Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.03.21.

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 159.290.766 forintban, kiadási főösszegét 159.290.766 forintban állapítja meg.”

2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „24.919.261” szövegrész helyébe a „24.971.303” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „19.575.051” szövegrész helyébe a „20.138.956” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „12.696.391” szövegrész helyébe a „12.102.641” szöveg és a „2.589.950” szövegrész helyébe az „1.158.774” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „2.971.700” szövegrész helyébe a „3.115.966” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „30.258.588” szövegrész helyébe a „30.519.680” szöveg,

f) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „67.576.871” szövegrész helyébe a „67.482.242” szöveg

lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1	Megnevezés		Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
2	Működési bevételek összesen:		45 649 488	47 003 995
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 974 488	30 519 680
4	B3	Közhatalmi bevételek	12 010 000	12 010 000
5	B4	Működési bevételek	3 065 000	3 722 422
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	751 893
7
8	Felhalmozási bevételek összesen:		0	44 804 529
9	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 804 529
10	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12
13	Finanszírozási bevételek		67 576 871	67 482 242
14	B8	Finanszírozási bevételek	67 576 871	67 482 242
15
16	BEVÉTELEK összesen:		113 226 359	159 290 766
17
18	Működési kiadások összesen:		60 210 856	62 485 950
19	K1	Személyi juttatás	23 487 500	24 971 303
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 109 120	3 273 050
21	K3	Dologi kiadások	15 811 818	20 138 956
22	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000
23	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 802 418	12 102 641
24
25	Felhalmozási kiadások összesen:		51 880 435	95 669 748
26	K6	Beruházások	5 300 350	3 115 966
27	K7	Felújítások	46 580 085	92 553 782
28	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
29
30	Finanszírozási kiadások		1 135 068	1 135 068
31	K9	Finanszírozási kiadások	1 135 068	1 135 068
32
33	KIADÁSOK összesen:		113 226 359	159 290 766

”

2. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése

A	B				C	D
1		Előirányzatok			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0	0
3	B4	*Működési bevételek*
4			B402 Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)		0	0
5			Önkormányzati lakások lakbérbevétele
6			Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása
7					0	0
8
9	B5	Felhalmozási bevételek			0	0
10		B52	Ingatlanok értékesítése		0	0
11
12	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				665 000	1 474 315
13	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
14		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
15	B4	*Működési bevételek*			65 000	722 422
16		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
17			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése
18		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
19		B408	Kamatbevétel		20 000	20 000
20		B411	Egyéb bevételek		5 000	662 422
21	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			600 000	751 893
22			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		600 000	751 893
23			egyéb vállalkozások (Bakonykarszttól átvett)		600 000	751 893
24
25	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				66 441 803	66 441 803
26	B8	*Finanszírozási bevételek*			66 441 803	66 441 803
27		B813	Maradvány igénybevétele		66 441 803	66 441 803
28		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		66 441 803	66 441 803
29
30	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				12 010 000	12 010 000
31	B3	*Közhatalmi bevételek*			12 010 000	12 010 000
32		B34	Vagyoni típusú adók		10 000 000	10 000 000
33			Építményadó		8 000 000	8 000 000
34			Telekadó		2 000 000	2 000 000
35		B35	Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000	1 800 000
36			B351 Értékesítési és forgalmi adók
37			Iparűzési adó		1 000 000	1 000 000
38
39			Helyi önkormányzatot megillető rész		0	0
40			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41			Idegenforgalmi adó tartózkodás után		800 000	800 000
42		B36	Egyéb közhatalmi bevétel		210 000	210 000
43			B3615települési adó		0	0
44			B3616 talajterhelési díj		10 000	10 000
45			B3617 késedelmi és önellenőrzési pótlék		200 000	200 000
46	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0	0
47	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
48		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
49
50	B4	*Működési bevételek*			0	0
51		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
52			Szolgáltatás ellenértékének teljesítése		0	0
53		B404	Tulajdonosi bevételek
54			Drv által fizetett koncessziós díj
55	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
56		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
57	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*			0	0
58		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
59			-háztartások		0	0
60
61	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés				3 000 000	3 000 000
62	B4	*Működési bevételek*			3 000 000	3 000 000
63		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	3 000 000
64			szálláshely kiadásából származó bevétel
65	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
66		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Ah.-on belülről		0	0
67	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				29 974 488	30 519 680
68	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			29 974 488	30 519 680
69		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		29 974 488	30 519 680
70			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		17 818 160	17 818 160
71			általános béremelésekhez kiegészítő támogatás		0	0
72			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		2 676 340	2 720 020
73			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.		6 047 200	6 047 200
			B113 szociális ágazati pótlék		336 000	336 000
74			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat támogatása
75			falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása		0	0
76			B113 Jövedelempótló támogatások kiegészítése(szoc. ágazati pótlék)
77			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
78			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása		826 788	1 044 200
79			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	284 100
81			polgármester illetménye kiegészítő támogatás		0	0
82			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	284 100
83			iparűzési adóhoz hozzájárulás		0	0
84			szociális tűzifa támogatás		0	0
85	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
86			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
87			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás		0	0
88			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0	0
89	018020 Központi költségvetési befizetések				1 135 068	1 040 439
90	B8	*Finanszírozási bevételek*			1 135 068	1 040 439
91			Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 135 068	1 040 439
92
93	107055 Falugondnoki szolgáltatás				0	0
94	B4	*Működési bevételek*
95			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése
96	B6	*Egyéb működési célú átvett pénzeszköz*			0	0
97			B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
98			háztartásoktól		0	0
99	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	0
100	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
101		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
102					0	0
103	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés				0	0
104	B4	*Működési bevételek*			0	0
105			B402 Szolgáltatások ellenértékének teljesítése		0	0
106	107060 Egyéb szociális és pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások				0	0
107	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*			0	0
108		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
109	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	44 804 529
110	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	44 804 529
111		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	44 804 529
112	042120 Mezőgazdasági támogatások				0	0
113	B2	*Felhalmozási célú támogatások*			0	0
114		B25 Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól			0	0
115
116	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			5 fő	113 226 359	159 290 766

”

3. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A	B			C	D
1		Jogcím-csoportok		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	B1	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		29 974 488	30 519 680
3		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 974 488	30 519 680
4			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 818 160	17 818 160
5			B113 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 676 340	2 720 020
6			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	6 047 200	6 047 200
7			B113 kiegészítő támogatás	336 000	336 000
8			B114 Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
9			B114 kulturális kiegészítő támogatás	826 788	1 044 200
10			szociális ágazati pótlék	0	0
11			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	284 100
12			kiegészítő támogatás	0	0
13			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	284 100
14			egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0
15			szociális tűzifa támogatás	0	0
16			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	284 100
17		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
18
19	B2	*Felhalmozási célú támogatások*		0	44 804 529
20			B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21			ingatlanfejlesztéssel összefüggő támogatás	0	0
22			önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0
23				0	0
24			B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	44804529
25	B3	*Közhatalmi bevételek*		12 010 000	12 010 000
26		B34	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000
27			Építményadó	8 000 000	8 000 000
28			Telekadó	2 000 000	2 000 000
29		B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	1 800 000
30			B351 Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000
31			Iparűzési adó	1 000 000	1 000 000
32			B354 Gépjárműadók	0	0
33			Helyi önkormányzatot megillető rész	0	0
34			B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000
35			Idegenforgalmi adó tartózkodás után	800 000	800 000
36		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	210 000	210 000
37			Pótlékok	200 000	200 000
38			talajterhelési díj	10 000	10 000
39			települési adó	0	0
40	B4	*Működési bevételek*		3 065 000	3 722 422
41		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
42		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000
43		B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
44		B408	Kamatbevétel	20 000	20 000
45		B411	Egyéb bevétel	5 000	662 422
46	B5	Felhalmozási bevételek		600 000	751 893
47		B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
48	B6	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		600 000	751 893
49				0	0
50
51	B7	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		0	0
52		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
53			- háztartások	0	0
54	B8	*Finanszírozási bevételek*		67 576 871	67 482 242
55
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			113 226 359	159 290 766

”

4. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0
3	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	1 474 315	0	1474315
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	66 441 803	0	66441803
5	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
6	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	30 519 680	0	30519680
7	107055 Falugondnoki szolgáltatás	0	0	0
8	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkezés	0	3 000 000	3000000
9	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	0	0	0
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0
11	018020 Központi költségvetési befizetések	1 040 439	0	1040439
12	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	12 010 000	0	12010000
13	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	44 804 529	0	44 804 529
14	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0
15	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0
16	Összesen:	156 290 766	3 000 000	159 290 766

”

5. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A	B					C	D
1		előirányzatok			Létszám (fő)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
2	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása					57 150	57 150
3	K3	*Dologi kiadás*				57 150	57 150
4		K33	Szolgáltatási díjak			45 000	45 000
5			K337	Egyéb szolgáltatások		45 000	45 000
6			K33741	Szállítási szolgáltatások		0	0
7			K33791	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0	0
8		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 150	12 150
9			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		12 150	12 150
10
11	066010 Zöldterületek kezelése					889 000	789 000
12	K3	*Dologi kiadás*				889 000	789 000
13		K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000
14			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
15		K33	Szolgáltatási díjak			200 000	100 000
16			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	0
17
18			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000	100 000
19		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			189 000	189 000
20			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		189 000	189 000
21
22	K6	Beruházások				0	0
23			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
24
25			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
26
27
28	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége				2,00	22 480 167	19 841 011
29	K1	*Személyi juttatások*				10 337 000	11 650 042
30		*K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai*				2 482 000	2 482 000
31			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			0	0
32				személyi juttatás (hivatalsegéd)		1 956 000	1 956 000
33			K1103	jutalom		326000	326000
34			K1113	Foglalkoztatott egyéb személyi juttatásai		0	0
35			K1107	Cafeteria		200 000	200 000
36		K12		Külső személyi juttatások		7 855 000	9 168 042
37			K1211	tiszteletdíj, költségtérítés		7 855 000	9 168 042
38	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				1 348 090	1 512 020
39			K211	Szociális hozzájárulási adó 27%		1 318 090	1 482 020
40			K271	kifizetői adó		30 000	30 000
41	K3	*Dologi kiadás*				4 520 000	5 355 175
42		K31	Készletbeszerzés			60 000	60 000
43			311	Szakmai anyagok beszerzése		0	0
44			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
45		K32	Kommunikációs szolgáltatások			530 000	730 000
46			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevitele (internet díj, honlap karbantartás)		400 000	600 000
47			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
48		K33	Szolgáltatási díj			3 130 000	3 515 175
49			K331	Közüzemi díjak		2 420 000	1 761 447
50			K3311	villamos energia		1 500 000	1 241 447
51			K3312	gázenergia		800 000	300 000
52			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		120 000	220 000
53			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	0
54			K335	Közvetített szolgáltatások		30 000	30 000
55			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	1 123 728
56			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	600 000
57		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			800 000	1 050 000
58			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		700 000	700 000
59			K353	Kamatkiadások		0	0
60			K35531	Egyéb dologi kiadások		100 000	350 000
61
62	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				6 275 077	1 323 774
63			K513	Tartalékok		5 675 077	1 158 774
64				Tartalék
65
66			K512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	165 000
67				Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek
68				Alapítvány támogatása
69			K512081	-egyéb vállalkozások		0	0
70
71	K6	*Beruházások*				0	0
72			K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0
73			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
74
75
76	018020 Központi költségvetési befizetések					1 135 068	1 135 068
77	K9		K9141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 135 068	1 135 068
78
79	064010 Közvilágítási feladatok					630 000	720 000
80	K3	*Dologi kiadás*				630 000	720 000
81		K33	Szolgáltatási díjak			500 000	590 000
82			K3311	Közüzemi díjak		500 000	500 000
83		K33111	Villamosenergia-szolgáltatás díjak
84		K334	Karbantartás			0	90 000
85		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			130 000	130 000
86			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		130 000	130 000
87
88	K6	Beruházások				0	0
89			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
90				közvilágítás korszerűsítése		0	0
91			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
92
93	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás				0,00	6 050 460	6 903 769
94	K1	*Személyi juttatás*				3 328 500	3 328 500
95		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 fő	3 328 500	3 328 500
96			K1101	munkabér		2 934 000	2 934 000
97			K1103	jutalom		244 500	244 500
98			K1107	cafeteria		150 000	150 000
99			K1109	munkába járás
100			K1113	betegszabadság
101		K12		Külső személyi juttatások		0	0
102			K1231	Egyszerűsített munkavállaló juttatása		0	0
103
104	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				435 510	435 510
105		K261	Szociális hozzájárulási adó			413 010	413 010
106			Egyszerűsített munkavállaló járuléka			0	0
107		K271	Kifizetői adó			22 500	22 500
108	K3	*Dologi kiadás*				1 520 000	2 451 935
109		K31	Készletbeszerzés			300 000	300 000
110			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000
111		K33	Szolgáltatási díj			920 000	1 851 935
112			K3314	Közüzemi díjak, vízdíj		20 000	20 000
113			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	339 460
114				Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák
115				útjavítás		0	0
116
117
118			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		300 000	0
119			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	1 492 475
120		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
121			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		300 000	300 000
122			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
123	K5	*Egyéb működési célú kiadások*				0	284 100
124			K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
125			K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
126				Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása átadása		0	284 100
127
128	K6	Beruházások				220 350	403 724
129		K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése				195 000	195 000
130			helyi építési szabályzat			195 000	195 000
131		K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	0
132		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	129 292
133
134		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				25 350	79 432
135	K7	*Felújítások*				546 100	0
136		K71	Ingatlanok felújítása			430 000	0
137			1. polgármesteri hivatal felújítása			430 000	0
138						0	0
139						0	0
140						0	0
141		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			116 100	0
142	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0
143			K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0
144
145	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 000 000	2 000 000
146	K3	*Dologi kiadás*				0	0
147			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
148			K337	Egyéb szolgáltatások
149			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
150	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*					2 000 000	2 000 000
151		K42 Családi támogatások				0	0
152			K42161	egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0
153		K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások
154			a helyi megállapítású gyógyszertámogatás
155		K48 Egyéb nem intézményi ellátások				2 000 000	2 000 000
156
157	107055 Falugondnoki szolgáltatás				1,00	8 365 110	8 365 110
158	K1	*Személyi juttatás*				5 647 000	5 647 000
159		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 647 000	5 647 000
160			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 028 000	5 028 000
161			K1101	Ágazati pótlék
162			K1103	jutalom		419 000	419 000
163			K1107	Cafeteria		200 000	200 000
164			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	0
165			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	0
166	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				738 110	738 110
167			Szociális hozzájárulási adó			708 110	708 110
168			Személyi jövedelemadó			30 000	30 000
169	K3	*Dologi kiadás*				1 980 000	1 980 000
170		K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000
171			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
172		K33	Szolgáltatási díj			780 000	780 000
173			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
174			K336	szakmai tevékenység		30 000	30 000
175			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
176			K3372	biztosítás		250 000	250 000
177		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			400 000	400 000
178			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		400 000	400 000
179	K6	Beruházások				0	0
180		K64 Informatikai eszközök beszerzése
181		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
182	K7	Felújítások				0	0
183		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
184		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
185
186	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0
187	K1	*Személyi juttatás*			0 fő	0	0
188		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
189			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	0
190				Közfoglalkoztatásban résztvevők bére
191			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
192	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				0	0
193			Szociális hozzájárulási adó 13,5%			0	0
194		K251	Táppénz hozzájárulás			0	0
195	K3	*Dologi kiadás*				0	0
196		K31	Készletbeszerzés			0	0
197			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	0
198			K3124	munkaruha, védőruha		0	0
199		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	0
200			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0
201	K6	Beruházások				0	0
202		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
203						0	0
204		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
205	081071 Üdülőhelyi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés					690 000	716 000
206	K3	*Dologi kiadás*				690 000	716 000
207		K31	Készletbeszerzés			250 000	250 000
208			K3126	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
209
210		K33	Szolgáltatási díj			200 000	100 000
211			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
212			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	0
213		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			240 000	366 000
214			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		140 000	140 000
215			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	226 000
216	K6	Beruházások				0	0
217		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				0	0
218		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	0
219	K7	Felújítások				0	0
220		K71	Ingatlanok felújítása			0	0
221		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
222	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 1 fő					56 928 455	59 504 529
223	K1	*Személyi juttatás*				2 219 000	2 389 761
224		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
225			K1101	Törvény szerinti illetmények (művelődésszervező, 4 órás)		1 956 000	1 956 000
226			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	170 761
227			K122	Megbízási díj		0	0
228			K1103	jutalom		163 000	163 000
229			K1107	Cafeteria		100 000	100 000
230	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				290 470	290 470
231			Szociális hozzájárulási adó (művelődésszervező)			275 470	275 470
232			Személyi jövedelemadó			15 000	15 000
233	K3	*Dologi kiadás*				3 940 000	6 997 803
234		K31	Készletbeszerzés			1 500 000	1 800 000
235			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 800 000
236				Egyéb készlet, anyagbeszerzés		1 500 000	1 800 000
237		K33	Szolgáltatási díj			1 740 000	3 813 583
238			K331	Közüzemi díjak		340 000	2 141 248
239			K3311	villamos energia		250 000	2 031 248
240			K3312	gázenergia		70 000	70 000
241			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	40 000
242			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0
243			K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 400 000	1 672 335
244		K35
245			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	336 000
246		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
247
248		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	1 048 220
249			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		600000	1048220
250	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0
251	K6	Beruházások				5 080 000	2 712 242
252		K63 Informatikai eszközök beszerzése				1 000 000	497 808
253		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				3 000 000	1 631 417
254		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA				1 080 000	583 017
255
256	K7	Felújítások				45 398 985	47 114 253
257		K71	Ingatlanok felújítása			35 747 231	37 097 837
258			Kultúrház felújítása pályázat			35 747 231	37 097 837
259						0	0
260		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			9 651 754	10 016 416
261						0	0
262	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					0	0
263	K3	*Dologi kiadás*				0	0
264		K35
265			K355	Egyéb dologi kiadások		0	0
266
267
268	082044 Könyvtári szolgáltatások					2 502 940	2 502 940
269	K1	*Személyi juttatás*				1 956 000	1 956 000
270		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai
271			K1101	Törvény szerinti illetmények		1 956 000	1 956 000
272
273	K2	*Munkaadót terhelő járulékok*				296 940	296 940
274			Szociális hozzájárulási adó			296 940	296 940
275	K3	*Dologi kiadás*				250 000	250 000
276		K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000
277			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
278	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				50 000	50 000
279		K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			50 000	50 000
280	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés					400 000	800 000
281	K3	*Dologi kiadás*				400 000	800 000
282		K31	Készletbeszerzés			50 000	50 000
283			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése
284			K3126	egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
285
286		K33	Szolgáltatási díj			270 000	670 000
287			K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000
288			K3311	villamos energia		150 000	150 000
289			K3314	víz- és csatornaszolgáltatás		20 000	20 000
290			K337	Más, egyéb szolgáltatások		100 000	500 000
291		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			80 000	80 000
292			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 000	80 000
293	K6	Beruházások				0	0
294			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
295			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA
296
297
298	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	151 893
299	K5		K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	130 000
300	K3		K353 Államháztartáson belüli kamatkiadások			0	21 893
301	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					9 477 341	10 204 767
302	K5		K506	*Egyéb működési célú támogatások Áh.-on belülre*		9 477 341	10 204 767
303				óvodának pénzeszköz átadás		2 013 009	2 013 009
304						0	0
305
306			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
307				Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szerveknek
308				Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak		4 678 090	4 678 090
309				Működési célú pénzeszköz átadás belső ellenőrzési feladatok		88 919	88 919
310
311			K506	szennyvíz átadással összefüggő pénzeszköz átadás		2 697 323	0
312			K512	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	3 424 749
313	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*					0	0
314			K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	0
315
316	072111 Háziorvosi alapellátás					635 000	635 000
317	K6		Beruházások			0	0
318			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
319			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
320
321	K7		Felújítások			635 000	635 000
322			K71	Ingatlanok felújítása (klíma)		500 000	500 000
323			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	135 000
324	072112 Háziorvosi ügyelet					0	0
325	K3	*Dologi kiadás*				0	0
326			K336	szakmai tevékenység		0	0
327	107052 Házi segítségnyújtás					686 542	0
328	K3	*Dologi kiadás*				686 542	0
329			K336	szakmai tevékenység		686 542	0
330	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					22 315	0
331	K3	*Dologi kiadás*				22 315	0
332			K336	szakmai tevékenység		22 315	0
333	107051 Szociális étkezés					226 811	0
334	K3	*Dologi kiadás*				226 811	0
335			K332	vásárolt élelmezés		178 591	0
336			K336	szakmai tevékenység		0	0
337			K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		48 220	0
338	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	44 804 529
339	K7		Felújítások			0	44 804 529
340			K71	Ingatlanok felújítása (út)		0	35 279 157
341			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	9 525 372
342
343	K6		Beruházások			0	0
344			K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése			0	0
345			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			0	0
346			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	0
347
348	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek					50 000	160 000
349	K5		Egyéb működési célú kiadások
350			K512	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek		50 000	160 000
351
352	KIADÁSOK ÖSSZESEN:					113 226 359	159 290 766
353	Létszámkeret:				*5 fő*

”

6. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

A	B	C	D	E	F
1	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam- igazgatási feladatok	Összesen:
2
3	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	57 150	0	0	57 150
4	066010 Zöldterületek kezelése	789 000	0	0	789 000
5	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége	19 841 011	0	0	19 841 011
6	064010 Közvilágítási feladatok	720 000	0	0	720 000
7	066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás	6 903 769	0		6 903 769
8	072111 Háziorvosi alapellátás	635 000	0	0	635 000
9	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 502 940	0	0	2 502 940
10	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	0	0	2 000 000
11	107055 Falugondnoki szolgáltatás	8 365 110	0	0	8 365 110
12	032020 Tűz- és Katasztrófavédelmi tevékenységek	160 000	0	0	160 000
13	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	59 504 529	0	0	59 504 529
14	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	0	0
15	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	800 000	0	0	800 000
16	081071 Üdülőhelyi szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	0	716 000	0	716 000
17	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 204 767	0	0	10 204 767
18	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	151 893	0	0	151 893
19	018020 Központi költségvetési befizetések	1 135 068	0	0	1 135 068
20	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	44 804 529	0	0	44 804 529
21	072112 Háziorvosi ügyelet	0	0	0	0
22	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
23	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
24	107051 Szociális étkezés	0	0	0	0
25	Összesen:	158 574 766	716000	0	159 290 766

”

7. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi felújítási, beruházási, kiadásai célonkénti bontásban

A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat ( Ft)	Módosított előirányzat ( Ft)
2
3
4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
5	kultúrház felújítása pályázat	45 398 985	47 114 253
6	klíma orvosi rendelőbe	635 000	635 000
7	polgármesteri hivatal felújítása	546 100	0
8	útfelújítás (Magyar Falu Program)	0	44 804 529
9		0	0
10
11
12	Felújítások összesen:	46 580 085	92 553 782
13	helyi építési szabályzat	220 350	220 350
14	informatikai eszközök beszerzése kultúrházba	1 270 000	721 423
15	tárgyi eszközök beszerzése kultúrházba	3 810 000	2 079 223
16	porszívó beszerzése	0	94 970
17
18
19
20
21
22	Beruházások összesen	5 300 350	3 115 966
23	Összesen:	51 880 435	95 669 748

”

8. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 777 764	30 068 901	29 974 488	30 519 680
3	B3	Közhatalmi bevételek	12 223 909	11 792 038	12 010 000	12 010 000
4	B4	Működési bevételek	6 363 919	6 095 645	3 065 000	3 722 422
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 732 378	748 863	600 000	751 893
6	B8	Finanszírozási bevételek	199 229 068	21 858 442	67 576 871	67 482 242
7		Működési célú bevételek összesen	249 327 038	70 563 889	113 226 359	114 486 237
8
9	K1	Személyi juttatások	19 768 933	22 321 047	23 487 500	24 971 303
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 811	2 970 955	3 109 120	3 273 050
11	K3	Dologi kiadások	14 676 349	13 228 189	15 811 818	20 138 956
12	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 368 550	1 418 935	2 000 000	2 000 000
13	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 993 348	6 333 517	15 802 418	12 102 641
14	K9	Finanszírozási kiadások	854 511	1 033 450	1 135 068	1 135 068
15		Működési célú kiadások összesen	47 334 502	47 306 093	61 345 924	63 621 018

”

9. melléklet a 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

A	B	C	D	E	F	G
1		Megnevezés	2022.teljesítés	2023.teljesítés	2024. eredeti	2024. módosított
2	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 000 000	0	44 804 529
3	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	232 000 000	0	44 804 529
6
7	K6	Beruházások	5 783 324	742 950	5 300 350	3 115 966
8	K7	Felújítások	175 485 838	188 716 015	46 580 085	92 553 782
9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10		Felhalmozási célú kiadások összesen	181 269 162	189 458 965	51 880 435	95 669 748
11		BEVÉTELEK összesen	249 327 038	302 563 889	113 226 359	159 290 766
12		KIADÁSOK összesen	228 603 664	236 765 058	113 226 359	159 290 766

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak