Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.09.26.

[1] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.

[2] Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételét 31.344.900 eFt-ban, működési finanszírozási bevételét 8.433.170 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási bevételét 7.608.194 eFt-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési kiadását 45.797.490 eFt-ban, működési finanszírozási kiadásait 1.350.935 eFt-ban, felhalmozási finanszírozási kiadásait 237.839 eFt-ban állapítja.

(3) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének költségvetési hiányát 14.452.590 eFt-ban, ebből működési hiányát 6.012.313 eFt-ban, felhalmozási hiányát 8.440.277 eFt-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének finanszírozási kiadásokkal korrigált költségvetési hiányát 16.041.364 eFt-ban állapítja meg.”

2. § Az Ör. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (4) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása érdekében a Közgyűlés belső finanszírozási forrásból 13.412.823 eFt költségvetési maradvány felhasználását, 1.500.000 eFt belföldi értékpapír beváltását, külső finanszírozási forrásból az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 1.128.541 eFt-ban hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Ör. 4. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 2. § (2) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg előirányzat csoport szerinti részletezését a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:]

„1. Működési költségvetési kiadások 32.575.344 eFt és

2. Felhalmozási költségvetési kiadások 13.222.146 eFt.”

(2) Az Ör. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 12.594.084 eFt irányító szervi támogatást biztosít, ebből Társadalombiztosítási Alapból származó működési célú támogatás 378.846 eFt.”

4. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési céltartalékát 636.639 eFt-ban állapítja meg a 2. mellékletben részletezett célokra.”

5. § Az Ör. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Helyi Környezetvédelmi Alapról szóló 22/2025. (VI. 26) önkormányzati rendelete szerinti bevételekről és kiadásokról szóló kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.”

6. § (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Ör. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Ör. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Ör. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Ör. 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Ör. 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

(14) Az Ör. a 14. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

7. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 28/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

1											*adatok eFt-ban*
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	*Módosítás*	2025. évi módosított előirányzat 3
4		1		Működési költségvetési bevételek	33 712 776	26 826 816	28 369 256	25 716 683	25 953 240	*609 791*	26 563 031
5	18		1	Működési célú támogatások Áht-on belülről	7 999 614	8 407 420	8 806 897	8 132 955	8 330 146	*475 284*	8 805 430
6				Önkormányzatok működési támogatásai	6 825 509	6 886 393	7 246 465	7 246 648	7 425 319	*112 985*	7 538 304
7				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 263 768	1 358 062	1 358 062	1 355 095	1 395 350		1 395 350
8				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 575 246	2 022 488	2 022 367	2 233 104	2 229 250	11 898	2 241 148
9				Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 831 922	1 836 205	2 139 405	1 959 680	2 093 625	43 542	2 137 167
10				Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	731 430	872 006	875 057	888 473	888 473	53 275	941 748
11				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	782 440	793 912	814 784	808 436	808 436		808 436
12				Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	71 628	3 720	36 790	1 860	10 185	4 270	14 455
13				10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás	569 075
14				Elszámolásból származó bevételek
15				Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 174 105	1 521 027	1 560 432	886 307	904 827	*362 299*	1 267 126
16				ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás	295 289	325 200	357 474	350 400	357 533	21 313	378 846
17	1-17		1	Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről	287 279	32 938	203 738	15 514	32 105	49 791	81 896
18	18		2	Közhatalmi bevételek	15 107 943	13 625 150	14 500 214	14 930 300	14 936 800	*1 200*	14 938 000
19				*Adók*	*15 080 210*	*13 625 000*	*14 484 948*	*14 925 000*	*14 925 000*	0	*14 925 000*
20				Építményadó	1 373 659	1 310 000	1 321 811	1 700 000	1 700 000		1 700 000
21				Idegenforgalmi adó	57 941	45 000	49 027	45 000	45 000		45 000
22				Kommunális adó	153 455	145 000	151 635	145 000	145 000		145 000
23				Telekadó	127 207	110 000	137 993	115 000	115 000		115 000
24				Iparűzési adó	13 330 454	12 000 000	12 787 629	12 900 000	12 900 000		12 900 000
25				Egyéb pótlékok, bírságok	37 494	15 000	36 853	20 000	20 000		20 000
26				*Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)*	*13 599*	*150*	*7 121*	*5 300*	*5 300*		*5 300*
27				*Környezetvédelmi Alap bevételei*	*6 524*		*6 619*		*6 500*		*6 500*
28				*Fakivágási kompenzáció bevételei*	*7 600*		*650*			1 200	*1 200*
29				*Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei*	10		*876*
30	18		3	Működési bevételek	7 382 152	3 494 801	2 644 521	1 328 207	1 328 531	*56 544*	1 385 075
31				Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke	651 630	412 241	649 353	615 228	615 228		615 228
32				Tulajdonosi bevételek	1 646 737	1 723 717	210 820	368 222	368 222		368 222
33				ÁFA bevételek és visszatérülések	3 212 029	716 355	691 017	342 395	342 395	56 544	398 939
34				Egyéb működési bevételek	1 871 756	642 488	1 093 331	2 362	2 686		2 686
35	1-17		3	Önkormányzati Intézmények működési bevételek	1 596 147	1 095 969	1 577 079	1 240 860	1 255 264	*26 188*	1 281 452
36	18		4	Működési célú átvett pénzeszközök	934 001	127 555	531 802	63 847	69 077		69 077
37				Menekültek megsegítésére nyújtott adomány
38				Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei			0
39	1-17		4	Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök	405 640	42 983	105 005	5 000	1 317	784	2 101
40		2		Felhalmozási költségvetési bevételek	11 786 876	4 031 558	3 919 512	676 200	929 857	*3 852 012*	4 781 869
41			5	Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	447 307	*3 818 852*	4 266 159
42	18			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
43	18			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 689 454	2 594 724	2 594 724	198 205	447 307	3 818 852	4 266 159
44	1-17		5	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről	69 526		4 336			5 000	5 000
45	18		6	Felhalmozási bevételek	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550	0	473 550
46				Ingatlanok értékesítése	579 073	388 700	76 822	473 550	473 550		473 550
47			6	Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	886		1 100	4 445	3 500		3 500
48	18		7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 351 717	1 024 140	1 215 634		500	28 000	28 500
49	1-17		7	Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök	96 220	23 994	26 896		5 000	160	5 160
50	18			Lakásalap	28	0	28	0	0	0	0
51				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)	28		28
52				Költségvetési bevételek összesen	45 499 680	30 858 374	32 288 796	26 392 883	26 883 097	*4 461 803*	31 344 900
53				Költségvetési egyenleg összege	-6 554 468	-12 231 660	-1 457 728	-12 041 562	-14 452 590	0	-14 452 590
54				Finanszírozási bevételek	23 797 191	12 689 397	17 175 240	12 501 795	15 931 820	*109 544*	16 041 364
55				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek	22 898 752	12 689 397	16 605 894	12 501 795	14 912 823	0	14 912 823
56		1	8	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	7 764 718	6 572 145	10 243 449	3 844 293	5 804 629	0	5 804 629
57	1-16			Intézmények	944 483	313 980	1 044 828	667 556	1 267 312		1 267 312
58	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	657 003	10 712	625 428	88 128	859 051		859 051
59	18			VMJV Önkormányzata	6 163 232	6 247 453	8 573 193	3 088 609	3 678 266		3 678 266
60		2	11	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	15 134 034	6 117 252	6 362 445	7 157 502	7 608 194	0	7 608 194
61	1-16			Intézmények	302 812	116 782	215 702	26 619	120 651		120 651
62	17			VMJV Polgármesteri Hivatala	65 678		75 275	78 247	167 947		167 947
63	18			VMJV Önkormányzata	14 765 544	6 000 470	6 071 468	7 052 636	7 319 596		7 319 596
64	18	1	9	Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása				1 500 000	1 500 000		1 500 000
65				Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek	898 439	0	569 346	0	1 018 997	*109 544*	1 128 541
66	18	1	10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	378 732		569 346		1 018 997	*109 544*	1 128 541
67	18	2	12	Beruházási hitelfelvétel
68				Beruházási hitelfelvétel
69				Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel	519 707
70				Bevételi főösszeg	69 296 871	43 547 771	49 464 036	38 894 678	42 814 917	*4 571 347*	47 386 264

”

