Kifejezéskereső
Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait,
[2] Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján Csabrendek Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét a (3) bekezdés szerint állapítja meg.
(3) 1 Cím: Önkormányzat összesen,
a) 1 Alcím: Csabrendek Nagyközség Önkormányzata,
b) 2 Alcím: Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal,
c) 3 Alcím: Mese-domb Óvoda és Bölcsőde.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi bevételek összegét 1 058 505 490 forintban, ezen belül a:
a) Működési bevételek összegét 831 945 990 forintban,
aa) Önkormányzatok működési támogatásai összegét 488 235 491 forintban,
ab) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 115 105 499 forintban,
ac) Közhatalmi bevételek összegét 126 920 000 forintban,
ad) Működési bevételek összegét 100 601 000 forintban,
ae) Működési célú átvett pénzeszközök 1 084 000 forintban,
b) Felhalmozási bevételek összegét 226 559 500 forintban,
ba) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összegét 222 479 500 forintban,
bb) Felhalmozási bevétel összegét 3 500 000 forintban,bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 580 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi Pénzforgalmi kiadások összegét 1 161 574 869 forintban, ezen belül a:
a) Működési kiadásokat 858 350 560 forintban,
aa) Személyi juttatásokat 455 893 931 forintban,
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 56 752 108 forintban,
ac) Dologi kiadásokat 217 280 776 forintban,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 000 000 forintban,
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 122 423 745 forintban, ebből Önkormányzati Tűzoltóság Sümeg 6 070 000 forintban,
b) Felhalmozási kiadásokat 278 035 000 forintban,
ba) Felhalmozási költségvetés beruházások 27 270 000 forintban,
bb) Felújítási kiadásokat 250 765 000 forintban,
c) Tartalék összegét 25 189 309 forintban,
d) Pénzforgalmi működési hiányát 26 404 570 forintban,e) Pénzforgalmi felhalmozási hiányát 51 475 500 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi működési hiányát belső finanszírozással 26 404 570 forint összegben a költségvetési maradvány működésű célú igénybevételével biztosítja.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi pénzforgalmi felhalmozási hiányát belső finanszírozással 51 475 500 forint összegben a költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével biztosítja.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait a rendelet 1. melléklete szerinti állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit a rendelet 2. melléklete szerinti állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási kiadásait a rendelet 3. melléklete szerinti állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozási bevételeit a rendelet 4. melléklete szerinti állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásai kiemelt előirányzat jogcímcsoportonkénti, és jogcímenkénti részletezését a rendelet 6. melléklete szerinti állapítja meg
(7) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi fejlesztési kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 8. melléklete szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2025. év előirányzat-felhasználási tervet a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a 2025. évi közvetett támogatás összegét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(11)2 A Képviselő-testület az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 25 189 309 forint összegben tervez.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évre összesített költségvetési létszámkeretét 69 főben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési létszámát 25 főben
a) 13 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 11 fő közfoglalkoztatotti,
c) 2 fő diákmunka foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámát 21 fő állandó foglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(4) A Mese-domb Óvoda és Bölcsőde költségvetési létszámát 23 főben
a) 21 fő állandó foglalkoztatotti,
b) 2 fő közfoglalkoztatotti létszámban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámát a rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, és köztisztviselői részére a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. mellékletében meghatározott képzettségi pótlék kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott, köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyves alkalmazottak éves cafetéria-juttatásának kiadásaira és az azokat terhelő kifizetésekre fedezetet biztosít az intézményvezető döntése alapján.
(3) A Képviselő-testület a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője – ügykezelő kivételével – részére 10 %-os mértékű illetmény-kiegészítést biztosít.
(4) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét 2025. évben 46 380 forintban határozza meg.
6. § Természetbeni ellátásként rendkívüli települési támogatás formájában adható vegyes tűzifa értéke szállítás nélkül bruttó 32 000 forint/m3, a szállítás értéke bruttó 6 000 forint/m3.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek élelmezési nyersanyag-norma, illetve a gyermek étkeztetési intézményi térítési díjak összegét a rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
9. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el.
(2) Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát.
(4) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában.
5. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) A Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen.
11. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél (beleértve a Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatalt is) a tervezett tárgyévi jutalom csak a képviselő-testület előzetes engedélye alapján fizethető.
12. § (1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján történik.
