Kifejezéskereső
Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről1
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 693.223.596 forintban
b) kiadási fő összegét 693.223.596 forintban állapítja meg.
2. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A kötelező feladatokat és az önként vállalt a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet az 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 534.220.648 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 508.474.531 forintban,ebből:
ba) a személyi juttatásokat 254.067.322 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó összegét 36.295.066 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 111.893.353 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat 38.198.455 forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 forintban;
bf) a működési célú általános tartalék összegét 53.398.732 forintban;
bg) finanszírozási kiadások 11.121.603 forintban,
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 159.002.948 forintban,
d) a felhalmozási kiadásait 184.749.065 forintban,ebből
da) beruházási kiadást 184.107.715 forintban,
db) felújítási kiadást 641.350 forintban
állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 102.796.121 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2025. évben tervezett összege 19.739.887 forint.
4. § (1) Az önkormányzat 2025. január 1. napján 3 hitelállománnyal nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve a létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 600 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi nettó 100.000 forint juttatást biztosít. A köztisztviselők és a főállású polgármester részére évi nettó 200.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
19. § A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2025. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §4
1. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Működési bevételek |
||||||
|
a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
500 000 |
500 000 |
950 000 |
||||
|
b) közvetített szolgáltatások |
6 477 000 |
6 477 000 |
6 477 000 |
||||
|
c) tulajdonosi bevétel |
|||||||
|
d) kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
4 238 |
||||
|
e) egyéb működési bevételek |
150 000 |
321 664 |
|||||
|
f) működési célú támogatás |
199 135 |
||||||
|
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
6 979 000 |
7 129 000 |
7 952 037 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
196 666 054 |
225 026 888 |
242 159 691 |
||||
|
b) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 658 800 |
1 658 800 |
1 658 800 |
||||
|
közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 939 000 |
3 939 000 |
4 099 000 |
||||
|
köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
202 816 |
202 816 |
202 816 |
||||
|
közutak fenntartásának támogatása |
1 505 770 |
1 505 770 |
1 505 770 |
||||
|
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
7 650 |
7 650 |
7 650 |
||||
|
polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 924 |
3 695 924 |
11 735 741 |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
212 476 014 |
240 836 848 |
266 169 468 |
||||
|
c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
29 620 800 |
29 620 800 |
30 537 339 |
||||
|
d) Óvodaműködtetési támogatás |
4 930 516 |
4 930 516 |
4 930 516 |
||||
|
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
34 551 316 |
34 551 316 |
35 467 855 |
||||
|
f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
|
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 374 640 |
27 751 820 |
30 225 743 |
||||
|
települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása |
25 871 845 |
25 871 845 |
25 121 805 |
||||
|
szünidei étkezés |
142 959 |
142 959 |
123 120 |
||||
|
g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 792 752 |
||||
|
2. |
Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
941 070 |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások áll.belülről |
||||||
|
4. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 695 |
|||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
297 686 774 |
331 424 788 |
361 849 508 |
||||
|
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
a) Egyéb működési célú tám. elkülönírtett állami pénzalapoktól |
2 478 881 |
5 590 782 |
8 716 453 |
||||
|
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
Felhalmozási bevétel |
|||||||
|
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
149 815 948 |
149 815 948 |
149 815 948 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
5 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
2 |
Egyéb közvetített szolgáltatások |
570 000 |
570 000 |
630 500 |
||
|
6 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Egyébl működési célú támogatás |
|||||||
|
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
|
2 |
egyéb működési bevétel |
31 758 |
254 996 |
||||
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási támogatás |
||||||
|
2 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
0 |
31 758 |
254 996 |
||||
|
7 |
Köztemető fenntartás és működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Egyéb működési bevétel |
243 |
243 |
|||||
|
7 |
Háziorvosi ellátás 072111 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Egyéb működési bevétel |
10 350 |
10 350 |
|||||
|
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Egyéb működési bevétel |
11 016 |
11 016 |
|||||
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||||
|
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
762 000 |
773 016 |
773 016 |
||||
|
9 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
Működési bevételek |
70 002 |
|||||
|
10 |
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
11 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
Egyéb működési bevétel |
9 453 |
9 453 |
|||||
|
5 |
Ellátási díjak |
5 750 000 |
5 750 000 |
5 750 000 |
|||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) összesen |
5 759 453 |
5 759 453 |
|||||
|
12 |
Területfejlesztés igazgatása 041140 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
9 187 000 |
|||||
|
13 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
4. |
Működési bevételek (térítési dijak) |
4 583 680 |
4 583 680 |
5 470 790 |
|||
|
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
a) kommunális adó |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 306 986 |
||||
|
b) értékesítési és forgalmi adók |
17 539 887 |
17 539 887 |
17 539 887 |
||||
|
c) egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
340 000 |
||||
|
d) termőföld bérbeadása bevételei |
45 531 |
||||||
|
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
19 789 887 |
19 789 887 |
20 232 404 |
||||
|
15 |
Egyéb nem intézményi ellátások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||
|
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
488 416 170 |
525 478 905 |
570 722 700 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési hiány: |
83 311 415 |
83 311 415 |
83 311 415 |
||||
|
Önkormányzatok elszámolasai a központi költségvetéssel 018010 |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
16 787 775 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
|
1 |
1 |
Egyéb működési célú támogatás |
|||||
|
1. |
2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
83 311 415 |
83 311 415 |
83 311 415 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
571 727 585 |
608 790 320 |
670 821 890 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
|
15 |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
260 000 |
260 000 |
370 000 |
|||
|
2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
|
3. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
|
4. |
Egyéb működési bevételek |
23 538 666 |
5 000 |
5 000 |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
26 340 666 |
2 807 000 |
2 917 000 |
||||
|
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
26 340 666 |
2 807 000 |
2 917 000 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
|
15 |
Működési bevételek |
||||||
|
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
||||||
|
Működési bevételek összesen: |
|||||||
|
Önkormányzati válsztás bev. Össz. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 340 666 |
2 807 000 |
2 917 000 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya: |
19 484 706 |
19 484 706 |
19 484 706 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
|
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
|
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
19 484 706 |
19 484 706 |
19 484 706 |
||||
|
16 |
Központi írányítószervi támogatás |
196 666 054 |
225 026 888 |
242 159 691 |
|||
|
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
216 150 760 |
244 511 594 |
261 644 397 |
||||
|
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
216 150 760 |
244 511 594 |
261 644 397 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
216 150 760 |
244 511 594 |
261 644 397 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
242 491 426 |
247 318 594 |
264 561 397 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
617 552 957 |
631 082 026 |
693 223 596 |
||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
|
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
|
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
19 049 500 |
19 049 500 |
20 717 585 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 511 383 |
2 511 383 |
2 936 383 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
14 903 000 |
14 943 000 |
14 560 180 |
|||
|
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
5. |
Tartalék |
38 526 425 |
35 651 878 |
53 398 732 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
2. |
Felújítások |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
6 fő |
6 fő |
6 fő |
|||
|
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
74 990 308 |
72 155 761 |
91 612 880 |
||||
|
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
355 600 |
356 600 |
421 702 |
|||
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének |
||||||
|
a)Tüskevári Óvoda |
34 551 316 |
34 551 316 |
35 467 855 |
||||
|
b) Devecser Önkormányzat Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
c) Óvodafenntartó Társulás |
60 200 |
60 200 |
60 200 |
||||
|
6. |
Közös Hivatal támogatása |
196 666 054 |
225 026 888 |
242 159 691 |
|||
|
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
232 277 570 |
260 638 404 |
278 687 746 |
||||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
2 193 700 |
5 224 496 |
7 137 230 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
285 181 |
385 181 |
488 281 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
361 950 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése teljesítése |
100 000 |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
5 fő |
5 fő |
5 fő |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
2 478 881 |
5 609 677 |
8 087 461 |
||||
|
5. |
Közfoglalkoztatási minta program 041237 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Beruházási kiadások |
||||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
4 521 200 |
4 521 200 |
4 952 300 |
|||
|
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 444 700 |
2 444 700 |