2. melléklet a 28/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

1											*adatok eFt-ban*
2	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	Cím	Előir. csop.	Kie-melt előir.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2	*Módosítás*	2025. évi módosított előirányzat 3
4	1-17			Intézményi költségvetési kiadások	12 380 731	13 111 714	13 552 260	14 196 982	16 031 047	*357 107*	16 388 154
5		1		Működési költségvetési kiadások	11 919 140	12 737 090	13 083 406	13 949 288	15 578 057	298 300	15 876 357
6		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	461 591	374 624	468 854	247 694	452 990	58 807	511 797
7			7	Beruházási kiadások	460 547	374 624	466 880	247 694	451 490	58 807	510 297
8			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20		1 974				0
9			9	Felújítási kiadások	1 024				1 500	0	1 500
10	18			VMJV Önkormányzata	39 673 417	29 978 320	20 194 264	24 237 463	25 304 640	*4 104 696*	29 409 336
11		1		Működési költségvetési kiadások	13 413 343	14 604 135	13 385 531	15 280 082	15 648 129	*272 327*	15 920 456
12				Céltartalékok	0	1 445 988	0	749 826	888 075	*-251 436*	636 639
13		1	6	Működési célú céltartalékok	0	871 488	0	747 344	884 987	-256 456	628 531
14				- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások		218 415		255 932	186 286	-789	185 497
15				- Választókerületi keret		36 000		36 000	0		0
16				- Működési kiadásokra képzett céltartalék		15 128		265 000	265 000	-3 078	261 922
17				- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség		150 000		150 000	386 789	-236 789	150 000
18				- Közüzemi költségekre képzett céltartalék		418 802					0
19				- Helyi Környezetvédelmi Alap		15 293		21 912	28 412	-7 000	21 412
20				- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)		7 850		8 500	8 500	1 200	9 700
21				- Településrendezési szerződésből befolyt összeg		10 000		10 000	10 000	-10 000	0
22		2	10	Felhalmozási célú céltartalékok	0	574 500	0	2 482	3 088	5 020	8 108
23				- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék
24				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap		6 000		2 482	2 588	20	2 608
25				- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék		568 500					0
26				- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása					500	5 000	5 500
27				- Víziközmű fejlesztés							0
28				Általános tartalék		150 000		150 000	150 000		150 000
29		2		Felhalmozási költségvetési kiadások	26 260 074	13 778 197	6 808 733	8 057 555	8 618 436	*4 083 805*	12 702 241
30			7	Beruházási kiadások	23 451 890	11 055 791	5 665 878	7 110 614	7 623 603	3 997 825	11 621 428
31			8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 531 852	1 837 575	632 216	358 458	406 468	0	406 468
32			9	Felújítási kiadások	276 332	884 831	510 639	588 483	588 365	85 980	674 345
33	18			Lakásalap kiadása	0	0	0	0	0	0	0
34		1		Működési költségvetési kiadások
35		2		Felhalmozási költségvetési kiadások
36				Költségvetési kiadások összesen	52 054 148	43 090 034	33 746 524	38 434 445	41 335 687	*4 461 803*	45 797 490
37	18			Finanszírozási kiadások	636 829	457 737	2 304 689	460 233	1 479 230	*109 544*	1 588 774
38		1		Működési finanszírozási kiadások
39			11	Belföldi értékpapír vásárlása			1 500 000
40			12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	354 955	219 898	566 850	222 394	1 241 391	109 544	1 350 935
41		2		Felhalmozási finanszírozási kiadások
42			13	- Hiteltörlesztés	281 874	237 839	237 839	237 839	237 839		237 839
43			13	- Lakásalap hiteltörlesztése
44				Kiadási főösszeg	52 690 977	43 547 771	36 051 213	38 894 678	42 814 917	*4 571 347*	47 386 264

”

3. melléklet a 28/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési bevételei

