Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlóvásárhely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendeletalkotás célja Somlóvásárhely Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése módosítása.
[2] Somlóvásárhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 1 174 193 182 forintban,
b) kiadási főösszegét 1 174 193 182 forintban állapítja meg.
3. § A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 1 166 883 141 forintban, ebből:
aa) a működési támogatásokat 606 718 604 forintban,
ab) közhatami bevételeket 73 348 335 forintban,
ac) egyéb működési bevételeket 69 648 241 forintban,
ad) finanszírozási bevételek 415 017 961 forintban állapítja meg.
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 1 166 883 141 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 361 593 958 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok 44 503 967 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 205 644 546 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 458 007 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 151 374 902 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat 398 307 761 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 7 310 041 forintban, ebből felhalmozási célú pénzmaradványt 7 310 041 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 7 310 041 forintban, ebből a beruházások összegét 7 310 041forintban, állapítja meg.
e) az éves létszám-előirányzatot 58 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 59 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 8 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Címszám |
|
|---|---|
|
1. |
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
|
2. |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
|
3. |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda |
2. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
192 052 063 |
190 792 063 |
K1 |
Személyi juttatások |
328 371 407 |
361 593 958 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
109 470 278 |
120 550 030 |
||||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
163 069 459 |
178 065 990 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
41 981 545 |
44 503 967 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása |
59 500 141 |
59 398 441 |
||||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 502 903 |
4 096 709 |
K3 |
Dologi kiadások |
197 805 156 |
205 644 546 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
22 232 088 |
1 029 081 |
||||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
44 000 |
|||||
|
7 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
38 323 182 |
52 742 290 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 458 007 |
5 458 007 |
|
8 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
2 000 000 |
0 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
4 800 226 |
6 619 340 |
|
9 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
45 500 000 |
73 348 335 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
114 083 268 |
115 016 574 |
|
10 |
B4 |
Működési bevételek |
52 126 922 |
69 648 241 |
k5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
300 000 |
|
11 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 150 000 |
K6 |
Beruházások |
3 294 041 |
7 310 041 |
|
12 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
13 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
422 243 690 |
422 328 002 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
398 223 162 |
398 307 761 |
|
14 |
K5 |
tartalék |
14 703 914 |
29 438 988 |
||||
|
15 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
1 109 020 726 |
1 174 193 182 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 109 020 726 |
1 174 193 182 |
3. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
278 296 129 |
279 709 434 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
202 649 |
8 935 249 |
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
799 022 |
|
4 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 800 000 |
7 399 999 |
|
5 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
8 280 900 |
8 681 025 |
|
6 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
5 020 997 |
5 325 767 |
|
7 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
252 000 |
240 000 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
3 252 637 |
9 433 186 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
298 105 312 |
320 523 682 |
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 698 000 |
17 698 000 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
15 466 000 |
13 766 781 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
102 095 |
9 605 495 |
|
13 |
Külső személyi juttatások (K12) |
30 266 095 |
41 070 276 |
|
14 |
Személyi juttatások (K1) |
328 371 407 |
361 593 958 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
41 981 545 |
44 503 967 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
795 317 |
1 015 317 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
61 318 640 |
50 949 299 |
|
18 |
Készletbeszerzés (K31) |
62 113 957 |
51 964 616 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 017 000 |
3 747 000 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 613 578 |
1 813 578 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
4 630 578 |
5 560 578 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
9 500 000 |
23 991 838 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 000 000 |
1 350 000 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
92 279 |
1 352 279 |
|
25 |
Közüzemi díjak (K331) |
10 592 279 |
26 694 117 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 917 913 |
15 413 018 |
|
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
1 391 152 |
1 741 152 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
8 240 671 |
2 050 000 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
1 874 867 |
8 877 539 |
|
30 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
8 364 010 |
9 164 010 |
|
32 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
28 855 762 |
35 728 791 |
|
33 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
34 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
74 236 654 |
99 668 627 |
|
35 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 680 000 |
5 995 172 |
|
36 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
5 680 000 |
5 995 172 |
|
37 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
36 815 155 |
35 999 225 |
|
38 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 345 116 |
2 345 116 |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 983 696 |
4 111 212 |
|
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
51 143 967 |
42 455 553 |
|
41 |
Dologi kiadások (K3) |
197 805 156 |
205 644 546 |
|
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 458 007 |
5 458 007 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 458 007 |
5 458 007 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 800 226 |
6 000 156 |
|
46 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
619 184 |
|
47 |
Elvonások és befizetések (K502) |
4 800 226 |
6 619 340 |
|
48 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
114 083 268 |
115 016 574 |
|
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
50 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
52 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
53 |
Tartalékok (K513) |
14 703 914 |
29 438 988 |
|
54 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
133 887 408 |
151 374 902 |
|
55 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
264 646 |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 093 731 |
5 499 085 |
|
57 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
700 310 |
1 546 310 |
|
58 |
Beruházások (K6) |
3 294 041 |
7 310 041 |
|
59 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
710 797 564 |
775 885 421 |
|
60 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 612 564 |
18 697 163 |
|
61 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
379 610 598 |
379 610 598 |
|
62 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
398 223 162 |
398 307 761 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 109 020 726 |
1 174 193 182 |
4. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
192 052 063 |
190 792 063 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
109 470 278 |
120 550 030 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
163 069 459 |
178 065 990 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 500 141 |
59 398 441 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
222 569 600 |
237 464 431 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 502 903 |
4 096 709 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
22 232 088 |
1 029 081 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
44 000 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
548 826 932 |
553 976 314 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
38 323 182 |
52 742 290 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
587 150 114 |
606 718 604 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
2 000 000 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 000 000 |
0 |
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
7 839 011 |
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
39 500 000 |
62 964 638 |
|
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
39 500 000 |
62 964 638 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
2 544 686 |
|
26 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
45 500 000 |
73 348 335 |
|
28 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
212 000 |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 772 775 |
16 167 952 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
3 235 770 |
12 627 140 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
32 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 900 000 |
9 446 307 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
9 706 982 |
9 926 428 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 310 393 |
8 875 737 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 002 |
738 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 002 |
738 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
9 200 000 |
12 391 939 |
|
38 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (B4) |
52 126 922 |
69 648 241 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
2 150 000 |
|
42 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
2 150 000 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
686 777 036 |
751 865 180 |
|
46 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 633 092 |
42 632 805 |
|
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
84 599 |
|
48 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
379 610 598 |
379 610 598 |
|
49 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
422 243 690 |
422 328 002 |
|
50 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 109 020 726 |
1 174 193 182 |
5. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Sor |
Bevételek megnevezése |
össz. |
2024. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
finanszírozási bevételek |
553 976 314 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 693 |
46 164 691 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
52 742 290 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 191 |
4 395 189 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
73 348 335 |
38 000 000 |
35 348 335 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
69 648 241 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 020 |
5 804 021 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 150 000 |
2 150 000 |
|||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
422 328 002 |
422 328 002 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
1 174 193 182 |
478 691 906 |
56 363 904 |
94 363 904 |
56 363 904 |
56 363 904 |
56 363 904 |
56 363 904 |
56 363 904 |
93 862 239 |
56 363 904 |
56 363 904 |
56 363 901 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2024. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
361 593 958 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 830 |
30 132 828 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 503 967 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 664 |
3 708 663 |
|
15 |
Dologi kiadások |
205 644 546 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 046 |
17 137 041 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 458 007 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 834 |
454 833 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
121 935 914 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 326 |
10 161 328 |
|
18 |
Beruházások |
7 310 041 |
7 310 041 |
|||||||||||
|
19 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
398 307 761 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 313 |
33 192 318 |
|
22 |
Összes kiadás |
1 144 754 194 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
102 097 054 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 011 |
|
23 |
Tartalék |
29 438 988 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
1 174 193 182 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
102 097 054 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 013 |
94 787 011 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
383 904 893 |
345 481 784 |
345 058 675 |
306 635 566 |
268 212 457 |
222 479 307 |
184 056 198 |
145 633 089 |
144 708 315 |
106 285 206 |
67 862 097 |
29 438 987 |
6. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2024.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
Somlóvásárhely Község Önkormányzata |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
8 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
|||
|
6 |
Összesen |
17 |
0 |
6 |
|
7 |
||||
|
8 |
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
9 |
köztisztviselő |
20 |
||
|
10 |
egyéb, Mtv alkalmazott |
|||
|
11 |
Nyugdíjs ( Mtv) |
2 |
||
|
12 |
Egyéb külső munkavállaló |
|||
|
13 |
Összesen |
20 |
0 |
2 |
|
14 |
||||
|
15 |
Somlóvásárhelyi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
|
16 |
Közalkalmazott |
22 |
||
|
17 |
Közfoglalkoztatás |
0 |
||
|
18 |
Egyéb Mtv |
0 |
||
|
19 |
Összesen |
22 |
0 |
0 |
|
20 |
LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
59 |
0 |
8 |
7. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
192 052 063 |
190 792 063 |
K1 |
Személyi juttatások |
68 893 075 |
77 230 675 |
|
2 |
B112 |
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési |
109 470 278 |
120 550 030 |
||||
|
3 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és |
163 069 459 |
178 065 990 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
8 846 681 |
9 905 519 |
|
4 |
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei |
59 500 141 |
59 398 441 |
||||
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális |
2 502 903 |
4 096 709 |
K3 |
Dologi kiadások |
73 250 923 |
96 477 631 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
22 232 088 |
1 029 081 |
||||
|
7 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
44 000 |
||||
|
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 323 182 |
39 666 011 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 458 007 |
5 458 007 |
|
9 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
2 000 000 |
0 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
4 800 226 |
6 619 340 |
|
10 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
45 500 000 |
73 348 335 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
114 083 268 |
115 016 574 |
|
11 |
B4 |
Működési bevételek |
24 467 341 |
41 787 722 |
k5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
300 000 |
|
12 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 150 000 |
K6 |
Beruházások |
2 500 000 |
4 200 000 |
|
13 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
14 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 941 801 |
32 026 113 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
398 223 162 |
398 307 761 |
|
15 |
K5 |
tartalék |
14 703 914 |
29 438 988 |
||||
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
691 059 256 |
742 954 495 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
691 059 256 |
742 954 495 |
8. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 953 940 |
48 953 940 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
452 600 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
750 000 |
1 375 000 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
841 680 |
1 201 680 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
218 455 |
1 518 455 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
47 764 075 |
53 501 675 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 698 000 |
17 698 000 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
6 431 000 |
5 631 000 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
400 000 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
21 129 000 |
23 729 000 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
68 893 075 |
77 230 675 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 846 681 |
9 905 519 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
585 000 |
585 000 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 585 380 |
10 085 380 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 170 380 |
10 670 380 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
957 000 |
1 457 000 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 075 000 |
1 275 000 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 032 000 |
2 732 000 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
7 900 000 |
12 400 000 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 000 000 |
1 350 000 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
48 086 |
798 086 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 948 086 |
14 548 086 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 552 760 |
6 552 760 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
370 000 |
370 000 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 950 000 |
1 950 000 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
0 |
8 777 539 |
|
27 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 517 010 |
7 217 010 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
21 050 000 |
27 950 000 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
45 387 856 |
67 365 395 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
80 000 |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 569 614 |
15 569 614 |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 073 |
60 242 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 580 687 |
15 629 856 |
|
37 |
Dologi kiadások (K3) |
73 250 923 |
96 477 631 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 458 007 |
5 458 007 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 458 007 |
5 458 007 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 800 226 |
6 000 156 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
619 184 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
4 800 226 |
6 619 340 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
114 083 268 |
115 016 574 |
|
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
300 000 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
49 |
Tartalékok (K513) |
14 703 914 |
29 438 988 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
133 887 408 |
151 374 902 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 968 504 |
3 268 504 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
531 496 |
931 496 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
2 500 000 |
4 200 000 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
292 836 094 |
344 646 734 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 612 564 |
18 697 163 |
|
56 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
379 610 598 |
379 610 598 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
398 223 162 |
398 307 761 |
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
691 059 256 |
742 954 495 |
9. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
192 052 063 |
190 792 063 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
109 470 278 |
120 550 030 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
163 069 459 |
178 065 990 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 500 141 |
59 398 441 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
222 569 600 |
237 464 431 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 502 903 |
4 096 709 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
22 232 088 |
1 029 081 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
44 000 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
548 826 932 |
553 976 314 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
38 323 182 |
39 666 011 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
587 150 114 |
593 642 325 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
2 000 000 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
2 000 000 |
0 |
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
6 000 000 |
7 839 011 |
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
39 500 000 |
62 964 638 |
|
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
39 500 000 |
62 964 638 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
2 544 686 |
|
26 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
45 500 000 |
73 348 335 |
|
28 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
212 000 |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
405 677 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
2 235 770 |
11 631 202 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
|
32 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 900 000 |
9 446 307 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
4 351 900 |
4 591 346 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 778 671 |
3 344 015 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
1 000 |
36 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
36 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
9 200 000 |
12 157 139 |
|
38 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (B4) |
24 467 341 |
41 787 722 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
2 150 000 |
|
42 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
2 150 000 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
659 117 455 |
710 928 382 |
|
46 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 941 801 |
31 941 514 |
|
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
84 599 |
|
48 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 941 801 |
32 026 113 |
|
49 |
Bevételek Összesen |
691 059 256 |
742 954 495 |
10. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, |
48 953 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 292 415 |
0 |
0 |
8 645 058 |
6 470 778 |
0 |
0 |
4 806 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 739 600 |
0 |
0 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium |
452 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
576 000 |
240 000 |
0 |
0 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés |
1 201 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 380 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
1 518 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi |
53 501 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 625 767 |
0 |
0 |
9 221 058 |
7 454 678 |
0 |
0 |
5 010 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 189 980 |
0 |
0 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 698 000 |
17 698 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 631 000 |
693 594 |
138 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777 266 |
4 021 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
23 729 000 |
18 496 109 |
393 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
817 266 |
4 021 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
77 230 675 |
18 496 109 |
393 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 625 767 |
0 |
0 |
10 038 324 |
11 476 318 |
0 |
0 |
5 010 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 189 980 |
0 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2) |
9 905 519 |
2 466 125 |
16 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 845 496 |
0 |
0 |
1 310 345 |
1 436 818 |
0 |
0 |
673 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 156 788 |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése |
585 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
577 295 |
0 |
7 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
10 085 380 |
702 725 |
60 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 080 |
0 |
4 995 175 |
203 959 |
7 717 |
0 |
2 219 481 |
84 633 |
618 031 |
0 |
0 |
55 870 |
0 |
1 082 813 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
10 670 380 |
702 725 |
60 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 080 |
0 |
4 995 175 |
781 254 |
7 717 |
7 705 |
2 219 481 |
84 633 |
618 031 |
0 |
0 |
55 870 |
0 |
1 082 813 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások |
1 457 000 |
1 053 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 731 |
795 |
0 |
320 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs |
1 275 000 |
1 015 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 050 |
8 714 |
0 |
109 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 096 |
0 |
0 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások |
2 732 000 |
2 068 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 781 |
9 509 |
0 |
430 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 096 |
0 |
0 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
12 400 000 |
1 075 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 855 315 |
2 247 459 |
2 712 662 |
15 904 |
92 254 |
909 301 |
387 420 |
55 815 |
25 370 |
0 |
0 |
23 256 |
0 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 319 |
118 627 |
15 426 |
933 443 |
240 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
798 086 |
55 373 |
33 725 |
5 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 447 |
38 523 |
0 |
13 459 |
86 002 |
51 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
14 548 086 |
1 130 617 |
33 725 |
5 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 855 315 |
2 804 225 |
2 869 812 |
31 330 |
1 039 156 |
1 235 488 |
438 700 |
55 815 |
25 370 |
0 |
0 |
23 256 |
0 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
6 552 760 |
84 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 709 |
0 |
0 |
0 |
5 512 |
0 |
6 386 122 |
0 |
|
24 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
370 000 |
360 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 814 |
0 |
0 |
6 425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Karbantartási, kisjavítási |
1 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 784 721 |
165 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
8 777 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 820 158 |
0 |
957 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 217 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 500 |
7 019 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
27 950 000 |
4 552 629 |
30 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
5 339 384 |
1 423 845 |
0 |
0 |
14 360 723 |
179 490 |
1 929 |
0 |
0 |
262 000 |
0 |
0 |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
785 628 |
773 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
67 365 395 |
6 128 424 |
63 725 |
1 505 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
6 640 036 |
16 326 546 |
11 315 981 |
988 711 |
1 039 156 |
15 679 345 |
618 190 |
57 744 |
25 370 |
5 512 |
262 000 |
6 409 378 |
0 |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||||||
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
80 000 |
||||||||||||||||||||
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
15 569 614 |
1 014 365 |
33 648 |
1 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 602 |
1 482 426 |
4 932 938 |
858 597 |
238 911 |
280 252 |
4 413 756 |
176 026 |
153 784 |
6 682 |
1 488 |
40 761 |
1 627 594 |
292 360 |
|
35 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 242 |
53 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 400 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
15 629 856 |
1 068 205 |
33 648 |
1 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 602 |
1 482 426 |
4 939 338 |
858 597 |
238 911 |
280 252 |
4 413 758 |
176 026 |
153 784 |
6 682 |
1 488 |
40 761 |
1 627 594 |
292 360 |
|
37 |
Dologi kiadások (K3) |
96 477 631 |
9 967 886 |
158 269 |
1 506 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 682 |
8 122 462 |
26 261 059 |
13 084 613 |
1 324 848 |
1 327 113 |
22 742 666 |
878 849 |
829 559 |
32 052 |
7 000 |
453 727 |
8 036 972 |
1 375 173 |
|
38 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 458 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 458 007 |
|
39 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
5 458 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 458 007 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 458 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 458 007 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 000 156 |
0 |
0 |
0 |
6 000 156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
619 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
619 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
6 619 340 |
0 |
0 |
0 |
6 000 156 |
619 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
115 016 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 016 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
114 516 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 516 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Tartalékok (K513) |
29 438 988 |
|||||||||||||||||||||
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
151 374 902 |
0 |
0 |
0 |
6 000 156 |
619 184 |
115 316 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 268 504 |
360 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 800 |
0 |
2 477 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 787 |
0 |
0 |
|
52 |
Beruházási célú előzetesen |
931 496 |
97 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 586 |
0 |
758 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 173 |
0 |
0 |
|
53 |
Beruházások (K6) |
4 200 000 |
457 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 386 |
0 |
3 235 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 960 |
0 |
0 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
344 646 734 |
31 388 043 |
568 459 |
1 506 701 |
6 000 156 |
619 184 |
115 316 574 |
16 471 263 |
559 068 |
8 122 462 |
40 845 459 |
25 997 749 |
1 324 848 |
1 327 113 |
28 426 600 |
878 849 |
829 559 |
32 052 |
7 000 |
20 116 455 |
8 036 972 |
6 833 180 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
18 697 163 |
0 |
0 |
0 |
18 697 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Központi, irányító szervi |
379 610 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
379 610 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
398 307 761 |
0 |
0 |
0 |
18 697 163 |
0 |
379 610 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
742 954 495 |
31 158 837 |
312 974 |
1 506 701 |
24 697 319 |
619 184 |
490 251 914 |
13 826 092 |
559 068 |
7 274 046 |
40 721 717 |
25 556 707 |
1 148 453 |
1 327 113 |
24 721 539 |
878 849 |
829 559 |
32 052 |
7 000 |
20 116 455 |
7 656 286 |
4 402 173 |
|
59 |
Átlagos statisztikai állományi |
23 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
190 792 063 |
0 |
0 |
0 |
190 792 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
120 550 030 |
0 |
0 |
0 |
120 550 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
178 065 990 |
0 |
0 |
0 |
178 065 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 398 441 |
0 |
0 |
0 |
59 398 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
237 464 431 |
0 |
0 |
0 |
237 464 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 096 709 |
0 |
0 |
0 |
4 096 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 029 081 |
0 |
0 |
0 |
1 029 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
553 976 314 |
0 |
0 |
0 |
553 976 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
39 666 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 472 305 |
11 500 306 |
0 |
0 |
21 493 400 |
200 000 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 999 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
21 493 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 493 400 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 850 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 377 |
11 500 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
16 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
1 851 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 851 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
593 642 325 |
0 |
0 |
0 |
553 976 314 |
6 472 305 |
11 500 306 |
0 |
0 |
21 493 400 |
200 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
|||||||||||||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
7 839 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 839 011 |
|
21 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 839 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 839 011 |
|
22 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
62 964 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 964 638 |
|
23 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
62 964 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 964 638 |
|
24 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
62 964 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 964 638 |
|
25 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 934 786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 934 786 |
|
26 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
27 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
73 348 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 348 335 |
|
28 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
212 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
405 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 631 202 |
6 766 248 |
0 |
0 |
124 714 |
0 |
0 |
0 |
4 740 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
32 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
9 446 307 |
400 000 |
0 |
9 046 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Ellátási díjak (B405) |
4 591 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 591 346 |
0 |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 344 015 |
157 741 |
0 |
774 254 |
99 |
0 |
0 |
0 |
1 172 257 |
0 |
0 |
1 239 664 |
0 |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
12 157 139 |
35 217 |
60 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
613 063 |
916 078 |
0 |
532 781 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 991 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 063 |
845 430 |
0 |
532 781 |
0 |
0 |
|
40 |
Működési bevételek (B4) |
41 787 722 |
7 359 242 |
60 000 |
19 820 561 |
124 813 |
0 |
0 |
613 063 |
7 446 252 |
0 |
532 781 |
5 831 010 |
0 |
|
41 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: háztartások (B65) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
2 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
0 |
0 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
710 928 382 |
7 359 242 |
60 000 |
19 820 561 |
554 101 127 |
6 572 305 |
11 500 306 |
613 063 |
7 446 252 |
21 493 400 |
2 782 781 |
5 831 010 |
73 348 335 |
|
46 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 941 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 941 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
84 599 |
0 |
0 |
0 |
84 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
32 026 113 |
0 |
0 |
0 |
84 599 |
31 941 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
742 954 495 |
7 359 242 |
60 000 |
15 745 434 |
573 377 016 |
38 513 819 |
11 500 306 |
613 063 |
7 353 331 |
21 493 400 |
2 782 781 |
5 831 010 |
60 609 900 |
12. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 642 325 |
30 878 605 |
30 878 605 |
30 878 605 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről |
2 150 000 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
73 348 335 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
41 787 722 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
27 826 113 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
738 754 495 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
|
7 |
Személyi juttatások |
77 230 675 |
15 674 000 |
15 674 000 |
15 674 000 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 905 519 |
2 821 593 |
2 821 593 |
2 821 593 |
|
9 |
Dologi kiadás |
96 477 631 |
11 803 012 |
11 803 012 |
11 803 012 |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 458 007 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
151 374 902 |
10 200 000 |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
398 307 761 |
|||
|
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
738 754 495 |
43 498 605 |
43 498 605 |
43 498 605 |
13. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi számított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
4 200 000 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
4 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
4 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
Felújítások |
0 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 200 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
14. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2024.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíj/ megbízási díj |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
6 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
8 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
8 |
||
|
5 |
Egyéb Mtv |
|||
|
6 |
Összesen |
17 |
0 |
6 |
15. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
73 348 335 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, |
6. |
9 446 307 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
82 794 642 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
41 397 321 |
16 750 000 |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
82 794 642 |
33 500 000 |
33 500 000 |
33 500 000 |
16. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Rovatrend |
COFOG |
Főkönyv megnevezése |
előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
1 |
K1101 |
011130 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
104 059 300 |
101 726 460 |
|
2 |
K1103 |
011130 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
61 350 |
8 341 350 |
|
3 |
K1106 |
011130 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 800 000 |
7 399 999 |
|
4 |
K1107 |
011130 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
5 330 900 |
4 534 025 |
|
5 |
K1109 |
011130 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 387 160 |
2 331 930 |
|
6 |
K1110 |
011130 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
252 000 |
240 000 |
|
7 |
K122 |
011130 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
9 035 000 |
7 950 810 |
|
8 |
K123 |
011130 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
102 095 |
8 962 495 |
|
9 |
K1 |
O11130 |
Személyi juttatások (K1) |
125 095 987 |
146 858 934 |
|
10 |
|||||
|
11 |
K2 |
011130 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 898 140 |
17 851 813 |
|
12 |
|||||
|
13 |
K312 |
011130 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 684 418 |
4 733 493 |
|
14 |
K321 |
011130 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 820 000 |
1 880 000 |
|
15 |
K322 |
011130 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
368 153 |
368 153 |
|
16 |
K332 |
O11130 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
495 105 |
|
17 |
K333 |
O11130 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
1 021 152 |
1 021 152 |
|
18 |
K334 |
011130 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
|
19 |
K336 |
011130 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 847 000 |
1 847 000 |
|
20 |
K337 |
011130 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 488 995 |
4 488 995 |
|
21 |
K341 |
011130 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 600 000 |
5 915 172 |
|
22 |
K351 |
011130 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 100 334 |
3 509 404 |
|
23 |
K355 |
011130 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
11 972 623 |
4 003 797 |
|
24 |
Dologi kiadások (K3) |
34 002 675 |
28 362 271 |
||
|
25 |
|||||
|
26 |
K63 |
011130 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
500 000 |
264 646 |
|
27 |
K64 |
011130 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
235 354 |
|
28 |
K67 |
011130 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
135 000 |
135 000 |
|
29 |
Beruházások (K6) |
635 000 |
635 000 |
||
|
30 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
175 631 802 |
193 708 018 |
||
|
31 |
|||||
|
32 |
BEVÉTELEK |
||||
|
33 |
B16 |
011130 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
4 009 592 |
5 064 075 |
|
34 |
B401 |
011130 |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
|
|
35 |
B402 |
011130 |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 000 000 |
690 394 |
|
36 |
B403 |
011130 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
80 000 |
810 613 |
|
37 |
B4082 |
011130 |
Egyéb, kapott kamatok |
20 |
20 |
|
38 |
B411 |
O11130 |
Egyéb működési bevételek |
367 742 |
|
|
39 |
B813 |
O18030 |
előző évi pénzmaradvány |
13 120 749 |
13 417 192 |
|
40 |
B816 |
018030 |
Központi, irányító szervi támogatás előirányzata |
135 791 230 |
144 031 404 |
|
41 |
BEVÉTELE K MINDÖSSZESEN |
154 001 591 |
164 381 440 |
||
|
Létszám: |
20 |
20 |
17. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi bevételek és kiadások |
||||||||||
|
# |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
KIADÁSOK |
||||||||||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
128 282 889 |
129 029 034 |
82 520 492 |
0 |
13 163 944 |
33 700 |
30 918 948 |
2 391 950 |
|
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
141 299 |
141 299 |
141 299 |
||||||
|
3 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
799 022 |
718 647 |
0 |
0 |
0 |
80 375 |
0 |
|
|
4 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 200 000 |
2 772 000 |
1 512 000 |
0 |
347 760 |
45 360 |
756 000 |
110 880 |
|
|
5 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 792 157 |
1 792 157 |
1 463 476 |
0 |
55 165 |
7 224 |
248 630 |
17 662 |
|
|
6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 966 000 |
2 542 866 |
639 653 |
0 |
153 404 |
20 009 |
1 680 888 |
48 912 |
|
|
7 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
134 382 345 |
137 076 378 |
86 340 177 |
0 |
13 720 273 |
106 293 |
33 684 841 |
2 569 404 |
|
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
0 |
184 971 |
0 |
184 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
243 000 |
0 |
243 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
427 971 |
0 |
427 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
134 382 345 |
137 504 349 |
86 340 177 |
427 971 |
13 720 273 |
106 293 |
33 684 841 |
2 569 404 |
|
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
17 236 724 |
16 746 635 |
10 074 740 |
338 519 |
1 850 691 |
19 078 |
4 130 659 |
332 948 |
|
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
210 317 |
430 317 |
356 709 |
0 |
0 |
0 |
73 608 |
0 |
|
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
48 048 842 |
36 130 426 |
612 326 |
2 655 180 |
23 342 798 |
3 607 053 |
401 664 |
5 511 405 |
|
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
48 259 159 |
36 560 743 |
969 035 |
2 655 180 |
23 342 798 |
3 607 053 |
475 272 |
5 511 405 |
|
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
240 000 |
410 000 |
167 784 |
217 260 |
0 |
0 |
24 956 |
0 |
|
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 425 |
170 425 |
104 888 |
23 453 |
0 |
0 |
42 084 |
0 |
|
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
410 425 |
580 425 |
272 672 |
240 713 |
0 |
0 |
67 040 |
0 |
|
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
11 591 838 |
0 |
7 520 965 |
2 442 526 |
610 629 |
0 |
1 017 718 |
|
|
20 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
44 193 |
554 193 |
0 |
336 308 |
43 601 |
10 900 |
145 217 |
18 167 |
|
|
21 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 644 193 |
12 146 031 |
0 |
7 857 273 |
2 486 127 |
621 529 |
145 217 |
1 035 885 |
|
|
22 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
8 365 153 |
8 365 153 |
0 |
0 |
8 308 932 |
0 |
0 |
56 221 |
|
|
23 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
350 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
6 190 671 |
0 |
|||||||
|
25 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 874 867 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
100 000 |
83 575 |
0 |
0 |
0 |
16 425 |
0 |
|
|
27 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 316 767 |
3 289 796 |
193 541 |
2 308 985 |
294 417 |
48 493 |
363 537 |
80 823 |
|
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
21 391 651 |
24 350 980 |
277 116 |
10 616 258 |
11 089 476 |
670 022 |
525 179 |
1 172 929 |
|
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
18 145 207 |
16 920 207 |
249 856 |
1 807 242 |
12 915 993 |
525 729 |
180 574 |
1 240 813 |
|
|
30 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 345 116 |
2 345 116 |
0 |
99 000 |
2 246 116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
47 173 |
47 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 490 323 |
19 312 496 |
297 029 |
1 906 242 |
15 162 109 |
525 729 |
180 574 |
1 240 813 |
|
|
33 |
Dologi kiadások (K3) |
90 551 558 |
80 804 644 |
1 815 852 |
15 418 393 |
49 594 383 |
4 802 804 |
1 248 065 |
7 925 147 |
|
|
34 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
125 227 |
1 995 227 |
963 506 |
279 559 |
716 737 |
0 |
35 425 |
0 |
|
|
35 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
33 814 |
479 814 |
260 146 |
75 481 |
134 622 |
0 |
9 565 |
0 |
|
|
36 |
Beruházások (K6) |
159 041 |
2 475 041 |
1 223 652 |
355 040 |
851 359 |
0 |
44 990 |
0 |
|
|
37 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
242 329 668 |
237 530 669 |
99 374 601 |
16 011 139 |
59 119 497 |
3 575 788 |
39 108 555 |
10 827 499 |
|
|
38 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
22 |
12 |
0 |
3 |
0 |
6 |
1 |
||
|
39 |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
40 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 132 775 |
15 122 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 585 347 |
11 536 928 |
|
|
41 |
Ellátási díjak (B405) |
5 355 082 |
5 335 082 |
0 |
0 |
0 |
5 335 082 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 531 722 |
5 531 722 |
0 |
0 |
97 |
1 202 275 |
968 043 |
3 361 307 |
|
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
44 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
231 000 |
0 |
0 |
231 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
45 |
Működési bevételek (B4) |
26 019 579 |
26 220 579 |
0 |
500 |
231 097 |
6 537 357 |
4 553 390 |
14 898 235 |
|
|
46 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
26 019 579 |
26 220 579 |
0 |
500 |
231 097 |
6 537 357 |
4 553 390 |
14 898 235 |
|
|
47 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
1 029 176 |
1 029 176 |
1 029 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
215 280 913 |
210 280 914 |
210 280 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
49 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
216 310 089 |
211 310 090 |
211 310 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
50 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
216 310 089 |
211 310 090 |
211 310 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
242 329 668 |
237 530 669 |
211 310 090 |
500 |
231 097 |
6 537 357 |
4 553 390 |
14 898 235 |
|
|
létszám: |
22 |
12 |
3 |
6 |
1 |
|||||
18. melléklet a 3/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
