325 |
0 |
0 |
240 463 325 |
|
ÜRÖMI NAPRAFORGÓ ÓVODA |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
264 320 922 |
344 916 260 |
344 916 260 |
344 916 260 |
358 791 071 |
358 791 071 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
34 106 205 |
45 815 875 |
45 815 875 |
45 815 875 |
45 667 970 |
45 667 970 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
84 279 853 |
97 345 015 |
97 345 015 |
105 845 015 |
106 703 302 |
106 703 302 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
2 433 072 |
5 270 500 |
5 270 500 |
5 270 500 |
1 014 570 |
1 014 570 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
385 140 052 |
493 347 650 |
493 347 650 |
0 |
0 |
501 847 650 |
512 176 913 |
512 176 913 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
382 706 980 |
488 077 150 |
488 077 150 |
0 |
0 |
496 577 150 |
511 162 343 |
511 162 343 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
2 433 072 |
5 270 500 |
5 270 500 |
0 |
0 |
5 270 500 |
1 014 570 |
1 014 570 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
385 140 052 |
493 347 650 |
493 347 650 |
0 |
0 |
501 847 650 |
512 176 913 |
512 176 913 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
28 404 746 |
24 039 424 |
24 039 424 |
24 039 424 |
31 128 687 |
31 128 687 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
28 404 746 |
24 039 424 |
24 039 424 |
0 |
0 |
24 039 424 |
31 128 687 |
31 128 687 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
28 404 746 |
24 039 424 |
24 039 424 |
0 |
0 |
24 039 424 |
31 128 687 |
31 128 687 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
7 069 866 |
571 204 |
571 204 |
15 291 655 |
15 291 655 |
15 291 655 |
||||
|
ebből működési célú |
571 204 |
571 204 |
15 291 655 |
15 291 655 |
15 291 655 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
364 957 095 |
468 737 022 |
468 737 022 |
462 516 571 |
465 756 571 |
465 756 571 |
||||
|
ebből működési célú |
362 524 023 |
463 466 522 |
463 466 522 |
457 246 071 |
464 742 001 |
464 742 001 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
2 433 072 |
5 270 500 |
5 270 500 |
5 270 500 |
1 014 570 |
1 014 570 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
372 026 961 |
469 308 226 |
469 308 226 |
0 |
0 |
477 808 226 |
481 048 226 |
481 048 226 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
400 431 707 |
493 347 650 |
493 347 650 |
0 |
0 |
501 847 650 |
512 176 913 |
512 176 913 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
15 291 655 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-354 302 234 |
-464 037 726 |
-464 037 726 |
0 |
0 |
-472 537 726 |
-480 033 656 |
-480 033 656 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 433 072 |
-5 270 500 |
-5 270 500 |
0 |
0 |
-5 270 500 |
-1 014 570 |
-1 014 570 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-356 735 306 |
-469 308 226 |
-469 308 226 |
0 |
0 |
-477 808 226 |
-481 048 226 |
-481 048 226 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
369 593 889 |
464 037 726 |
464 037 726 |
0 |
0 |
472 537 726 |
480 033 656 |
480 033 656 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
2 433 072 |
5 270 500 |
5 270 500 |
0 |
0 |
5 270 500 |
1 014 570 |
1 014 570 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
372 026 961 |
469 308 226 |
469 308 226 |
0 |
0 |
477 808 226 |
481 048 226 |
481 048 226 |
0 |
0 |
|
ÜRÖMI HÓVIRÁG BÖLCSŐDE |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
124 434 228 |
166 968 000 |
166 968 000 |
166 968 000 |
167 173 939 |
167 173 939 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 648 864 |
22 190 544 |
22 190 544 |
22 190 544 |
21 984 605 |
21 984 605 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
27 579 427 |
53 373 530 |
53 373 530 |
53 373 450 |
53 323 450 |
53 323 450 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
2 002 957 |
6 172 200 |
6 172 200 |
6 172 200 |
6 222 200 |
6 222 200 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
169 665 476 |
248 704 274 |
248 704 274 |
0 |
0 |
248 704 194 |
248 704 194 |
248 704 194 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
167 662 519 |
242 532 074 |
242 532 074 |
0 |
0 |
242 531 994 |
242 481 994 |
242 481 994 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
2 002 957 |
6 172 200 |
6 172 200 |
0 |
0 |
6 172 200 |
6 222 200 |
6 222 200 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
169 665 476 |
248 704 274 |
248 704 274 |
0 |
0 |
248 704 194 |
248 704 194 |
248 704 194 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
16 626 092 |
21 008 493 |
21 008 493 |
21 008 493 |
21 008 493 |
21 008 493 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
16 626 092 |
21 008 493 |
21 008 493 |
0 |
0 |
21 008 493 |
21 008 493 |
21 008 493 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
16 626 092 |
21 008 493 |
21 008 493 |
0 |
0 |
21 008 493 |
21 008 493 |
21 008 493 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 778 118 |
212 595 |
212 595 |
6 443 520 |
6 443 520 |
6 443 520 |
||||
|
ebből működési célú |
212 595 |
212 595 |
6 443 520 |
6 443 520 |
6 443 520 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
156 704 786 |
227 483 186 |
227 483 186 |
221 252 181 |
221 252 181 |
221 252 181 |
||||
|
ebből működési célú |
154 701 829 |
221 310 986 |
221 310 986 |
215 079 981 |
215 029 981 |
215 029 981 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
2 002 957 |
6 172 200 |
6 172 200 |
6 172 200 |
6 222 200 |
6 222 200 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
159 482 904 |
227 695 781 |
227 695 781 |
0 |
0 |
227 695 701 |
227 695 701 |
227 695 701 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
176 108 996 |
248 704 274 |
248 704 274 |
0 |
0 |
248 704 194 |
248 704 194 |
248 704 194 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
6 443 520 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-151 036 427 |
-221 523 581 |
-221 523 581 |
0 |
0 |
-221 523 501 |
-221 473 501 |
-221 473 501 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 002 957 |
-6 172 200 |
-6 172 200 |
0 |
0 |
-6 172 200 |
-6 222 200 |
-6 222 200 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-153 039 384 |
-227 695 781 |
-227 695 781 |
0 |
0 |
-227 695 701 |
-227 695 701 |
-227 695 701 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
157 479 947 |
221 523 581 |
221 523 581 |
0 |
0 |
221 523 501 |
221 473 501 |
221 473 501 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
2 002 957 |
6 172 200 |
6 172 200 |
0 |
0 |
6 172 200 |
6 222 200 |
6 222 200 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
159 482 904 |
227 695 781 |
227 695 781 |
0 |
0 |
227 695 701 |
227 695 701 |
227 695 701 |
0 |
0 |
|
IDŐSEK KLUBJA |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
28 573 725 |
34 386 098 |
34 386 098 |
34 386 098 |
35 887 738 |
35 887 738 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 639 047 |
4 491 998 |
4 491 998 |
4 491 998 |
4 446 005 |
4 446 005 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
15 910 070 |
16 968 740 |
16 968 740 |
18 625 739 |
20 091 778 |
20 091 778 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
248 001 |
248 001 |
248 001 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
48 122 842 |
55 846 836 |
55 846 836 |
0 |
0 |
57 751 836 |
60 673 522 |
60 673 522 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
48 122 842 |
55 846 836 |
55 846 836 |
0 |
0 |
57 503 835 |
60 425 521 |
60 425 521 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 001 |
248 001 |
248 001 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
48 122 842 |
55 846 836 |
55 846 836 |
0 |
0 |
57 751 836 |
60 673 522 |
60 673 522 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
19 825 888 |
20 492 900 |
20 492 900 |
20 492 900 |
23 414 586 |
23 414 586 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
19 825 888 |
20 492 900 |
20 492 900 |
0 |
0 |
20 492 900 |
23 414 586 |
23 414 586 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
19 825 888 |
20 492 900 |
20 492 900 |
0 |
0 |
20 492 900 |
23 414 586 |
23 414 586 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
4 205 169 |
1 832 426 |
1 832 426 |
3 604 331 |
3 604 331 |
3 604 331 |
||||
|
ebből működési célú |
1 832 426 |
1 832 426 |
3 604 331 |
3 604 331 |
3 604 331 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
27 696 116 |
33 521 510 |
33 521 510 |
33 654 605 |
33 654 605 |
33 654 605 |
||||
|
ebből működési célú |
27 696 116 |
33 521 510 |
33 521 510 |
33 406 604 |
33 406 604 |
33 406 604 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
248 001 |
248 001 |
248 001 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
31 901 285 |
35 353 936 |
35 353 936 |
0 |
0 |
37 258 936 |
37 258 936 |
37 258 936 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
51 727 173 |
55 846 836 |
55 846 836 |
0 |
0 |
57 751 836 |
60 673 522 |
60 673 522 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
3 604 331 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-28 296 954 |
-35 353 936 |
-35 353 936 |
0 |
0 |
-37 010 935 |
-37 010 935 |
-37 010 935 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-248 001 |
-248 001 |
-248 001 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-28 296 954 |
-35 353 936 |
-35 353 936 |
0 |
0 |
-37 258 936 |
-37 258 936 |
-37 258 936 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
31 901 285 |
35 353 936 |
35 353 936 |
0 |
0 |
37 010 935 |
37 010 935 |
37 010 935 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 001 |
248 001 |
248 001 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
31 901 285 |
35 353 936 |
35 353 936 |
0 |
0 |
37 258 936 |
37 258 936 |
37 258 936 |
0 |
0 |
|
ÜRÖMI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
14 541 555 |
16 167 100 |
16 167 100 |
16 167 100 |
16 167 100 |
16 167 100 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 953 902 |
2 183 324 |
2 183 324 |
2 183 324 |
2 183 324 |
2 183 324 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
215 482 |
627 500 |
627 500 |
627 500 |
663 400 |
663 400 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
16 710 939 |
18 977 924 |
18 977 924 |
0 |
0 |
18 977 924 |
19 013 824 |
19 013 824 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
16 710 939 |
18 977 924 |
18 977 924 |
0 |
0 |
18 977 924 |
19 013 824 |
19 013 824 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
16 710 939 |
18 977 924 |
18 977 924 |
0 |
0 |
18 977 924 |
19 013 824 |
19 013 824 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
8 613 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
36 900 |
36 900 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
8 613 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
36 900 |
36 900 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
8 613 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
36 900 |
36 900 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
726 421 |
1 329 188 |
1 329 188 |
2 080 737 |
2 080 737 |
2 080 737 |
||||
|
ebből működési célú |
1 329 188 |
1 329 188 |
2 080 737 |
2 080 737 |
2 080 737 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
18 056 642 |
17 647 736 |
17 647 736 |
16 896 187 |
16 896 187 |
16 896 187 |
||||
|
ebből működési célú |
18 056 642 |
17 647 736 |
17 647 736 |
16 896 187 |
16 896 187 |
16 896 187 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
18 783 063 |
18 976 924 |
18 976 924 |
0 |
0 |
18 976 924 |
18 976 924 |
18 976 924 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
18 791 676 |
18 977 924 |
18 977 924 |
0 |
0 |
18 977 924 |
19 013 824 |
19 013 824 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
2 080 737 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-16 702 326 |
-18 976 924 |
-18 976 924 |
0 |
0 |
-18 976 924 |
-18 976 924 |
-18 976 924 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-16 702 326 |
-18 976 924 |
-18 976 924 |
0 |
0 |
-18 976 924 |
-18 976 924 |
-18 976 924 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
18 783 063 |
18 976 924 |
18 976 924 |
0 |
0 |
18 976 924 |
18 976 924 |
18 976 924 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
18 783 063 |
18 976 924 |
18 976 924 |
0 |
0 |
18 976 924 |
18 976 924 |
18 976 924 |
0 |
0 |
|
KOSSUTH LAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Személyi juttatások (K1) |
20 647 311 |
21 933 000 |
21 933 000 |
21 933 000 |
25 028 200 |
25 028 200 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 532 720 |
2 910 750 |
2 910 750 |
2 910 750 |
3 072 630 |
3 072 630 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
23 181 797 |
26 512 020 |
26 512 020 |
26 512 020 |
26 312 123 |
26 312 123 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Beruházások (K6) |
1 959 694 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
48 321 522 |
54 966 120 |
54 966 120 |
0 |
0 |
54 966 120 |
58 023 303 |
58 023 303 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1,K2,K3,K4,K5) |
46 361 828 |
51 355 770 |
51 355 770 |
0 |
0 |
51 355 770 |
54 412 953 |
54 412 953 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6, K7,K8) |
1 959 694 |
3 610 350 |
3 610 350 |
0 |
0 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
48 321 522 |
54 966 120 |
54 966 120 |
0 |
0 |
54 966 120 |
58 023 303 |
58 023 303 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
2024. ÉVI TELJESÍTÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési bevételek (B4) |
518 843 |
567 650 |
567 650 |
567 650 |
3 624 833 |
3 624 833 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
518 843 |
567 650 |
567 650 |
0 |
0 |
567 650 |
3 624 833 |
3 624 833 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4, B6) |
518 843 |
567 650 |
567 650 |
0 |
0 |
567 650 |
3 624 833 |
3 624 833 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2, B5, B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
835 887 |
185 665 |
185 665 |
1 611 875 |
1 611 875 |
1 611 875 |
||||
|
ebből működési célú |
185 665 |
185 665 |
1 611 875 |
1 611 875 |
1 611 875 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
48 578 667 |
54 212 805 |
54 212 805 |
52 786 595 |
52 786 595 |
52 786 595 |
||||
|
ebből működési célú |
46 618 973 |
50 602 455 |
50 602 455 |
49 176 245 |
49 176 245 |
49 176 245 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
1 959 694 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
49 414 554 |
54 398 470 |
54 398 470 |
0 |
0 |
54 398 470 |
54 398 470 |
54 398 470 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
49 933 397 |
54 966 120 |
54 966 120 |
0 |
0 |
54 966 120 |
58 023 303 |
58 023 303 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
1 611 875 |
|||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-45 842 985 |
-50 788 120 |
-50 788 120 |
0 |
0 |
-50 788 120 |
-50 788 120 |
-50 788 120 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-1 959 694 |
-3 610 350 |
-3 610 350 |
0 |
0 |
-3 610 350 |
-3 610 350 |
-3 610 350 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-47 802 679 |
-54 398 470 |
-54 398 470 |
0 |
0 |
-54 398 470 |
-54 398 470 |
-54 398 470 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
47 454 860 |
50 788 120 |
50 788 120 |
0 |
0 |
50 788 120 |
50 788 120 |
50 788 120 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
1 959 694 |
3 610 350 |
3 610 350 |
0 |
0 |
3 610 350 |
3 610 350 |
3 610 350 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
49 414 554 |
54 398 470 |
54 398 470 |
0 |
0 |
54 398 470 |
54 398 470 |
54 398 470 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez2
|
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások és az egyéb működési célú kiadások 2025. év (Ft) |
|||||||||
|
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
0 |
25 200 000 |
43 800 000 |
43 800 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások |
eredeti előirányzat |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Temetési segély |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Köztemetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
25 200 000 |
25 200 000 |
43 800 000 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
25 200 000 |
25 200 000 |
43 800 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
25 200 000 |
25 200 000 |
43 800 000 |
||||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzatból |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATBÓL |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
136 804 951 |
136 804 951 |
0 |
0 |
210 194 498 |
362 019 955 |
362 019 955 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés - Egyéb működési célú kiadások |
eredeti előirányzat |
1. módosított előirányzat |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.12.31. |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
20 361 289 |
20 361 289 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás) |
26 232 300 |
39 097 425 |
207 312 248 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) BURSA HUNGARICA |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
13 000 000 |
14 330 000 |
14 430 000 |
||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
13 000 000 |
14 330 000 |
14 430 000 |
||||||
|
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok (K513) |
96 672 351 |
135 405 784 |
118 916 418 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
136 804 651 |
210 194 498 |
362 019 955 |
||||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
Az 1. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. mellékletet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. mellékletet az Üröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (X. 9.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