1																	*adatok eFt-ban*
2	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési költségvetési bevételek			Felhalmozási költségvetési bevételek			Előző évi költségvetési maradvány	Irányító szervtől kapott támogatás
4	Cím	Alcím	Megnevezés		2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi bevételi előirányzat	Működési bevételek	Működési célú támogatás Áht.-n belülről	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi költségvetési maradvány	Összesen	*Ebből: költségvetési támogatás*
5	1		Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda		322 340	373 089	407 643
6			(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)
7				eredeti előirányzat				414 088	9 114						14 190	390 784	*299 286*
8				módosított előirányzat 2				430 628	9 114						28 847	392 667	*299 286*
9				módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				1 411								1 411	1 411
10				óvodaműködtetés és pedagógusok átlagbéralapú támogatása, pedagógus béremelés módosított támogatása				0									-19
11				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									2 189
12				Pedagógus bérrendezés				3 501								3 501
13				módosított előirányzat 3				435 540	9 114						28 847	397 579	302 867
14	2		Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda		525 927	612 920	645 806
15			(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)
16				eredeti előirányzat				652 476	13 123						30 513	608 840	*437 671*
17				módosított előirányzat 2				684 470	13 123						45 343	626 004	*437 671*
18				módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 154								2 154	2 154
19				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									2 732
20				módosított előirányzat 3				686 624	13 123						45 343	628 158	442 557
21	3		Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda		557 357	616 909	656 186
22			(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)
23				eredeti előirányzat				701 980	13 115						38 631	650 234	*568 229*
24				módosított előirányzat 2				727 225	13 115						52 138	661 972	*568 229*
25				módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 182								2 182	2 182
26				óvodaműködtetés és pedagógusok átlagbéralapú támogatása, pedagógus béremelés módosított támogatása				0									-3 835
27				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									3 280
28				Pedagógus bérrendezés				5 361								5 361
29				3.vk. támogatása - udvari térburkolatra				200								200
30				módosított előirányzat 3				734 968	13 115						52 138	669 715	569 856
31	4		Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda		485 238	539 457	580 767
32			(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)
33				eredeti előirányzat				616 150	21 962						15 378	578 810	*492 794*
34				módosított előirányzat 2				638 639	21 962						32 523	584 154	*492 794*
35				módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 403								2 403	2 403
36				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									2 573
37				Pedagógus bérrendezés				5 153								5 153
38				módosított előirányzat 3				646 195	21 962						32 523	591 710	497 770
39	5		Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda		480 053	579 932	619 336
40			(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)
41				eredeti előirányzat				658 480	23 185						11 551	623 744	*476 317*
42				módosított előirányzat 2				692 601	23 185						39 340	630 076	*476 317*
43				módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				2 290								2 290	2 290
44				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									3 013
45				Pedagógus bérrendezés				3 014								3 014
46				6.vk. támogatása - programok költségeire				200								200
47				módosított előirányzat 3				698 105	23 185						39 340	635 580	481 620
48	6		Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda		298 808	339 398	366 099
49			(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)
50				eredeti előirányzat				386 867	12 623						14 762	359 482	*273 644*
51				módosított előirányzat 2				408 581	12 623						24 804	371 154	*273 644*
52				módosítás- pedagógus teljesítményértékelés kiegészítő támogatása				1 458								1 458	1 458
53				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									1 459
54				Pedagógus bérrendezés				797								797
55				1 fő határozott idejű óvodapedagógus bérköltségére				737								737
56				módosított előirányzat 3				411 573	12 623						24 804	374 146	276 561
57		*Óvodák összesen:*			2 669 723	3 061 705	3 275 837
58				eredeti előirányzat				3 430 041	93 122	0	0	0	0	0	125 025	3 211 894	2 547 941
59				módosított előirányzat 2				3 582 144	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 266 027	2 547 941
60				módosítás-				30 861	0	0	0	0	0	0	0	30 861	23 290
61				módosított előirányzat 3				3 613 005	93 122	0	0	0	0	0	222 995	3 296 888	2 571 231
62	7		Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény		1 838 188	1 825 483	2 059 425
63				eredeti előirányzat				1 983 101	16 809	1 945					55 944	1 908 403	*1 382 662*
64				módosított előirányzat 2				2 067 287	25 239	18 536					94 078	1 929 434	*1 398 309*
65				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)				2 913								2 913	2 913
66				gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									4 733
67				Kórháznak továbbszámlázott rezsi bevétel				0	3 035							-3 035
68				szakképzési támogatás				13 797		13 797
69				NEAK finanszírozás				21 313								21 313	21 313
70				Epipen oltóanyag költségeire				192								192
71				módosított előirányzat 3				2 105 502	28 274	32 333					94 078	1 950 817	1 427 268
72	8		Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye		146 343	123 176	175 961
73				eredeti előirányzat				130 030	16 200						15 884	97 946	*40 115*
74				módosított előirányzat 2				168 029	16 200						31 564	120 265	*58 597*
75				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)				2 423								2 423	2 423
76				helyesbítés				-3 011								-3 011
77				jubileumi jutalom				789								789
78				módosított előirányzat 3				168 230	16 200						31 564	120 466	61 020
79	9		Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény		483 799	417 595	564 815
80				eredeti előirányzat				460 026	6 600						9 206	444 220	*250 960*
81				módosított előirányzat 2				537 438	6 600						34 311	496 527	*306 370*
82				módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. június-július hó)				16 373								16 373	16 373
83				helyesbítés				3 011								3 011
84				Veszprém Vármegyei Önkormányzat támogatása - Dr. Komjáthy László díj				100		100
85				módosított előirányzat 3				556 922	6 600	100					34 311	515 911	322 743
86		*Egészségügyi és szociális intézmények összesen:*			2 468 330	2 366 254	2 800 201
87				eredeti előirányzat				2 573 157	39 609	1 945	0	0	0	0	81 034	2 450 569	*1 673 737*
88				módosított előirányzat 2				2 772 754	48 039	18 536	0	0	0	0	159 953	2 546 226	1 763 276
89				módosítás-				57 900	3 035	13 897	0	0	0	0	0	40 968	47 755
90				módosított előirányzat 3				2 830 654	51 074	32 433	0	0	0	0	159 953	2 587 194	1 811 031
91	10		Agóra Veszprém Kulturális Központ		619 997	421 845	569 047
92				eredeti előirányzat				388 211	62 076						29 551	296 584	*68 664*
93				módosított előirányzat 2				520 251	62 076						157 978	300 197	*68 664*
94				módosítás- működési bevételi többlet				5 600	5 600
95				Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes támogatása				3 000								3 000
96				7.vk. Postás-Távközlés Nyugdíjas Klub támogatása				100								100
97				3. vk. Támogatása Ezerarcú Bónusz Szenior Klub támogatása kirándulásra				100								100
98				6.vk. Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjasklub támogatása - működési költségekre				100								100
99				Adventi programok költségeire				40 000								40 000
100				módosított előirányzat 3				569 151	67 676						157 978	343 497	68 664
101		1	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		38 386
102	11		Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely		659 994	275 654	377 506
103				eredeti előirányzat				345 036	33 002						15 836	296 198	*63 080*
104				módosított előirányzat 2				377 972	33 002		817				33 442	310 711	*63 080*
105				módosítás- 8.vk. Költőtoll Irodalmi Kör tevékenységének támogatása				300								300
106				8.vk. Verseskötet megjelenésének támogatása				300								300
107				módosított előirányzat 3				378 572	33 002		817				33 442	311 311	63 080
108	12		Eötvös Károly Könyvtár		719 597	671 116	751 374
109				eredeti előirányzat				701 280	42 806						11 152	647 322	*327 956*
110				módosított előirányzat 2				771 437	42 806						75 526	653 105	*327 956*
111				módosítás- Bérleti díjból bevételi többlet				935	935
112				Amerikai Kuckó működési támogatása				784			784
113				Kölcsey Alapítványtól kapott támogatás				160						160
114				5.vk. Március 15. úti Fiókkönyvtár 40 éves jubileumi ünnepre				300								300
115				6. vk. Cholnoky Fiókkönyvtár támogatása - laptop vásárlása				150								150