(2) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjában, az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti rendkívüli testületi ülés szabályai szerint a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(3) A költségvetési szerv a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott eseteket, vagy ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(4) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, melyről a Képviselő-testület az előirányzat módosítások során dönt.
(5) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(6) Az Önkormányzat költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, illetve a tartalék felhasználására a Képviselő-testület a polgármester számára felhatalmazást ad 5 000 000 forintos keretösszegben.
(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért a költségvetési szervek vezetői felelősek.
14. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
6. Záró rendelkezések
15. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Hatályát veszti Csabrendek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I.31.) önkormányzati rendelete Csabrendek Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez3
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
370 975 000 |
105 500 000 |
127 055 000 |
138 420 000 |
|
2 |
Normatív jutalmak (K1102) |
7 901 000 |
- |
1 601 000 |
6 300 000 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
200 000 |
- |
200 000 |
- |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
916 000 |
700 000 |
216 000 |
- |
|
5 |
Végkielégítés (K1105) |
3 707 700 |
3 707 700 |
- |
- |
|
6 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 163 000 |
- |
1 747 000 |
1 416 000 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
9 437 000 |
2 000 000 |
4 312 000 |
3 125 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 430 000 |
400 000 |
1 300 000 |
1 730 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
9 170 612 |
4 600 000 |
2 770 612 |
1 800 000 |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
408 900 312 |
116 907 700 |
139 201 612 |
152 791 000 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 500 000 |
27 500 000 |
- |
- |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 699 000 |
9 000 000 |
699 000 |
|
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9 794 619 |
8 600 000 |
794 619 |
400 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
46 993 619 |
45 100 000 |
1 493 619 |
400 000 |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) |
455 893 931 |
162 007 700 |
140 695 231 |
153 191 000 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
56 752 108 |
22 400 000 |
18 602 108 |
15 750 000 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
53 093 258 |
20 800 000 |
17 543 258 |
14 750 000 |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
1 100 000 |
400 000 |
200 000 |
500 000 |
|
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
2 558 850 |
1 200 000 |
858 850 |
500 000 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 580 000 |
1 500 000 |
80 000 |
2 000 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
55 538 488 |
17 500 000 |
33 710 488 |
4 328 000 |
|
30 |
Árubeszerzés (K313) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
59 118 488 |
19 000 000 |
33 790 488 |
6 328 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
5 670 000 |
1 700 000 |
2 870 000 |
1 100 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
970 000 |
450 000 |
370 000 |
150 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
6 640 000 |
2 150 000 |
3 240 000 |
1 250 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 799 000 |
5 000 000 |
1 099 000 |
700 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 703 000 |
3 500 000 |
1 503 000 |
3 700 000 |
|
37 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
7 645 000 |
5 800 000 |
624 000 |
1 221 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (=35+..38) (K331) |
23 147 000 |
14 300 000 |
3 226 000 |
5 621 000 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
734 000 |
600 000 |
134 000 |
- |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
4 200 000 |
4 200 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
11 174 000 |
5 500 000 |
682 000 |
4 992 000 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
10 755 000 |
8 500 000 |
2 105 000 |
150 000 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 659 000 |
5 800 000 |
409 000 |
450 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
38 123 165 |
31 135 000 |
4 000 000 |
2 988 165 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
94 792 165 |
70 035 000 |
10 556 000 |
14 201 165 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 000 000 |
300 000 |
400 000 |
300 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 100 000 |
400 000 |
400 000 |
300 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
38 538 123 |
21 820 000 |
11 677 123 |
5 041 000 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
15 120 000 |
6 920 000 |
8 200 000 |
- |
|
55 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 972 000 |
1 900 000 |
22 000 |
50 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
55 630 123 |
30 640 000 |
19 899 123 |
5 091 000 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
217 280 776 |
122 225 000 |
67 885 611 |
27 170 165 |
|
65 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: családi pótlék (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
71 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
75 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
- |
- |
- |
- |
|
77 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+84) (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: ápolási díj (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
82 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
- |
- |
||
|
89 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+93) (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
105 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
110 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
112 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
116 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
117 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
400 000 |
400 000 |
- |
- |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
5 600 000 |
5 600 000 |
- |
- |
|
122 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
- |
- |
- |
- |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 000 000 |
6 000 000 |
- |
- |
|
125 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: Európai Unió (K501) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 426 745 |
4 426 745 |
- |
- |
|
128 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 426 745 |
4 426 745 |
- |
- |
|
131 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+...+138) (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
148 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506) |
95 920 000 |
95 920 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
590 000 |
590 000 |
- |
- |
|
156 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 140 000 |
1 140 000 |
- |
- |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
94 190 000 |
94 190 000 |
- |
- |
|
163 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
- |
- |
- |
- |
|
165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
166 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
168 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
169 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
171 |
ebből: háztartások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: Európai Unió (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512) |
21 077 000 |
21 077 000 |
- |
- |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
184 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
8 077 000 |
8 077 000 |
- |
- |
|
186 |
ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Sümeg (512) |
6 070 000 |
6 070 000 |
- |
- |
|
187 |
ebből: háztartások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
188 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
13 000 000 |
13 000 000 |
- |
- |
|
190 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
191 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
192 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
- |
- |
- |
|
|
193 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
Tartalékok (K513) |
25 189 309 |
25 189 309 |
- |
- |
|
195 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
147 613 054 |
147 613 054 |
- |
- |
|
196 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 330 000 |
1 330 000 |
- |
- |
|
197 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
- |
- |
- |
- |
|
199 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
1 180 000 |
700 000 |
480 000 |
|
|
200 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
19 420 000 |
18 155 000 |
440 000 |
825 000 |
|
201 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből:befektetési jegyek |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
- |
- |
- |
- |
|
|
205 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 340 000 |
4 856 000 |
122 000 |
362 000 |
|
206 |
Beruházások (=191+192+194+...+198+200) (K6) |
27 270 000 |
25 041 000 |
562 000 |
1 667 000 |
|
207 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
195 514 000 |
195 514 000 |
- |
- |
|
208 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
2 300 000 |
2 300 000 |
- |
- |
|
209 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
52 951 000 |
52 951 000 |
- |
- |
|
211 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
250 765 000 |
250 765 000 |
- |
- |
|
212 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=207+...+216) (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
217 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
218 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
221 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
- |
- |
- |
- |
|
224 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=218+...+227) (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
232 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+...+238) (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
236 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
239 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
- |
- |
- |
- |
|
246 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=240) (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
247 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=242+...+252) (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből: háztartások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
ebből: Európai Unió (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
258 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
- |
- |
|
262 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
266 |
ebből: háztartások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
- |
- |
- |
- |
|
272 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
- |
- |
- |
|
|
273 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
1 161 574 869 |
736 051 754 |
227 744 950 |
197 778 165 |
2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
136 452 346 |
136 452 346 |
- |
- |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
157 470 766 |
157 470 766 |
- |
- |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
131 223 183 |
131 223 183 |
- |
- |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
45 704 877 |
45 704 877 |
- |
- |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
176 928 060 |
176 928 060 |
- |
- |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
10 936 458 |
10 936 458 |
- |
- |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 447 861 |
6 447 861 |
- |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
488 235 491 |
488 235 491 |
- |
- |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) |
115 105 499 |
109 829 779 |
1 248 720 |
4 027 000 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
12 999 779 |
12 999 779 |
- |
- |
|
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
4 943 720 |
3 695 000 |
1 248 720 |
- |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
62 980 000 |
62 980 000 |
- |
- |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
27 027 000 |
23 000 000 |
- |
4 027 000 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
6 955 000 |
6 955 000 |
- |
- |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
603 340 990 |
598 065 270 |
1 248 720 |
4 027 000 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
- |
- |
|
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
- |
- |
- |
- |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
51 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
- |
- |
- |
- |
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+...+69) (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
62 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
- |
- |
- |
- |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) |
222 479 500 |
222 228 500 |
- |
251 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
73 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
150 000 000 |
150 000 000 |
- |
- |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
71 638 000 |
71 638 000 |
- |
- |
|
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
841 500 |
590 500 |
- |
251 000 |
|
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
- |
- |
- |
- |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
222 479 500 |
222 228 500 |
- |
251 000 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
- |
- |
- |
- |
|
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+...+92) (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
- |
- |
- |
- |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
- |
- |
- |
- |
|
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
96 |
ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
- |
- |
- |
- |
|
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
- |
- |
- |
- |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) |
19 600 000 |
19 600 000 |
- |
- |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
19 600 000 |
19 600 000 |
- |
- |
|
112 |
ebből: telekadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
- |
- |
- |
- |
|
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
- |
- |
- |
|
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) |
105 000 000 |
105 000 000 |
- |
- |
|
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
105 000 000 |
105 000 000 |
- |
- |
|
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
- |
- |
- |
- |
|
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
- |
- |
- |
- |
|
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
- |
- |
- |
- |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
- |
- |
- |
- |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
200 000 |
200 000 |
- |
- |
|
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
- |
- |
- |
- |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
105 200 000 |
105 200 000 |
- |
- |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) |
2 120 000 |
1 700 000 |
420 000 |
- |
|
166 |
ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
420 000 |
- |
420 000 |
- |
|
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
- |
- |
- |
- |
|
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
- |
- |
- |
|
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
126 920 000 |
126 500 000 |
420 000 |
- |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 604 000 |
4 600 000 |
4 000 |
- |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
35 438 000 |
12 950 000 |
22 488 000 |
- |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
22 488 000 |
- |
22 488 000 |
- |
|
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
- |
- |
- |
- |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
10 855 000 |
8 500 000 |
2 205 000 |
150 000 |
|
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
2 355 000 |
- |
2 205 000 |
150 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) |
13 400 000 |
13 400 000 |
- |
- |
|
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
- |
- |
- |
- |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
4 572 000 |
74 000 |
4 498 000 |
- |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
16 599 000 |
8 730 000 |
7 869 000 |
- |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
12 162 000 |
4 000 000 |
8 162 000 |
- |
|
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
202 |
ebből: államháztartáson belül (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége(B4081) |
- |
- |
- |
- |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
- |
- |
- |
|
|
205 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
206 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei(B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
207 |
ebből:befektetési jegyek(B4082) |
- |
- |
- |
- |
|
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
- |
- |
- |
- |
|
209 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
- |
- |
- |
- |
|
210 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
211 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
212 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
214 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
- |
- |
- |
- |
|
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
- |
- |
- |
- |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
560 000 |
460 000 |
100 000 |
- |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 411 000 |
1 900 000 |
481 000 |
30 000 |
|
218 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
219 |
ebből: költségek visszatérítései (B411) |
- |
- |
- |
- |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) |
100 601 000 |
54 614 000 |
45 807 000 |
180 000 |
|
221 |
Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
222 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
- |
- |
- |
- |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
|
224 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
- |
- |
- |
- |
|
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
- |
- |
|
226 |
Részesedések értékesítése (>=227) (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
227 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
- |
- |
- |
- |
|
228 |
ebből:befektetési jegyek(B54) |
- |
- |
- |
- |
|
229 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
- |
- |
- |
- |
|
230 |
ebből:befektetési jegyek(B55) |
- |
- |
- |
- |
|
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
- |
|
232 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
- |
- |
- |
- |
|
233 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
- |
- |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
- |
- |
|
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
236 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
237 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
238 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|
239 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
241 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
243 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
244 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
- |
- |
- |
- |
|
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
246 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
84 000 |
84 000 |
- |
- |
|
247 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
248 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
249 |
ebből: háztartások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
250 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
251 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
252 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
253 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
254 |
ebből: Európai Unió (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
255 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
256 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
- |
- |
- |
- |
|
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
1 084 000 |
1 084 000 |
- |
- |
|
258 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
- |
- |
- |
- |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
- |
- |
|
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
- |
- |
|
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
|
262 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
263 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
264 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
265 |
ebből: háztartások (B74) |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
|
266 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
267 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
268 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
269 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
270 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
- |
- |
- |
- |
|
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
272 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
273 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
274 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
275 |
ebből: háztartások (B75) |
120 000 |
120 000 |
- |
- |
|
276 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
277 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
278 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
279 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
281 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
282 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
- |
- |
- |
- |
|
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) |
580 000 |
580 000 |
- |
- |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
1 058 505 490 |
1 006 571 770 |
47 475 720 |
4 458 000 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
- |
---- |
- |
- |
|
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
- |
---- |
- |
- |
|
6 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
ebből: befektetési jegyek (K9121) |
- |
---- |
- |
- |
|
9 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
- |
---- |
- |
- |
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
14 |
ebből: befektetési jegyek (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
15 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
- |
---- |
- |
- |
|
16 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
- |
---- |
- |
- |
|
19 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
16 500 000 |
16 500 000 |
- |
- |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
370 774 428 |
370 774 428 |
- |
- |
|
23 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
387 274 428 |
387 274 428 |
- |
- |
|
30 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
36 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) |
- |
- |
- |
- |
|
38 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
387 274 428 |
387 274 428 |
- |
- |
4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
megnevezés |
Önkormányzat összesen |
Csabrendek Nagyközség Önkormányzata |
Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
|
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
ebből: befektetési jegyek (B8121) |
- |
---- |
- |
- |
|
7 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
- |
---- |
- |
- |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
103 069 379 |
100 254 412 |
1 574 368 |
1 240 599 |
|
13 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
103 069 379 |
100 254 412 |
1 574 368 |
1 240 599 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
16 500 000 |
16 500 000 |
- |
- |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
370 774 428 |
- |
178 694 862 |
192 079 566 |
|
18 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
490 343 807 |
116 754 412 |
180 269 230 |
193 320 165 |
|
24 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
490 343 807 |
116 754 412 |
180 269 230 |
193 320 165 |
5. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
|
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Előir. csop név és szám |
Kiemelt előírányzatok név és szám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||||
|
1 |
1. Működési bevételek |
831 945 990 |
- |
831 945 990 |
6. Működési kiadások |
858 350 560 |
- |
858 350 560 |
||||
|
2 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
488 235 491 |
- |
488 235 491 |
K1 |
Személyi juttatások |
455 893 931 |
- |
455 893 931 |
||
|
3 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
115 105 499 |
- |
115 105 499 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
56 752 108 |
- |
56 752 108 |
||
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
126 920 000 |
- |
126 920 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
217 280 776 |
- |
217 280 776 |
||
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
100 601 000 |
- |
100 601 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 000 000 |
- |
6 000 000 |
||
|
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 084 000 |
- |
1 084 000 |
K5-K513 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 423 745 |
- |
122 423 745 |
||
|
7 |
2. Felhalmozási bevételek |
226 559 500 |
- |
226 559 500 |
7. Felhalmozási célú kiadások |
278 035 000 |
- |
278 035 000 |
||||
|
8 |
B21 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
- |
- |
- |
K6 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
27 270 000 |
- |
27 270 000 |
||
|
9 |
B2-B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
222 479 500 |
- |
222 479 500 |
K7 |
Felújítások |
250 765 000 |
- |
250 765 000 |
||
|
10 |
B5 |
Felhalmozási bevétel |
3 500 000 |
- |
3 500 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
||
|
11 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
580 000 |
- |
580 000 |
8. Tartalék |
25 189 309 |
- |
25 189 309 |
|||
|
12 |
Pénzforgalmi bevételek |
1 058 505 490 |
- |
1 058 505 490 |
Pénzforgalmi kiadások |
1 161 574 869 |
- |
1 161 574 869 |
||||
|
13 |
3. Maradvány igénybevétele |
103 069 379 |
- |
103 069 379 |
||||||||
|
14 |
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
16 500 000 |
- |
16 500 000 |
9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
16 500 000 |
- |
16 500 000 |
||||
|
16 |
5. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
- |
- |
- |
10. Hitel-, kölcsön visszafizetés pénzügyi vállalkozásnak |
- |
- |
- |
||||
|
15 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 178 074 869 |
- |
1 178 074 869 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 178 074 869 |
- |
1 178 074 869 |
||||
6. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Cím név és szám |
Kiemelt előirányzat név és szám |
Jogcím csoport, jogcím név és szám |
Előirányzat |
||||
|
1 |
1 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
484 241 270 |
|||||
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
484 241 270 |
|||||
|
3 |
1 |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
136 452 346 |
||||
|
4 |
1 |
A települési önkormányzatok működésének támogatása |
121 774 329 |
||||
|
5 |
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
90 052 709 |
||||
|
6 |
2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
7 082 400 |
||||
|
7 |
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
9 847 500 |
||||
|
8 |
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
601 800 |
||||
|
9 |
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 889 220 |
||||
|
10 |
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||
|
11 |
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás |
800 700 |
||||
|
12 |
2 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 678 017 |
||||
|
13 |
2 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
157 470 766 |
||||
|
14 |
1 |
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
136 562 000 |
||||
|
15 |
2 |
Óvodaműködtetési alaptámogatás |
20 908 766 |
||||
|
16 |
3 |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
131 223 183 |
||||
|
17 |
1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 119 095 |
||||
|
18 |
2 |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai támogatása |
72 772 230 |
||||
|
19 |
1 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai |
10 710 000 |
||||
|
20 |
2 |
Szociális étkeztetés |
5 162 730 |
||||
|
21 |
3 |
Házi segítségnyújtás |
50 556 000 |
||||
|
22 |
4 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
||||
|
23 |
3 |
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
34 608 800 |
||||
|
24 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, felső /középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
29 352 000 |
||||
|
25 |
2 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 256 800 |
||||
|
25 |
4 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
9 723 058 |
||||
|
26 |
4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
45 704 877 |
||||
|
27 |
1 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
19 580 760 |
||||
|
28 |
2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
25 547 505 |
||||
|
29 |
3 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
576 612 |
||||
|
30 |
5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 936 458 |
||||
|
31 |
1 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
10 936 458 |
||||
|
32 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 453 640 |
||||
|
33 |
1 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
2 453 640 |
||||
|
34 |
2 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
3 994 221 |
||||
7. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
megnevezés |
Immateriális javak |
Tárgyi eszköz beszerzés |
Felújítás |
Ingatlanok beszer |
összes kiadás |
|
|
1 |
Vízkárelhárítási terv |
1 690 000 |
- |
- |
- |
1 690 000 |
|
2 |
Informatikai eszközbeszerzés - Versenyképes Járás Program |
- |
1 172 000 |
- |
- |
1 172 000 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszköz- fűnyíró Start Program |
- |
225 000 |
- |
- |
225 000 |
|
4 |
Egyéb tárgyi eszköz- Szennyvíztisztító telep indukciós mennyiségmérő |
- |
1 270 000 |
- |
- |
1 270 000 |
|
5 |
Egyéb tárgyi eszköz- Szennyvíztisztító telep 6 db szivattyú |
- |
472 440 |
- |
- |
472 440 |
|
6 |
Egyéb tárgyi eszköz, NKA pályázat - kultúr |
- |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
|
7 |
Egyéb tárgyi eszköz, irodai bútor |
- |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
|
8 |
Egyéb tárgyi eszköz |
- |
16 002 440 |
- |
- |
16 002 440 |
|
9 |
AOGS-672 tehergépjármű vásárlás |
- |
2 200 000 |
- |
- |
2 200 000 |
|
10 |
Defibrillátor szekrény- I-és II orvosi rendelő |
- |
46 900 |
- |
- |
46 900 |
|
11 |
Equip fali rackszekrény- I és II orvosi rendelő |
- |
37 500 |
- |
- |
37 500 |
|
12 |
Vérnyomásmérő II orvosi rendelő |
- |
47 000 |
- |
- |
47 000 |
|
13 |
Canon Maxify Megatank GX4040 Nyomtató- II orvosi rendelő |
- |
199 000 |
- |
- |
199 000 |
|
14 |
Szivattyú burgonya öntözéshez |
- |
50 750 |
- |
- |
50 750 |
|
15 |
Fém polcrendszer- kultúr |
- |
47 970 |
- |
- |
47 970 |
|
16 |
Kenyérpiritó- kultúr |
- |
9 000 |
- |
- |
9 000 |
|
17 |
Térbeli dekoráció, piros rénszarvas |
- |
471 000 |
- |
- |
471 000 |
|
18 |
Szennyvíz gyűjtőhálózati aknák vízbetöréseinek megszűntetése 20 db |
- |
- |
5 080 000 |
- |
5 080 000 |
|
19 |
Csabrendek-Nagytárkánypuszta útfelújítás |
- |
- |
150 000 000 |
- |
150 000 000 |
|
20 |
Csabrendek-Nagytárkánypuszta útfelújítás tervezése |
- |
- |
6 274 000 |
- |
6 274 000 |
|
21 |
Árpád 3. tető- Magyar Falu Program |
- |
- |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
22 |
Sport utca felújítás- Magyar Falu Program |
- |
- |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
|
23 |
Versenyképes Járás Program |
- |
- |
44 164 000 |
- |
44 164 000 |
|
24 |
Árpád 3. műszaki ellenőr |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
|
25 |
Sport utca műszaki ellenőr |
- |
- |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
|
26 |
Informatikai eszköz felújítás- Versenyképes Járás Program |
- |
- |
2 921 000 |
- |
2 921 000 |
|
27 |
Hajdu Z-80L bojler Csabi 6. |
- |
- |
104 900 |
- |
104 900 |
|
28 |
Kossuth 12. több ingatlan, festés, villamos felújítás, nyílászárók, bojler, osztás |
- |
- |
1 066 850 |
- |
1 066 850 |
|
29 |
Sportöltöző 2 db nyílászáró |
- |
- |
309 000 |
- |
309 000 |
|
30 |
Nagytárkánypuszta 18. ingatlan tető felújítás |
- |
- |
2 655 250 |
- |
2 655 250 |
|
31 |
Óvoda klíma, vízlágyító |
- |
- |
6 690 000 |
- |
6 690 000 |
|
32 |
Összesen |
1 690 000 |
23 351 000 |
250 765 000 |
- |
275 806 000 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
496 206 |
521 016 |
536 646 |
|
2 |
Egyéb működési c.tám.bev.áht belülről |
B16 |
120 291 |
126 305 |
130 094 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
141 790 |
148 880 |
153 346 |
|
4 |
Vagyoni típusú adók: Mag.szem.komm.adója |
B34 |
18 700 |
19 635 |
20 224 |
|
5 |
Értékesítési és forgalmi adó |
B35 |
121 220 |
127 281 |
131 099 |
|
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 870 |
1 964 |
2 022 |
|
7 |
Működési bevételek |
B4 |
59 646 |
62 629 |
64 508 |
|
8 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
B6 |
92 |
97 |
100 |
|
9 |
Működési bevételek összesen |
B1+B3+B4+B6 |
818 025 |
858 926 |
884 694 |
|
10 |
Felhalm.c.tám.bevétel áht.belül |
B2 |
113 003 |
118 653 |
122 213 |
|
11 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
|
12 |
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz |
B7 |
638 |
670 |
690 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
128 429 |
134 851 |
138 896 |
|
14 |
-ebből fejlesztési hitelfelvétel |
B9 |
- |
- |
0 |
|
15 |
Költségvetési bevételek összesen: |
B1-B8 |
1 060 095 |
1 113 100 |
1 146 493 |
|
sor-szám |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadási jogcím |
Rovat száma |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
169 675 |
178 159 |
183 504 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó |
K2 |
22 220 |
23 331 |
24 031 |
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 232 |
128 344 |
132 194 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 600 |
6 930 |
7 138 |
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
180 491 |
189 516 |
195 201 |
|
6 |
Működési kiadások |
K1-K5 |
501 218 |
526 279 |
542 068 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés beruházások |
K6 |
23 330 |
24 496 |
25 231 |
|
8 |
Felújítások |
K7 |
125 960 |
132 258 |
136 226 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
- |
- |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
K6-K8 |
149 290 |
156 754 |
161 457 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
409 587 |
430 067 |
442 969 |
|
12 |
-ebből fejlesztési hiteltörlesztés |
K9 |
- |
- |
0 |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen: |
K1-K9 |
1 060 095 |
1 113 100 |
1 146 493 |
9. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
2 |
Nyitó pénzkészlet |
108 099 |
110 922 |
110 568 |
103 373 |
85 648 |
66 620 |
46 573 |
26 524 |
7 472 |
15 027 |
107 |
1 201 |
- |
|
3 |
Bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
54 132 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 088 |
36 084 |
451 096 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 395 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
9 397 |
112 762 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
9 520 |
9 520 |
17 000 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
17 000 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
129 200 |
|
7 |
Működési bevételek |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 351 |
8 350 |
100 211 |
|
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
21 |
- |
- |
21 |
- |
- |
21 |
- |
- |
21 |
- |
84 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 561 |
8 559 |
8 561 |
102 730 |
|
10 |
Felhalmozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú átvett pe. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
580 |
580 |
|
12 |
Finanszírozási célú bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 500 |
16 500 |
|
13 |
Bevételek összesen: |
89 959 |
71 938 |
79 397 |
71 917 |
71 938 |
71 917 |
71 917 |
71 938 |
79 397 |
71 917 |
71 936 |
88 992 |
913 163 |
|
14 |
Kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Személyi juttatások |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 147 |
36 149 |
433 766 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 456 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 454 |
4 456 |
53 452 |
|
17 |
Dologi kiadások |
17 067 |
17 067 |
17 067 |
17 067 |
17 067 |
17 065 |
17 067 |
17 067 |
17 067 |
17 067 |
10 067 |
24 067 |
204 802 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
- |
500 |
1 000 |
6 000 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 674 |
13 669 |
13 674 |
13 674 |
164 083 |
|
20 |
Beruházások |
- |
450 |
750 |
1 800 |
3 624 |
4 624 |
4 624 |
3 648 |
- |
- |
2 000 |
1 600 |
23 120 |
|
10 |
Felújítások |
- |
- |
14 000 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
15 500 |
- |
15 500 |
4 000 |
3 509 |
114 509 |
|
22 |
Finanszírozási célú kiadások |
15 292 |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
708 |
16 500 |
|
23 |
Kiadások összesen: |
87 136 |
72 292 |
86 592 |
89 642 |
90 966 |
91 964 |
91 966 |
90 990 |
71 842 |
86 837 |
70 842 |
85 163 |
1 016 232 |
|
24 |
Záró pénzkészlet |
110 922 |
110 568 |
103 373 |
85 648 |
66 620 |
46 573 |
26 524 |
7 472 |
15 027 |
107 |
1 201 |
5 030 |
- |
10. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Kommunális adó 1 200 ezer forint
2. Szociális étkeztetés térítési díj 2 497 ezer forint
11. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. Csabrendek Nagyközség Önkormányzat létszáma: 25 fő
1.1. Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő.
1.1.1. közalkalmazott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
1.1.2. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
1.1.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 11 hónap 0,92 fő
1.1.4. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 10 hónap 0,83 fő
1.1.5. egészségügyi szolgálati jogviszonyos foglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
1.1.6. egészségügyi szolgálati jogviszonyos foglalkoztatott 2 fő 8 órás 3 hónap 0,5 fő
1.2. Közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő.
1.2.1. közfoglalkoztatott 11 fő 8 órás 12 hónap 11,0 fő
1.2.2. Diákmunka 2 fő 6 órás 1 hónap 0,13 fő
2. Csabrendeki Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 21 fő
2.1. köztisztviselő 13 fő 8 órás 12 hónap 13,0 fő
2.2. közalkalmazott 3 fő 8 órás 12 hónap 3,0 fő
2.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 5 fő 8 órás 12 hónap 5,0 fő
3. Mese-domb Óvoda és Bölcsőde létszáma: 23 fő
3.1. köznevelési foglalkoztatottak 16 fő 8 órás 12 hónap 20,0 fő
3.2. közalkalmazottak 4 fő 8 órás 12 hónap 4 fő
3.3. munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 1 fő 8 órás 12 hónap 1 fő
3.4. közfoglalkoztatott 2 fő 8 órás 12 hónap 2,0 fő
12. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
1. 2025. január 1-től
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
megnevezés |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
|
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde |
440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 560 forint |
|
3 |
óvoda |
440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 560 forint |
|
|
4 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
590,55 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 750 forint |
|
5 |
menza |
393,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 500 forint |
|
|
6 |
Felnőtt étkeztetés |
734,90 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
1414,70 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 2730 forint |
|
|
7 |
-ebéd 60 % |
440,94 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
850,40 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1640 forint |
|
|
8 |
-tízórai 20 % |
146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 545 forint |
|
|
9 |
-uzsonna 20 % |
146,98 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
282,15 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 545 forint |
|
2. 2025. április 1-től
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
megnevezés |
Nyersanyagnorma |
Rezsi díj |
Intézményi térítési díj |
|
|
2 |
Mese-domb Óvoda és Bölcsőde |
bölcsőde |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 615 forint |
|
3 |
óvoda |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 615 forint |
|
|
4 |
Csabrendeki Általános Iskola |
napközi |
649,61 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 825 forint |
|
5 |
menza |
433,07 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
- |
= 550 forint |
|
|
6 |
Felnőtt vendég étkeztetés |
807,09 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
1633,86 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 3100 forint |
|
|
7 |
-ebéd 60 % |
484,25 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
980,32 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1860 forint |
|
|
8 |
-tízórai 20 % |
161,42 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
326,77 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 620 forint |
|
|
9 |
-uzsonna 20 % |
161,42 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
326,77 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 620 forint |
|
|
10 |
Felnőtt szoc. étkezés |
426,91 forint/nap/fő + 27 % ÁFA |
864,43 forint/nap/fő + 27% ÁFA |
= 1640 forint |
|
A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg. A 3. § (11) bekezdése a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabrendek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