5 868 744 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Beruházások |
||||||
|
a)Egészségház |
170 758 399 |
170 758 399 |
170 198 399 |
||||
|
2. |
b) gép beszerzés |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
173 203 099 |
173 203 099 |
176 067 143 |
||||
|
8 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 686 050 |
2 686 050 |
3 214 016 |
|||
|
9. |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
12 934 |
|||
|
10 |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
||||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
|||
|
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen |
901 700 |
901 700 |
901 700 |
||||
|
11. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
1 160 700 |
1 160 700 |
1 609 104 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
150 891 |
150 891 |
175 309 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 012 950 |
2 013 050 |
3 120 850 |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
1. |
Beruházások |
||||||
|
a)egyéb tárgyieszköz |
|||||||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||
|
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
3 324 541 |
3 324 641 |
4 905 263 |
||||
|
12. |
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek 900060 |
||||||
|
1. |
Kamatkiadás |
||||||
|
3. |
Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||
|
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
3 565 600 |
3 565 600 |
3 605 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
478 521 |
478 521 |
478 521 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
27 577 724 |
27 577 724 |
30 030 802 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen |
31 621 845 |
31 621 845 |
34 114 923 |
||||
|
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 443 100 |
15 561 672 |
12 394 370 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 689 116 |
1 949 116 |
1 649 116 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
2 059 004 |
5 126 184 |
6 600 442 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése |
3 352 316 |
||||||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen |
17 191 220 |
22 636 972 |
23 996 244 |
||||
|
15 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
570 000 |
570 000 |
748 825 |
|||
|
16. |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
294 930 |
294 930 |
394 746 |
|||
|
17 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3. |
Dologi kiadások |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 475 610 |
|||
|
18. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
4 783 600 |
4 883 600 |
4 933 600 |
|||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
636 868 |
636 868 |
636 868 |
|||
|
3. |
Dologi kiadások |
1 258 570 |
1 258 570 |
1 518 776 |
|||
|
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
|
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
6 679 038 |
6 779 038 |
7 089 244 |
||||
|
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
1 458 800 |
1 458 800 |
||||
|
7. |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás kiadásai |
1 400 000 |
1 670 400 |
|||||
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
3 500 000 |
6 358 800 |
6 629 200 |
||||
|
Területfejlesztési igazgatás 041140 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéselétesítése teljesítése |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése összesen: |
9 187 000 |
||||||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020 |
|||||||
|
Egyéb szolgáltatás |
560 000 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
641 350 |
||||||
|
Településfejlesztési prorojektek összesen : |
1 201 350 |
||||||
|
21. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés |
||||||
|
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
||||||
|
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
560 605 982 |
597 668 717 |
659 700 287 |
||||
|
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 121 603 |
11 121 603 |
11 121 603 |
|||
|
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
11 121 603 |
11 121 603 |
11 121 603 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
571 727 585 |
608 790 320 |
670 821 890 |
||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
178 776 060 |
178 776 060 |
203 669 833 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
22 959 558 |
22 959 558 |
29 930 588 |
|||
|
3 |
Dologi kiadások |
39 485 808 |
44 312 976 |
29 690 976 |
|||
|
6 |
Beruházási kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
25 fő |
25 fő |
25 fő |
|||
|
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
242 491 426 |
247 318 594 |
264 561 397 |
||||
|
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
|
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
||||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
||||||
|
Országgyűlési választás bev. Össz. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
242 491 426 |
247 318 594 |
264 561 397 |
||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
617 552 957 |
631 082 026 |
693 223 596 |
||||
3. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok 2025 évi eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok 2025. évi eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok 2025. évi előirányzat módosított |
Önként vállalt feladatok 2025. évi előirányzat módosított |
Kötelező feladatok 2025. évi előirányzat módosítás |
Önként vállalt feladatok 2025. évi előirányzat módosítás |
||||||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
212 476 014 |
240 836 848 |
266 169 468 |
|||||||||
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
34 551 316 |
34 551 316 |
35 467 855 |
|||||||||
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
48 389 444 |
53 766 624 |
55 470 668 |
|||||||||
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 792 752 |
|||||||||
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
941 070 |
|||||||||
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
7 695 |
|||||||||||
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
||||||||||||
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 478 881 |
0 |
5 590 782 |
0 |
8 915 588 |
0 |
||||||
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
||||||||||||
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
||||||||||||
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||||||||||||
|
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
300 165 655 |
0 |
337 015 570 |
0 |
370 765 096 |
0 |
||||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
149 815 948 |
149 815 948 |
149 815 948 |
|||||||||
|
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||||||||
|
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
9 187 000 |
|||||||||||
|
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||||||||
|
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
149 815 948 |
149 815 948 |
159 002 948 |
|||||||||
|
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 352 517 |
|||||||||||
|
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||||||||||
|
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 306 986 |
|||||||||
|
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
17 539 887 |
17 539 887 |
17 539 887 |
|||||||||
|
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
||||||||||||
|
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||||||||
|
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||||||||||
|
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
50 000 |
340 000 |
|||||||||
|
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||||||||
|
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||||||||
|
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||||||||||
|
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
19 789 887 |
19 789 887 |
20 232 404 |
|||||||||
|
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||||||||||
|
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
500 000 |
260 000 |
500 000 |
260 000 |
985 000 |
370 000 |
||||||
|
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||||||||
|
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||||||||
|
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||||||||
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
7 809 000 |
2 540 000 |
0 |
7 809 000 |
2 540 000 |
0 |
7 869 500 |
2 540 000 |
|||
|
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||||||||
|
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||||||||
|
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
||||||||||||
|
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
||||||||||||
|
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
||||||||||||
|
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||||||||
|
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||||||||
|
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
10 333 680 |
10 333 680 |
11 220 790 |
|||||||||
|
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||||||||
|
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||||||||
|
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
4 238 |
2 000 |
||||||
|
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||||||||
|
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||||||||
|
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
||||||||||||
|
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
150 000 |
282 882 |
||||||||||
|
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
0 |
23 538 666 |
62 820 |
5 000 |
359 842 |
5 000 |
||||||
|
55 |
Működési bevételek (B4) |
10 835 680 |
23 800 666 |
7 809 000 |
2 540 000 |
11 048 500 |
267 000 |
7 809 000 |
2 540 000 |
12 852 752 |
377 000 |
7 869 500 |
2 540 000 |
|
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
||||||||||||
|
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||||||||
|
59 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||||||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||||||||
|
61 |
ebből: háztartások (B74) |
||||||||||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
||||||||||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
||||||||||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||||||||||||
|
65 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
83 311 415 |
19 484 706 |
83 311 415 |
19 484 706 |
83 311 415 |
19 484 706 |
||||||
|
66 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
, |
, |
16 787 775 |
, |
||||||||
|
67 |
Irányító szervi támogatás B816 |
196 666 054 |
225 026 888 |
242 159 691 |
|||||||||
|
68 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||||||||
|
69 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
83 311 415 |
216 150 760 |
83 311 415 |
244 511 594 |
100 099 190 |
261 644 397 |
||||||
|
70 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
563 918 585 |
239 951 426 |
7 809 000 |
2 540 000 |
600 981 320 |
244 778 594 |
7 809 000 |
2 540 000 |
662 952 390 |
262 021 397 |
7 869 500 |
2 540 000 |
|
71 |
Személyi juttatások (K1) |
44 196 200 |
178 776 060 |
49 445 568 |
178 776 060 |
50 397 489 |
203 669 833 |
||||||
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 751 960 |
22 959 558 |
6 111 960 |
22 959 558 |
6 364 478 |
29 930 588 |
||||||
|
73 |
Dologi kiadások (K3) |
57 786 428 |
37 072 808 |
7 809 000 |
2 413 000 |
62 353 508 |
41 772 976 |
7 809 000 |
2 540 000 |
74 332 877 |
27 150 976 |
7 869 500 |
2 540 000 |
|
74 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
75 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||||||||
|
76 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||||||||||
|
77 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||||||||
|
78 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
|
79 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||||||||||
|
80 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
||||||||||||
|
81 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
||||||||||||
|
82 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
|
83 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
||||||||||||
|
84 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
35 611 516 |
35 611 516 |
36 528 055 |
|||||||||
|
85 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||||||||
|
86 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||||||||
|
87 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||||||||
|
88 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
||||||||||||
|
89 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
1 400 000 |
1 670 400 |
||||||||||
|
90 |
Tartalékok (K51311) |
38 526 425 |
35 651 878 |
53 398 732 |
|||||||||
|
91 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
74 137 941 |
72 663 394 |
91 597 187 |
|||||||||
|
92 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||||||||
|
93 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
134 455 432 |
134 455 432 |
133 955 432 |
|||||||||
|
94 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
1 000 000 |
1 000 000 |
341 742 |
1 000 000 |
||||||||
|
95 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
9 626 133 |
|||||||||||
|
96 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
36 302 967 |
270 000 |
36 302 967 |
270 000 |
38 914 408 |
270 000 |
||||||
|
97 |
Beruházások (K6) |
170 758 399 |
1 270 000 |
170 758 399 |
1 270 000 |
182 837 715 |
1 270 000 |
||||||
|
98 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
505 000 |
|||||||||||
|
99 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||||||||
|
100 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||||||||
|
101 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 350 |
0 |
||||||
|
102 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
641 350 |
|||||||||
|
103 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||||||||
|
104 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||||||||
|
105 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||||||||
|
106 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||||||||
|
107 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||||||||
|
108 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
356 130 928 |
240 078 426 |
7 809 000 |
2 413 000 |
364 832 829 |
244 778 594 |
7 809 000 |
2 540 000 |
409 671 096 |
262 021 397 |
7 809 000 |
2 540 000 |
|
109 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
11 121 603 |
11 121 603 |
11 121 603 |
|||||||||
|
110 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||||||||
|
111 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
196 666 054 |
225 026 888 |
242 159 691 |
|||||||||
|
112 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
||||||||||||
|
113 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
207 787 657 |
236 148 491 |
253 281 294 |
|||||||||
4. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi teljesítés |
2024. évi várható teljesítés |
2025.eredeti terv |
2025.évi módosított |
2025.évi módosítás |
2026. évi irányszám |
2027. évi irányszám |
2028. évi irányszám |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
270 337 399 |
291 623 079 |
297 686 774 |
331 424 788 |
361 849 508 |
333 686 774 |
333 686 774 |
333 686 774 |
|
2. |
Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
10 117 973 |
7 445 403 |
2 478 881 |
5 590 782 |
8 915 588 |
26 978 000 |
26 978 000 |
26 978 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
280 455 372 |
299 068 482 |
300 165 655 |
337 015 570 |
370 765 096 |
360 664 774 |
360 664 774 |
360 664 774 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
292 705 264 |
53 299 121 |
149 815 948 |
149 815 948 |
159 002 948 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
292 705 264 |
53 299 121 |
149 815 948 |
149 815 948 |
159 002 948 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Kommunális adó |
2 263 636 |
2 298 213 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 352 517 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
Értékersítési és forgal,mi iparűzési adók |
2 479 608 |
57 881 367 |
17 539 887 |
17 539 887 |
17 539 887 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
5. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
48 241 |
447 408 |
50 000 |
50 000 |
340 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
4 791 485 |
60 626 988 |
19 789 887 |
19 789 887 |
20 232 404 |
27 250 000 |
27 250 000 |
27 250 000 |
|
|
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 288 464 |
7 269 581 |
7 809 000 |
7 809 000 |
7 869 500 |
7 809 000 |
7 809 000 |
7 809 000 |
|
9. |
Készlet értékesíés |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
902 260 |
500 000 |
500 000 |
985 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 477 262 |
8 000 |
326 592 |
326 592 |
326 592 |
|||
|
Tulajdonosi bevétel |
|||||||||
|
12. |
Ellátási díjak |
9 980 484 |
10 305 436 |
10 333 680 |
10 333 680 |
11 220 790 |
10 333 680 |
10 333 680 |
10 333 680 |
|
13. |
Kamatbevételek |
1 296 |
2 618 |
2 000 |
2 000 |
4 238 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
14. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
327 335 |
33 750 |
150 000 |
282 882 |
||||
|
15. |
Egyéb működési bevételek |
2 004 272 |
5 635 515 |
0 |
62 820 |
359 842 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési bevételek |
19 079 113 |
24 157 160 |
18 644 680 |
18 857 500 |
20 722 252 |
19 271 272 |
19 271 272 |
19 271 272 |
|
|
16. |
Ingatlanok értékesítése |
10 250 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 000 000 |
500 000 |
|||||||
|
17. |
Felhalmozási tám. |
||||||||
|
Felhalmozási bevétel |
11 250 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
608 281 234 |
437 651 751 |
488 416 170 |
525 478 905 |
570 722 700 |
407 186 046 |
407 186 046 |
407 186 046 |
|
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
18 715 581 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
18. |
Szolgáltatások |
650 000 |
300 000 |
260 000 |
260 000 |
370 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
|
19. |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 120 460 |
2 367 496 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
21. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
22. |
Egyéb működési bevételek |
26 |
23 538 666 |
5 000 |
5 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Működési bevételek |
2 770 486 |
21 383 077 |
26 340 666 |
2 807 000 |
2 917 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
|
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz: |
2 770 486 |
21 383 077 |
26 340 666 |
2 807 000 |
2 917 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
2 572 000 |
|
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz: |
280 455 372 |
299 068 482 |
300 165 655 |
337 015 570 |
370 765 096 |
360 664 774 |
360 664 774 |
360 664 774 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
303 955 264 |
53 799 121 |
149 815 948 |
149 815 948 |
159 002 948 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
4 791 485 |
60 626 988 |
19 789 887 |
19 789 887 |
20 232 404 |
27 250 000 |
27 250 000 |
27 250 000 |
|
|
Működési bevételek mindösszesen: |
21 849 599 |
45 540 237 |
44 985 346 |
21 664 500 |
23 639 252 |
21 843 272 |
21 843 272 |
21 843 272 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
611 051 720 |
459 034 828 |
514 756 836 |
528 285 905 |
573 639 700 |
409 758 046 |
409 758 046 |
409 758 046 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
39 922 615 |
42 392 064 |
44 196 200 |
49 445 568 |
50 397 489 |
44 196 200 |
44 196 200 |
44 196 200 |
|
2. |
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó |
4 855 743 |
5 145 843 |
5 751 960 |
6 111 960 |
6 364 478 |
5 751 960 |
5 751 960 |
5 751 960 |
|
3. |
Dologi kiadások |
69 941 471 |
63 221 522 |
65 595 428 |
70 162 508 |
82 202 377 |
65 595 428 |
65 595 428 |
65 595 428 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
918 500 |
962 833 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
5. |
Egyéb elvonások és befizetések |
5 252 832 |
2 756 030 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
25 425 747 |
31 928 402 |
35 611 516 |
35 611 516 |
36 528 055 |
35 611 516 |
35 611 516 |
35 611 516 |
|
7. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
1 516 325 |
1 498 788 |
1 400 000 |
1 670 400 |
||||
|
8. |
Általános tartalékok |
38 526 425 |
35 651 878 |
53 398 732 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
32 194 904 |
36 183 220 |
74 137 941 |
72 663 394 |
91 597 187 |
36 611 516 |
36 611 516 |
36 611 516 |
|
|
9. |
Beruházások |
139 624 229 |
20 437 442 |
170 758 399 |
170 758 399 |
182 837 715 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
641 350 |
|||||
|
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
287 457 462 |
168 342 924 |
438 077 869 |
445 305 223 |
509 137 783 |
192 266 620 |
192 266 620 |
192 266 620 |
|
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
Személyi juttatások |
154 905 248 |
175 076 208 |
178 776 060 |
178 776 060 |
203 669 833 |
178 776 060 |
178 776 060 |
178 776 060 |
|
|
11. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
21 178 170 |
23 078 858 |
22 959 558 |
22 959 558 |
29 930 588 |
22 959 558 |
22 959 558 |
22 959 558 |
|
12. |
Dologi kiadások |
18 639 336 |
16 300 421 |
39 485 808 |
44 312 976 |
29 690 976 |
39 485 808 |
39 485 808 |
39 485 808 |
|
13. |
Egyéb működési kiadás |
344 554 |
|||||||
|
14. |
Beruházási kiadás |
53 492 |
355 509 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz: |
195 120 800 |
214 810 996 |
242 491 426 |
247 318 594 |
264 561 397 |
242 491 426 |
242 491 426 |
242 491 426 |
|
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
194 827 863 |
217 468 272 |
222 972 260 |
228 221 628 |
254 067 322 |
222 972 260 |
222 972 260 |
222 972 260 |
|
|
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz: |
26 033 913 |
28 224 701 |
28 711 518 |
29 071 518 |
36 295 066 |
28 711 518 |
28 711 518 |
28 711 518 |
|
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
88 580 807 |
79 521 943 |
105 081 236 |
114 475 484 |
111 893 353 |
105 081 236 |
105 081 236 |
105 081 236 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
918 500 |
962 833 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
32 194 904 |
36 183 220 |
74 137 941 |
72 663 394 |
91 597 187 |
36 611 516 |
36 611 516 |
36 611 516 |
|
|
Beruházások mindösszesen: |
139 677 721 |
20 792 951 |
172 028 399 |
172 028 399 |
184 107 715 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
641 350 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
482 233 708 |
383 153 920 |
606 431 354 |
619 960 423 |
682 101 993 |
434 758 046 |
434 758 046 |
434 758 046 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
13 197 104 |
163 149 399 |
83 311 415 |
83 311 415 |
83 311 415 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Hosszó lejáratú hitelek, kőlcsönök felvétele |
|||||||||
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 297 319 |
11 225 612 |
16 787 775 |
|||||
|
0 |
23 494 423 |
174 375 011 |
83 311 415 |
83 311 415 |
100 099 190 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
23 494 423 |
174 375 011 |
83 311 415 |
83 311 415 |
100 099 190 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
|
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
37 319 435 |
16 246 054 |
19 484 706 |
19 484 706 |
19 484 706 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
37 319 435 |
16 246 054 |
19 484 706 |
19 484 706 |
19 484 706 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen: |
37 319 435 |
16 246 054 |
19 484 706 |
19 484 706 |
19 484 706 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
60 813 858 |
190 621 065 |
102 796 121 |
102 796 121 |
119 583 896 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 813 858 |
190 621 065 |
102 796 121 |
102 796 121 |
119 583 896 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
Finanszirozási kiadások |
|||||||||
|
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 891 359 |
10 380 835 |
11 121 603 |
11 121 603 |
11 121 603 |
|||
|
2. |
Hitelek, kölcsönök visszafizetése |
3 509 586 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
9 891 359 |
13 890 421 |
11 121 603 |
11 121 603 |
11 121 603 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
26 712 968 |
220 105 382 |
22 212 451 |
22 212 451 |
25 746 117 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
153 027 543 |
32 506 170 |
-22 212 451 |
-22 212 451 |
-25 746 117 |
0 |
0 |
0 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
671 865 578 |
649 655 893 |
617 552 957 |
631 082 026 |
693 223 596 |
434 758 046 |
434 758 046 |
434 758 046 |
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
492 125 067 |
397 044 341 |
617 552 957 |
631 082 026 |
693 223 596 |
434 758 046 |
434 758 046 |
434 758 046 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez9
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előír. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|
1. Működési célú tám. áh. belülről |
370 765 096 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 091 |
30 897 095 |
|
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
|
3. Közhatalmi bevételek |
20 232 404 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 034 |
1 686 030 |
|
4. Működési bevételek |
23 639 252 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 938 |
1 969 934 |
|
5. Felhalmozási bevételek |
159 002 948 |
159 002 948 |
|||||||||||
|
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási bevételek |
119 583 896 |
102 796 121 |
16 787 775 |
||||||||||
|
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
693 223 596 |
137 349 184 |
34 553 063 |
34 553 063 |
193 556 011 |
34 553 063 |
34 553 063 |
34 553 063 |
34 553 063 |
34 553 063 |
34 553 063 |
34 553 063 |
51 340 834 |
|
10. Személyi juttatások |
254 067 322 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 277 |
21 172 275 |
|
11. M.a. terh.járulékok és szoch. adó |
36 295 066 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 589 |
3 024 587 |
|
12. Dologi kiadások |
111 893 353 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 446 |
9 324 447 |
|
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 663 |
|
14. Egyéb működési célú kiadások |
91 597 187 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 099 |
7 633 098 |
|
15. Beruházások |
184 107 715 |
15 000 000 |
35 000 000 |
50 000 000 |
25 000 000 |
45 758 399 |
1 270 000 |
12 079 316 |
|||||
|
16. Felújítások |
641 350 |
641 350 |
|||||||||||
|
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
18. Finanszírozási kiadások |
11 121 603 |
11 121 603 |
|||||||||||
|
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
693 223 596 |
67 567 681 |
41 446 078 |
76 446 078 |
41 446 078 |
91 446 078 |
41 446 078 |
67 087 428 |
41 446 078 |
87 204 477 |
42 716 078 |
41 446 078 |
53 525 386 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
adatok: főben |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Megnevezés |
2025. január 1. |
2025. december 31. |
||
|
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
|
1. Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
- |
|
|
2. Köztisztviselők |
22 |
25 |
- |
|
|
3. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
- |
|
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
|
hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
- |
|
|
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
- |
|
|
4. Összesen: |
37 |
40 |
- |
|
7. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
||
|
Sorsz |
Uniós projekt megnevezése |
2023.évi uniós támogatás |
2023.évi kiadás |
2024. évi kiadás |
2025.évi kiadás |
Összes kiadás |
|
1 |
EU forr.fin.prog.leb.szla TOP_PLUSZ-3.3.3-21-VE1-2022-00015 Egészségház Tüskevár |
200 000 000 |
13 286 734 |
15 954 867 |
170 758 399 |
200 000 000 |
|
2 |
Összesen: |
200 000 000 |
13 286 734 |
15 954 867 |
170 758 399 |
200 000 000 |
Az önkormányzati rendeletet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2026. május 31. napjával.
Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 23. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (IV. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