116				módosított előirányzat 3				773 766	43 741		784			160	75 526	653 555	327 956
117		2	TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein		24 753
118	13		Laczkó Dezső Múzeum		743 638	689 496	803 904
119				eredeti előirányzat				567 474	136 895						18 730	411 849	*159 352*
120				módosított előirányzat 2				606 482	141 924						50 499	414 059	*159 352*
121				módosítás- Pluszbevétel belépőjegyből, nyári diákmunka és választási bizottsági tag térítése				1 012	118	894
122				módosított előirányzat 3				607 494	142 042	894					50 499	414 059	159 352
123		1	ERASMUS+ Program		8 944
124		2	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása		2 350
125		3	Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása		6 250
126	14		Kabóca Bábszínház		414 902	265 743	374 415
127				eredeti előirányzat				417 855	54 730		5 000	4 445			40 974	312 706	*79 619*
128				módosított előirányzat 2				437 024	55 675		500	3 500		5 000	49 068	323 281	*79 619*
129				módosítás- Bérleti díjból, belépőjegyből, Lázár Ervin Programból származó bevételi többlet				16 500	16 500
130				NKA pályázati támogatás				3 000		3 000
131				Felmentési idő rendezése				-475								-475
132				Színháztechnikai és műszaki fejlesztés pályázat önrésze				7 000								7 000
133				módosított előirányzat 3				463 049	72 175	3 000	500	3 500		5 000	49 068	329 806	79 619
134	15		Veszprémi Petőfi Színház		1 371 608	950 477	1 311 456
135				eredeti előirányzat				1 005 749	277 000	10 000					64 720	654 029	*436 728*
136				módosított előirányzat 2				1 077 172	277 000	10 000					117 259	672 913	*436 728*
137				módosítás- Minisztériumi támogatásból				139 440								139 440	53 353
138				Pályázati támogatások				37 000		32 000			5 000
139				módosított előirányzat 3				1 253 612	277 000	42 000			5 000		117 259	812 353	490 081
140		*Kulturális és közművelődési intézmények összesen:*			4 610 419	3 274 331	4 187 702
141				eredeti előirányzat				3 425 605	606 509	10 000	5 000	4 445	0	0	180 963	2 618 688	1 135 399
142				módosított előirányzat 2				3 790 338	612 483	10 000	1 317	3 500	0	5 000	483 772	2 674 266	1 135 399
143				módosítás-				255 306	23 153	35 894	784	0	5 000	160	0	190 315	53 353
144				módosított előirányzat 3				4 045 644	635 636	45 894	2 101	3 500	5 000	5 160	483 772	2 864 581	1 188 752
145	16		Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet		1 728 283	1 824 602	2 255 867
146				eredeti előirányzat				1 911 546	493 620						307 153	1 110 773	*600 651*
147				módosított előirányzat 2				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	*600 651*
148				módosítás- gyermekétkeztetési feladatok üzemeltetési támogatása				0									33 296
149				módosított előirányzat 3				2 125 636	493 620						521 243	1 110 773	633 947
150	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:				11 476 755	10 526 892	12 519 607
151				eredeti előirányzat				11 340 349	1 232 860	11 945	5 000	4 445	0	0	694 175	9 391 924	*5 957 728*
152				módosított előirányzat 2				12 270 872	1 247 264	28 536	1 317	3 500	0	5 000	1 387 963	9 597 292	6 047 267
153				módosítás-				344 067	26 188	49 791	784	0	5 000	160	0	262 144	157 694
154				módosított előirányzat 3				12 614 939	1 273 452	78 327	2 101	3 500	5 000	5 160	1 387 963	9 859 436	6 204 961
155	17		VMJV Polgármesteri Hivatal által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok		2 865 198	2 584 822	3 446 739
156				eredeti előirányzat				2 856 633	8 000	3 569					166 375	2 678 689	*913 168*
157				módosított előirányzat 2				3 760 175	8 000	3 569					1 026 998	2 721 608	*953 422*
158				módosítás- Interreg Európa Program "HEROES" Projekt				4 000								4 000
159				TOP_PLUSZ-3.2.1-23-VP1-2025-00001 Veszprém felemel (Humán ESZA)				9 040								9 040
160				módosított előirányzat 3				3 773 215	8 000	3 569					1 026 998	2 734 648	953 422
161	MINDÖSSZESEN:				14 341 953	13 111 714	15 966 346
162				eredeti előirányzat				14 196 982	1 240 860	15 514	5 000	4 445	0	0	860 550	12 070 613	*6 870 896*
163				módosított előirányzat 2				16 031 047	1 255 264	32 105	1 317	3 500	0	5 000	2 414 961	12 318 900	7 000 689
164				módosítás-				357 107	26 188	49 791	784	0	5 000	160	0	275 184	157 694
165				módosított előirányzat 3				16 388 154	1 281 452	81 896	2 101	3 500	5 000	5 160	2 414 961	12 594 084	7 158 383

”

4. melléklet a 28/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei 2025. évi költségvetési kiadásai

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak