Kifejezéskereső
Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Géderlak Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza 2025. évben az önkormányzat a költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében.
[2] Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Géderlak Községi Önkormányzatra és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 ) Géderlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 338.657.098 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 338.657.098 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. §2 (1) Az önkormányzat 2025. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 159.239.124 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 114.419.817 Ft.
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft.
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 27300076 Ft.
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 144.153 Ft.
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3370906 Ft.
af) Működési célú központosított előirányzatok 14.004.172 Ft.
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft.
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 108.929.807 Ft.
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 27.204.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 25.785.000 Ft.
db) Vagyoni típusú adók 1.325.000 Ft.
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft.
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 94.000 Ft.
e) Működési bevételek 16.327.000 Ft.
f) Felhalmozási bevételek 20.612.162Ft.
g) Működési célú átvett pénzeszközök 2.000.000 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 4.345.005 Ft.
(2) Az önkormányzat 2025. évi kiadásai
a) működési költségvetés 317.728.631 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 111.926.495 Ft.
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.984.667 Ft.
ac) Dologi kiadások 69.339.492 Ft.
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.249.000 Ft.
ae) Egyéb működési célú kiadások 10.738.967 Ft.
af) Finanszírozási kiadások 109.490.010 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 20.928.467 Ft, melyből
ba) beruházások 8.955.467 Ft.
bb) felújítások 11.973.000 Ft.
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft.
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 7.722.038 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(4) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatai további részletezését a 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2025. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám - 36 fő.
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 16 fő.
(3) Az engedélyezett létszám további részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a költségvetési szerve és a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve e rendelet 5. melléklete tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) Képviselő-testület a polgármestert és a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakat megillető cafatéira-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 450.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden önkormányzatnál engedélyezett főállású foglalkoztatott dolgozók után, nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2025. január 1-től évi nettó 160.000,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2025. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
(6) A Képviselő-testület 2025. január 1-től az Önkormányzatnál foglalkoztatott főállású közalkalmazottnak, munkavállalónak, a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél foglalkoztatott főállású köztisztviselőinek, munkavállalóinak, valamint a polgármesternek 1.000,-Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást állapít meg a 2025. évre. A bankszámla-hozzájárulás nem jár a fizetés nélküli szabadság időtartamára. A bankszámla-hozzájárulás egy összegben 2025. december 31-ig kerül átutalásra a foglalkoztatott részére.
Záró rendelkezés
22. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||||||
|
2025. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.12.31 |
||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
134 820 995 |
159 239 124 |
K1 |
Személyi juttatások |
100 975 000 |
111 926 495 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
27 204 000 |
27 204 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
11 471 000 |
11 984 667 |
|
B4 |
Működési bevételek |
14 669 000 |
16 327 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
55 464 000 |
69 339 492 |
|
B6 |
Működési célú átvett |
100 301 000 |
108 929 807 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 249 000 |
4 249 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 345 005 |
4 028 700 |
K5 |
Egyéb működési célú |
5 361 979 |
10 738 967 |
|
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n |
0 |
2 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
103 819 021 |
109 490 010 |
|
Működési bevételek |
281 340 000 |
317 728 631 |
Működési kiadások |
281 340 000 |
317 728 631 |
||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.12.31 |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
Módosított ei. 2025.12.31 |
||
|
B2 |
Felhalmozási célú |
660 000 |
18 612 162 |
K6 |
Beruházások |
660 000 |
8 955 467 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
11 973 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
316 305 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 660 000 |
20 928 467 |
Felhalmozási kiadások |
2 660 000 |
20 928 467 |
||
|
Bevételek összesen |
284 000 000 |
338 657 098 |
Kiadások összesen |
284 000 000 |
338 657 098 |
||
2. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Működési bevételek |
2025.01.01 |
2025.12.31 |
|
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
96213160 |
114419817 |
|
B1131 |
Szociális feladatok támogatása |
24205000 |
27300076 |
|
B1132 |
Szünidei étkeztetés |
144153 |
144153 |
|
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2270000 |
3370906 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (pm bértámogatás) |
7391848 |
0 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (könyvtár bértámogatás) |
1196634 |
0 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (szociális ágazati pótlék) |
3400200 |
0 |
|
B115 |
Működési kiegészítő támogatások (szociális tűzifa) |
0 |
14004172 |
|
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
134820995 |
159239124 |
|
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH földek) |
1500000 |
1500000 |
|
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (háziorvosi támogatás) |
28452000 |
28452000 |
|
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
27620000 |
33821977 |
|
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
12605000 |
12605000 |
|
B16/5/1 |
KÖHI működési hozzájárulás |
19774000 |
20003265 |
|
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
10350000 |
12547565 |
|
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
100301000 |
108929807 |
|
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
0 |
|
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
0 |
|
B3/4 |
Kommunális adó |
1325000 |
1325000 |
|
B3/4 |
Iparűzési adó |
25785000 |
25785000 |
|
b3/5 |
Talajterhelési díj és pótlék |
94000 |
94000 |
|
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
27204000 |
27204000 |
|
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
|
B36/2 |
Bírság |
0 |
0 |
|
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
0 |
|
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
3619000 |
4971000 |
|
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
5600000 |
5600000 |
|
B4/3 |
Közvetített szolgáltasások ellenértéke |
2250000 |
2556000 |
|
B4/4 |
ÁFA bevételek |
2100000 |
2100000 |
|
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
1100000 |
1100000 |
|
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
14669000 |
16327000 |
|
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól JETA |
0 |
2000000 |
|
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
2000000 |
|
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
0 |
|
B813 |
Eredmény |
4345005 |
4028700 |
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
4345005 |
4028700 |
|
Működési bevételek összesen |
281340000 |
317728631 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől (VJP) |
0 |
4979162 |
|
B2/2 |
Támogatás fejezettől MFP |
0 |
9973000 |
|
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
0 |
|
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (MÜK) |
660000 |
660000 |
|
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
3000000 |
|
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
660000 |
18612162 |
|
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel alapítványtól (JETA) |
0 |
0 |
|
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
0 |
|
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
0 |
|
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
0 |
|
B95 |
Egyéb felhalmozási bevétel (ingatlaneladás) |
2000000 |
2000000 |
|
B813 |
Eredmény |
0 |
316305 |
|
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
0 |
316305 |
|
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
2660000 |
20928467 |
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
284000000 |
338657098 |
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|
Működési kiadások |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
100975000 |
111926495 |
|
1/1 |
- kötelező feladatok személyi juttatása |
100975000 |
111926495 |
|
1/2 |
- államigazgtási feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
1/3 |
- önként vállalt feladatok személyi juttatása |
0 |
0 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
78288000 |
86212943 |
|
K1103 |
Jutalom |
0 |
109800 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
1630000 |
1630000 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
677000 |
771836 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
360000 |
389485 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások |
108000 |
1339538 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
81063000 |
90453602 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18152000 |
18606935 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló külső személyi juttatások |
710000 |
794752 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
1050000 |
2071206 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
19912000 |
21472893 |
|
K2 |
Járulékok |
11471000 |
11984667 |
|
2/1 |
- kötelező feladatok járuléka |
11471000 |
11984667 |
|
2/2 |
- államigazgtási feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
2/3 |
- önként vállalt feladatok járuléka |
0 |
0 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
55464000 |
69339492 |
|
3/1 |
- kötelező feladatok dologi kiadása |
55464000 |
69339492 |
|
3/2 |
- államigazgtási feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
3/3 |
- önként vállalt feladatok dologi kiadása |
0 |
0 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
728000 |
728000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9684000 |
12683817 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
10412000 |
13411817 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1225000 |
1225000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390000 |
390000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1615000 |
1615000 |
|
K3311 |
Áramdíjak |
9770000 |
9842000 |
|
K3312 |
Gázdíjak |
4653000 |
4653000 |
|
K3314 |
Vízdíjak |
952000 |
2147000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
405000 |
469000 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
288000 |
288000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3652000 |
7091241 |
|
K335 |
Továbbszámlázott |
1750000 |
2299478 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1708000 |
2158000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7162000 |
10162000 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
30340000 |
39109719 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
205000 |
505000 |
|
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
80000 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
205000 |
585000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11035000 |
12100007 |
|
K352 |
ÁFA befizetés |
1150000 |
1698000 |
|
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
0 |
|
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
707000 |
819949 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12892000 |
14617956 |
|
4/1 |
Települési támogatás |
4016000 |
4016000 |
|
4/2 |
Köztemetés |
233000 |
233000 |
|
K4 |
Önkormányzat által folyosított ellátások összesen |
4249000 |
4249000 |
|
5/1/ |
D.benedek fogászat |
600000 |
600000 |
|
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
50000 |
50000 |
|
5/1/3 |
Előző évi visszafizetés elszámolás után |
0 |
16929 |
|
5/2/1 |
GKSE |
150000 |
150000 |
|
5/2/2 |
Horgász egyesület |
450000 |
450000 |
|
5/2/3 |
Népművészeti |
600000 |
600000 |
|
5/2/4 |
Egyéb |
150000 |
150000 |
|
5/2/5 |
Egyház működési támogatása |
1000000 |
1000000 |
|
5/3 |
Általános tartalék |
2361979 |
7722038 |
|
5/4 |
Szolidalitási hozzájárulás |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5361979 |
10738967 |
|
5 |
- kötelező feladatok támogatása |
3252979 |
8638967 |
|
5 |
- államigazgtási feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
5 |
- önként vállalt feladatok támogatása |
2100000 |
2100000 |
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
177520979 |
208238621 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
K6 |
Beruházások |
520000 |
7712729 |
|
Közmunkaprogram eszközbeszerzés |
520000 |
520000 |
|
|
Termőföldvásárlás |
0 |
3000000 |
|
|
Kotrógép beszerzés |
0 |
3920600 |
|
|
Kisértékű eszköz |
0 |
130472 |
|
|
Kamera beszerzés |
0 |
141657 |
|
|
K7 |
Felújítások |
1575000 |
9449016 |
|
Leader önrész |
1575000 |
1575000 |
|
|
MFP járda felújítás |
0 |
7874016 |
|
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
565000 |
3766722 |
|
Beruházási áfa |
140000 |
1242738 |
|
|
Felújítási áfa |
425000 |
2523984 |
|
|
Fejlesztési kiadások összesen |
2660000 |
20928467 |
|
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
|
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
|
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2660000 |
20928467 |
|
K9/1 |
Közös Hivatal |
99200000 |
104870989 |
|
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
4619021 |
4619021 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
103819021 |
109490010 |
|
Költségvetési főösszeg |
284000000 |
338657098 |
|
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Eredeti |
Módosított |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
75009000 |
79903009 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások (K1107) (szép kártya nettó része) |
4087000 |
4108973 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) (30 Ft/km) |
777000 |
777000 |
|
K1113 |
Egyéb személyi juttatások (K1113) (bankszámlavezetési díj és D.benedek anyakönyvvezető) |
488000 |
587681 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
|
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
80361000 |
85376663 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
|
K123 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások (K1) |
80361000 |
85376663 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
10120000 |
10951877 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
10120000 |
10951877 |
|
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) (könyv, újság |
0 |
0 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) (irodaszer, |
1400000 |
1223480 |
|
K31 |
Készletbeszerzés (K31) |
1400000 |
1223480 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) (jogtár) |
400000 |
467741 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) (telefondíj |
0 |
0 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások(K32) |
400000 |
467741 |
|
K331 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
900000 |
893800 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2160000 |
2166200 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások (K337) (bankszámla ktg. Közös, |
2300000 |
2195083 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5360000 |
5255083 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai (K341) (saját gépjármű hivatali |
290000 |
330115 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
290000 |
330115 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1144000 |
1144000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (K355) (kerekítés, tulajdoni lapok, térképek) |
125000 |
122080 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1269000 |
1266080 |
|
K31 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8719000 |
8542499 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre) (K506) |
0 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
|
K |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
99200000 |
104871039 |
|
Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
|
Állami támogatás |
71473085 |
71473085 |
|
|
Bértámogatás |
0 |
5441724 |
|
|
Pénzmaradvány |
0 |
50 |
|
|
Géderlak |
7953385 |
7953385 |
|
|
Dunaszentbenedek |
5008555 |
5008555 |
|
|
Dunaszentbenedek átszervezés |
0 |
229265 |
|
|
Ordas |
5003268 |
5003268 |
|
|
Uszód |
9761707 |
9761707 |
|
|
B |
Összesen |
99200000 |
104871039 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat Létszám kimutatás 2025. év |
||||
|
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2025.01.01 |
|
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
Temető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
16 |
16 |
0 |
16 |
|
Falugondok |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Házi segítségnyújtás |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Lakóingatlan kezelés |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Vagyongazdálkodás |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Háziorvos |
2 |
0 |
2 |
2 |
|
Közművelődés |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Közös Hivatal |
12 |
10 |
2 |
12 |
|
Összesen |
40 |
30 |
10 |
37 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek |
||||||||
|
Pályázati |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
|
|
0 |
||||||||
|
Géderlak Községi Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
||||||||
|
Pályázati |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
|||
|
0 |
||||||||
6. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
|
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
|---|---|
|
Közvetett támogatások kimutatása (Ft) |
|
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet a 3/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Géderlak Községi Önkormányzat |
|
Alaptevékenység funkciók: |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
Támogatási-, pénzforgalmi, technikai funkciók: |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Géderlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
