Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról

2025.04.26.

[1] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetése megállapításának célja, hogy 2025. évre vonatkozóan meghatározza a megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét, megteremtve a pénzügyi egyensúly és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáit.

[2] A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Vármegyei Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

2. A 2025. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) a 2025. évi költségvetés

a)¹ működési költségvetési bevételek összegét: 1 017 937 650 Ft-ban,

b)² működési költségvetési kiadások összegét: 1 016 300 240 Ft-ban,

c)³ +1 637 410 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d)⁴ felhalmozási költségvetési bevételek összegét: 7 940 835 Ft-ban

e)⁵ felhalmozási költségvetési kiadások összegét: 9 578 245 Ft-ban,

f)⁶ -1 637 410 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 2 főben, a Hivatal engedélyezett létszámát 2025. február 28. napjáig 25 főben, 2025. március 1. napjától 21 főben állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § szerint megállapított működési bevételeket és működési kiadásokat, felhalmozási bevételeket és felhalmozási kiadásokat, kiemelt előirányzatokat kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban, önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezésében állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3)⁷ A Közgyűlés az Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 532 173 166 Ft-ban határozza meg.

(4)⁸ A Közgyűlés a Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 493 705 319 Ft-ban határozza meg.

(5)⁹ A Közgyűlés a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 9 578 245 Ft-ban határozza meg.

(6)¹⁰ A Közgyűlés a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 902 908 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Közgyűlés a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2025. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.

(14) A Közgyűlés közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A vármegyei közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a Közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben az Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor az Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében az Önkormányzat 2025. évi saját bevételének 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a Közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a vármegyei közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a vármegyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a vármegyei közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Közgyűlés dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a vármegyei közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) Az Önkormányzat, és a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) Az Önkormányzat, és a Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a vármegyei közgyűlés elnöke a Közgyűlést tájékoztatja.

(5) A Közgyűlés munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az Önkormányzat, és a Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Közgyűlés hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzat, és a Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy az Önkormányzatra, és a Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét, hogy államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § Az Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a vármegyei jegyző felelős.

9. § (1) A Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a)¹¹ az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások és a visszaváltási díj tekintetében a K355. Egyéb dologi kiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei közgyűlés elnökét és a vármegyei jegyzőt, hogy a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelete elfogadásáig az Önkormányzat és a Hivatal

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, az ezekből fakadó fizetési kötelezettségeket teljesítsék,

c) a 2025. december 31-én fennálló kötelezettségvállalásokból (ideértve a folyamatban lévő beszerzési eljárásokat is) eredő fizetési kötelezettségeket teljesítsék,

d) az általános feladatellátás biztosításához szükséges kötelezettségvállalásokat megtegyék,

e) a nemzetközi, európai uniós, illetve a hazai forrásból finanszírozott pályázatok vonatkozásában a feladatellátáshoz igazodóan kötelezettségeket vállaljanak.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás a 2026. évi költségvetés megállapításáról szóló rendelet elfogadásáig érvényes.

11. § (1) A Közgyűlés 2025. évre vonatkozóan az illetményalap összegét 2025. február 28. napjáig 40 000 Ft-ban, 2025. március 1. napjától 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselői pótlékok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott illetményalap alkalmazandó.

(3) A Közgyűlés a Hivatal köztisztviselőinek 2025. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

4. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1.¹² Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	367 961 000	2 000	367 963 000	367 963 000	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	-	367 961 000	367 961 000	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	-	349 300 000	349 300 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	-	18 661 000	18 661 000	-
1.2	Működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	2 000	2 000	2 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	367 961 000	2 000	367 963 000	367 963 000	-
4	Maradvány igénybevétele	164 210 166	-	164 210 166	153 259 663	10 950 503
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	164 210 166	-	164 210 166	153 259 663	10 950 503
8.	Finanszírozási bevételek (7)	164 210 166	-	164 210 166	153 259 663	10 950 503
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	532 171 166	2 000	532 173 166	521 222 663	10 950 503
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	249 573 334	746 400	250 319 734	240 612 231	9 707 503
10.1	Személyi juttatások	133 592 633	3 683 983	137 276 616	134 793 422	2 483 194
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	432 102	16 337 049	15 393 311	943 738
10.3	Dologi kiadások	95 074 846	- 3 371 685	91 703 161	86 522 590	5 180 571
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908	3 902 908	1 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	100 000	100 000	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	- 100 000	-	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	4 900 908	2 000	4 902 908	3 902 908	1 000 000
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908	3 902 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	10 382 230	- 829 150	9 553 080	9 553 080	-
11.1	Beruházások	10 382 230	- 829 150	9 553 080	9 553 080	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	- 82 750	259 872 814	250 165 311	9 707 503
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	-	13 972 000	13 972 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 085 352	1 243 000
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	2 000	532 173 166	521 222 663	10 950 503

2.¹³ Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	52 843 636	1 458 000	54 301 636	54 301 636	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	53 521 636	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	53 521 636	-
1.2	Működési bevételek	-	780 000	780 000	780 000	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	780 000	780 000	780 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	52 843 636	1 458 000	54 301 636	54 301 636	-
4	Maradvány igénybevétele	181 075 331	-	181 075 331	181 075 331	-
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 000 602	1 243 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	84 750	439 403 683	438 160 683	1 243 000
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	84 750	439 403 683	438 160 683	1 243 000
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	492 462 319	1 243 000
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	492 137 404	1 542 750	493 680 154	492 437 154	1 243 000
10.1	Személyi juttatások	348 951 264	- 1 335 000	347 616 264	346 516 264	1 100 000
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	87 750	49 028 361	48 885 361	143 000
10.3	Dologi kiadások	94 245 529	2 790 000	97 035 529	97 035 529	-
10.4	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
10.4.3	Tartalékok	-	-	-	-	-
10.4.3.1	Általános tartalék	-	-	-	-	-
10.4.3.2	Céltartalék	-	-	-	-	-
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	25 165	-	25 165	25 165	-
11.1	Beruházások	25 165	-	25 165	25 165	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	492 462 319	1 243 000
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	-	-	-	-	-
16.	Finanszírozási kiadások (15)	-	-	-	-	-
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	492 462 319	1 243 000

3.¹⁴ Veszprém Vármegyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban
Elő- irányzat száma	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi kötelező feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	420 804 636	1 460 000	422 264 636	422 264 636	-
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	678 000	421 482 636	421 482 636	-
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	-	349 300 000	349 300 000	-
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	678 000	72 182 636	72 182 636	-
1.2	Működési bevételek	-	782 000	782 000	782 000	-
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-
1.2.6	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
1.2.7	Egyéb működési bevételek	-	782 000	782 000	782 000	-
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	-	-	-	-	-
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	420 804 636	1 460 000	422 264 636	422 264 636	-
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	-	345 285 497	334 334 994	10 950 503
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 000 602	1 243 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	84 750	603 613 849	591 420 346	12 193 503
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	84 750	603 613 849	591 420 346	12 193 503
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485	1 013 684 982	12 193 503
10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	741 710 738	2 289 150	743 999 888	733 049 385	10 950 503
10.1	Személyi juttatások	482 543 897	2 348 983	484 892 880	481 309 686	3 583 194
10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	519 852	65 365 410	64 278 672	1 086 738
10.3	Dologi kiadások	189 320 375	- 581 685	188 738 690	183 558 119	5 180 571
10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908	3 902 908	1 100 000
10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	100 000	100 000	-	-
10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	- 100 000	-	-	100 000
10.4.3	Tartalékok	*4 900 908*	*2 000*	*4 902 908*	*3 902 908*	*1 000 000*
10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908	3 902 908	-
10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	10 407 395	- 829 150	9 578 245	9 578 245	-
11.1	Beruházások	10 407 395	- 829 150	9 578 245	9 578 245	-
11.2	Felújítások	-	-	-	-	-
11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-
11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	1 460 000	753 578 133	742 627 630	10 950 503
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	-	13 972 000	13 972 000	-
14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352	257 085 352	1 243 000
15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352	271 057 352	1 243 000
17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485	1 013 684 982	12 193 503

2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1.¹⁵ Veszprém Vármegyei Önkormányzat

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	367 961 000	2 000	367 963 000	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	249 573 334	746 400	250 319 734
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 961 000	0	367 961 000	10.1	Személyi juttatások	133 592 633	3 683 983	137 276 616
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	0	349 300 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 904 947	432 102	16 337 049
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	95 074 846	-3 371 685	91 703 161
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 661 000	0	18 661 000	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908
1.2	Működési bevételek	0	2 000	2 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	100 000	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-100 000	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	2 000	4 902 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	0	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	10 382 230	-829 150	9 553 080
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	10 382 230	-829 150	9 553 080
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	2 000	2 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	259 955 564	-82 750	259 872 814
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	0	13 972 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	367 961 000	2 000	367 963 000
4	Maradvány igénybevétele	164 210 166	0	164 210 166
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	164 210 166	0	164 210 166
8.	Finanszírozási bevételek (7)	164 210 166	0	164 210 166
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	532 171 166	2 000	532 173 166	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	532 171 166	2 000	532 173 166

2.¹⁶ Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	52 843 636	1 458 000	54 301 636	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	492 137 404	1 542 750	493 680 154
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	10.1	Személyi juttatások	348 951 264	-1 335 000	347 616 264
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 611	87 750	49 028 361
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	94 245 529	2 790 000	97 035 529
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 843 636	678 000	53 521 636	10.4	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.2	Működési bevételek	0	780 000	780 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	0	0	0
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	0	0	0
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	0	0	0
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	25 165	0	25 165
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	25 165	0	25 165
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	780 000	780 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	492 162 569	1 542 750	493 705 319
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	0	0	0
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	52 843 636	1 458 000	54 301 636
4	Maradvány igénybevétele	181 075 331	0	181 075 331
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	439 318 933	84 750	439 403 683
8.	Finanszírozási bevételek (7)	439 318 933	84 750	439 403 683
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	492 162 569	1 542 750	493 705 319	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	492 162 569	1 542 750	493 705 319

3.¹⁷ Veszprém Vármegyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban
Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)	420 804 636	1 460 000	422 264 636	10.	Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)	741 710 738	2 289 150	743 999 888
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	678 000	421 482 636	10.1	Személyi juttatások	482 543 897	2 348 983	484 892 880
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 300 000	0	349 300 000	10.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	519 852	65 365 410
1.1.2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	10.3	Dologi kiadások	189 320 375	-581 685	188 738 690
1.1.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 504 636	678 000	72 182 636	10.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	2 000	5 002 908
1.2	Működési bevételek	0	782 000	782 000	10.4.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	100 000	100 000
1.2.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	10.4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	-100 000	0
1.2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3	Tartalékok	4 900 908	2 000	4 902 908
1.2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	10.4.3.1	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908
1.2.4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	10.4.3.2	Céltartalék	1 000 000	0	1 000 000
1.2.5	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	11.	Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)	10 407 395	-829 150	9 578 245
1.2.6	Kamatbevételek	0	0	0	11.1	Beruházások	10 407 395	-829 150	9 578 245
1.2.7	Egyéb működési bevételek	0	782 000	782 000	11.2	Felújítások	0	0	0
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
1.3.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	11.3.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.3)	0	0	0	11.3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.	Költségvetési kiadások összesen (10+11)	752 118 133	1 460 000	753 578 133
2.1.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 972 000	0	13 972 000
2.2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	14.	Központi, irányítószervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352
2.2.1	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15.	Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	16.	Finanszírozási kiadások (15)	272 215 602	84 750	272 300 352
2.3.1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
2.3.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	420 804 636	1 460 000	422 264 636
4	Maradvány igénybevétele	345 285 497	0	345 285 497
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	258 243 602	84 750	258 328 352
7.	Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)	603 529 099	84 750	603 613 849
8.	Finanszírozási bevételek (7)	603 529 099	84 750	603 613 849
9.	Bevételek mindösszesen (3+8)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485	17.	Kiadások mindösszesen (12+16)	1 024 333 735	1 544 750	1 025 878 485

3. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁸

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése


Sor- szám		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások				Beruházások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Államháztar- táson belüli megelőle- gezések visszafizetése	Központi, irányítószervi támogatás
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Tartalékok			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Céltartalék
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások			151 723 623	-	151 723 623	128 966 020	14 322 167	8 435 436	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	34 517 788		34 517 788	34 330 100	187 688
K	2.	Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	753 922		753 922	753 922
K	3.	Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok	31 599 659		31 599 659	27 870 576	3 729 083
K	4.	Közgyűlés főállású alelnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	1 855 855		1 855 855	1 325 831	530 024
K	5.	Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok	32 712 396		32 712 396	29 100 681	3 611 715
K	6.	Társadalmi megbízatású alelnökök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	2 017 301		2 017 301	1 722 298	295 003
K	7.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok	25 916 634		25 916 634	23 202 000	2 714 634
K	8.	Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok (2024. évi)	738 728		738 728	548 720	190 008
K	9.	Eseti megbízások, külső szakértők	7 239 060		7 239 060	4 980 000	582 660	1 676 400
K	10.	Eseti megbízások, külső szakértők (2024. évi)	313 378		313 378	125 123	48 555	139 700
K	11.	Képviselők egyéb juttatásai	100 000		100 000			100 000
K	12.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)	4 459 040		4 459 040	2 047 244	859 040	1 552 756
K	13.	Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2024. évi)	331 656		331 656		331 656
K	14.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása	9 096 957		9 096 957	2 959 525	1 170 852	4 966 580
K	15.	Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos kiadások, idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása (2024. évi)	71 249		71 249		71 249
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai			27 426 057	-	27 426 057	2 026 771	1 417 532	9 909 754	100 000	-	-	-	-	-	13 972 000	-
Ö	1.	Nemzetközi kapcsolatok fenntartása	2 596 942		2 596 942	1 007 873	538 552	1 050 517
K	2.	Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával			-
K	a.	Veszprém Vármegyei Sportgála	1 330 400		1 330 400	787 402	330 400	212 598
K	aa.	Veszprém Vármegyei Sportgála (2024. évi)	143 394		143 394		143 394
K	b.	Köztársaság Kupa	200 000		200 000			200 000
K	3.	Tagdíjak:			-
K	a.	Balaton Fejlesztési Tanács	360 000		360 000			360 000
Ö	b.	Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége	893 550		893 550			893 550
Ö	c.	Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége	250 000		250 000			250 000
Ö	d.	Klímabarát Települések Szövetsége	50 000		50 000			50 000
K	4.	Pénzügyi szolgáltatások díja	800 000		800 000			800 000
K	5.	2024. évi cégautóadó	1 500 000		1 500 000			1 500 000
Ö	6.	Kitüntetések adományozása			-
Ö	a.	Dr. Komjáthy László Díj	326 000		326 000	200 000	26 000		100 000
Ö	ba.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés	585 899		585 899	7 874	115 899	462 126
Ö	bb.	Veszprém Vármegye Érdemrendje kitüntetés (2024. évi)	112 597		112 597			112 597
Ö	c.	Pro Comitatu díj	61 421		61 421	15 748	26 623	19 050
Ö	d.	Veszprém Vármegye Tiszteletbeli Polgára	386 664		386 664	7 874	236 664	142 126
Ö	e.	Felelősség a közösségért és a környezetért díj	30 000		30 000			30 000
K	7.	2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása	1 000 000		1 000 000			1 000 000
K	8.	2025. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2024. december havi kiutalásának visszafizetése	13 972 000		13 972 000										13 972 000
Ö	9.	A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák	427 190		427 190			427 190
K	10.	Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján	2 400 000		2 400 000			2 400 000
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység			96 673 215	-	96 673 215	6 283 825	597 350	69 933 165	-	-	-	-	7 803 080	-	-	12 055 795
K	1.	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 092 230		6 092 230			902 590					5 189 640
K	2.	„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat	56 536 250		56 536 250			56 536 250
K	3.	"Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	269 501		269 501											269 501
K	4.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	4 375 610		4 375 610	300 000	39 000									4 036 610
K	5.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	3 234 384		3 234 384	290 000	37 700									2 906 684
K	6.	"Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat	18 335 000		18 335 000	4 450 000	520 650	10 824 350					2 540 000
Ö	7.	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat	4 230 240		4 230 240	1 243 825		1 669 975					73 440			1 243 000
K	8.	"Vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása" ROMA-ESÉLY-24-B-0004	3 600 000		3 600 000											3 600 000
IV. Vagyongazdálkodási feladatok			3 424 806	-	3 424 806	-	-	3 424 806	-	-	-	-	-	-	-	-
K	1.	Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolatos kiadások	1 136 400		1 136 400			1 136 400
K	2.	Vagyonbiztosítás	99 856		99 856			99 856
K	3.	Könyvtárterem karbantartása	2 188 550		2 188 550			2 188 550
V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)			1 750 000		1 750 000								1 750 000
VI. Tartalék (6. melléklet)			4 900 908	2 000	4 902 908	-	-	-	-	-	3 902 908	1 000 000	-	-	-	-
K	1.	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908						3 902 908
Ö	2.	Céltartalék	1 000 000		1 000 000							1 000 000
VII. Veszprém Vármegyei Önkormányzat kiadásai összesen:			285 898 609	2 000	285 900 609	137 276 616	16 337 049	91 703 161	100 000	-	3 902 908	1 000 000	9 553 080	-	13 972 000	12 055 795
VIII. Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)			246 272 557		246 272 557											246 272 557
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:			532 171 166	2 000	532 173 166	137 276 616	16 337 049	91 703 161	100 000	-	3 902 908	1 000 000	9 553 080	-	13 972 000	258 328 352
Kötelező feladatok összesen (K): 521.222.663 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 10.950.503 Ft

4. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban
Sor- szám		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat	Közvetlen működési kiadások	2024. évi maradvány	Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2025. évi időközi választása	TOP_PLUSZ-3.1.1- 21-VE1-2022- 00001 azonosítószámú pályázat	TOP_PLUSZ-3.1.3- 23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat	ROMA-ESÉLY-B- 24-0004 azonosítószámú pályázat	A 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projekt- menedzsmenti feladatok
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások
I. Személyi juttatások			348 951 264	- 1 335 000	347 616 264	158 408 981	709 339	2 101 725	142 200 387	33 526 988	1 100 000	3 185 840	6 383 004
K	1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	302 884 065	- 2 951 245	299 932 820	119 816 253			137 020 735	33 526 988		3 185 840	6 383 004
	1.1.	- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok	6 383 004	-	6 383 004
	a.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	3 572 218		3 572 218								3 572 218
	b.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	2 572 289		2 572 289								2 572 289
	c.	Óvodabővítés Pápateszéren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	238 497		238 497								238 497
K	2.	Normatív jutalom	1 351 725	600 000	1 951 725			1 951 725
	2.1.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időköszi választása	1 351 725	600 000	1 951 725			1 951 725
	a.	Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)	300 000		300 000			300 000
	b.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	250 575		250 575			250 575
	c.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	201 150		201 150			201 150
	d.	Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)	300 000		300 000			300 000
	e.	Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)	300 000		300 000			300 000
	f.	Bakonynána időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		300 000	300 000			300 000
	g.	Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		300 000	300 000			300 000
K/Ö	3.	Céljuttatás	1 025 000	75 000	1 100 000						1 100 000
K	4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 692 927		1 692 927	1 500 000	192 927
K	5.	Végkielégítés	6 601 600		6 601 600	6 601 600
K	6.	Jubileumi jutalom	2 599 500		2 599 500	2 599 500
K	7.	Béren kívüli juttatások	17 779 652		17 779 652	12 600 000			5 179 652
K	8.	Közlekedési költségtérítés	3 613 224		3 613 224	3 600 000	13 224
K	9.	Egyéb költségtérítések	-		-
K	10.	Szociális támogatások	1 509 200		1 509 200	1 509 200
K	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 252 000	791 245	2 043 245	2 043 245
K	12.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 553 188	150 000	4 703 188	4 050 000	503 188	150 000
K	12.1.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időköszi választása	150 000		150 000			150 000
	a.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	50 000		50 000			50 000
	b.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	100 000		100 000			100 000
K	13.	Egyéb külső személyi juttatások	4 089 183		4 089 183	4 089 183
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			48 940 611	87 750	49 028 361	22 265 240	184 826	271 275	20 561 501	4 358 568	143 000	414 160	829 791
	II.1.	- a 272/2013. (I.11.) kormányrendelet szerinti projektmenedzsmenti feladatok	829 791	-	829 791	-		-	-	-		-	829 791
	a.	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	464 392		464 392								464 392
	b.	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	334 395		334 395								334 395
	c.	Óvodabővítés Pápateszéren TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 azonosítószámú pályázat	31 004		31 004								31 004
	II.2.	- helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időköszi választása	193 275	78 000	271 275			271 275	-	-		-	-
	a.	Veszprém időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.19.)	39 000		39 000			39 000
	b.	Ajka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.01.26.)	38 425		38 425			38 425
	c.	Dáka időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.02.09.)	37 850		37 850			37 850
	d.	Pápa időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.03.02.)	39 000		39 000			39 000
	e.	Csabrendek nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (2025.02.16.)	39 000		39 000			39 000
	f.	Bakonynána időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		39 000	39 000			39 000
	g.	Nemesvita időközi egyéni választókerületi képviselő választás (2025.05.25.)		39 000	39 000			39 000
K. III. Dologi kiadások			94 245 529	2 790 000	97 035 529	75 486 416	6 731 942	-	10 662 171	4 155 000	-	-	-
K	1.	Szakmai anyagok beszerzése	1 096 428	73 814	1 170 242	1 170 242
K	2.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 810 305		10 810 305	5 692 913			4 885 109	232 283
K	3.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 647 049		8 647 049	8 366 855			280 194
K	4.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 160 579		2 160 579	804 203			1 356 376
K	5.	Közüzemi díjak	14 173		14 173	14 173
K	6.	Bérleti és lízingdíjak	-	162 000	162 000	162 000
K	7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 167 311		7 167 311	7 167 311
K	8.	Közvetített szolgáltatások	-		-
K	9.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 323 425	2 790 000	6 113 425	3 113 425				3 000 000
K	10.	Egyéb szolgáltatások	47 949 667	- 235 814	47 713 853	40 981 911	6 731 942
K	11.	Kiküldetések kiadásai	3 195 280		3 195 280	820 000			2 375 280
K	12.	Reklám- és propagandakiadások	244 094		244 094	204 724				39 370
K	13.	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 387 218		9 387 218	6 738 659			1 765 212	883 347
K	14.	Fizetendő áfa	-		-
K	15.	Egyéb dologi kiadások	250 000		250 000	250 000
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)			25 165		25 165				25 165
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			492 162 569	1 542 750	493 705 319	256 160 637	7 626 107	2 373 000	173 449 224	42 040 556	1 243 000	3 600 000	7 212 795
Kötelező feladatok összesen (K): 492 462 319 Ft
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 1 243 000 Ft

5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzat)	10 382 230	- 829 150	9 553 080
1.1	Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések	1 750 000		1 750 000
1.2	"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"	6 092 230	- 902 590	5 189 640
1.3.	"Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközök beszerzése	2 540 000		2 540 000
1.4.	„Feltárul az értéktár” HUNG/2024/11403 azonosítószámú pályázat keretében informatikai eszközbeszerzés		73 440	73 440
2.	BERUHÁZÁS (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal)	25 165	-	25 165
2.1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére tárgyi eszköz beszerzés	25 165		25 165
3.	BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:	10 407 395	- 829 150	9 578 245
4.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 407 395	- 829 150	9 578 245

6. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²¹

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Változás	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Általános tartalék	3 900 908	2 000	3 902 908
2.	Céltartalék	1 000 000	-	1 000 000
a.	A Veszprém Vármegyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 3/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei	1 000 000		1 000 000
3.	Tartalék összesen	4 900 908	2 000	4 902 908

7. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²²

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
	Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	420 804 636	421 482 636	1.1	Személyi juttatások	482 543 897	484 892 880
1.2	Működési bevételek		782 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 845 558	65 365 410
1.3	Működési célú átvett pénzeszközök			1.3	Dologi kiadások	189 320 375	188 738 690
1.	Költségvetési működési bevételek	420 804 636	422 264 636	1.4	Egyéb működési célú kiadások	5 000 908	5 002 908
2.1	Maradvány igénybevétele működési célra	337 418 102	337 344 662	1.	Költségvetési működési kiadások	741 710 738	743 999 888
2.2	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	258 243 602	258 328 352
2.	Működési célú finanszírozási bevételek	595 661 704	595 673 014	2.	Működési célú finanszírozási kiadások	272 215 602	272 300 352
3.	Működési célú bevételek összesen:	1 016 466 340	1 017 937 650	3.	Működési célú kiadások összesen:	1 013 926 340	1 016 300 240
4.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4.1	Beruházások	10 407 395	9 578 245
4.2	Felhalmozási bevételek			4.2	Felújítások
4.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások
4.	Költségvetési felhalmozási bevételek	-	-	4.	Költségvetési felhalmozási kiadások	10 407 395	9 578 245
5.1	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	7 867 395	7 940 835
5.2	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra	-
5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 867 395	7 940 835	5.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
6.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 867 395	7 940 835	6.	Felhalmozások összesen:	10 407 395	9 578 245
7.	Bevételek összesen:	1 024 333 735	1 025 878 485	7.	Kiadások összesen:	1 024 333 735	1 025 878 485

8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²³

KIMUTATÁS a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Induló pénzkészlet		318 032 905	303 735 313	283 348 326	268 517 734	254 559 142	310 084 186	296 125 594	282 167 002	265 668 410	251 709 818	237 751 226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	27 944 000	41 916 000	349 300 000
3.	Működési bevételek	678 000	339 000	1 004 000	678 000		69 483 636							72 182 636
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			782 000										782 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	366 594 130	21 539 543	21 624 293	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 539	603 613 849
9.	Bevételek összesen	395 216 130	49 822 543	51 354 293	50 161 543	49 483 543	118 967 179	49 483 543	49 483 543	49 483 543	49 483 543	49 483 543	63 455 539	1 025 878 485
10.	Személyi juttatások	32 885 167	33 486 317	35 834 150	32 585 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	32 885 167	119 905 910	484 892 880
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 303 464	4 380 314	4 862 316	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	4 303 464	17 391 604	65 365 410
12.	Dologi kiadások	4 713 961	4 713 961	4 132 276	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	4 713 961	137 466 804	188 738 690
13.	Egyéb működési célú kiadások				100 000								4 902 908	5 002 908
14.	Felhalmozási kiadások			5 288 245	1 750 000					2 540 000				9 578 245
15.	Finanszírozási kiadások	35 280 633	21 539 543	21 624 293	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 543	21 539 539	272 300 352
16.	Kiadások összesen	77 183 225	64 120 135	71 741 280	64 992 135	63 442 135	63 442 135	63 442 135	63 442 135	65 982 135	63 442 135	63 442 135	301 206 765	1 025 878 485
17.	Záró pénzkészlet	318 032 905	303 735 313	283 348 326	268 517 734	254 559 142	310 084 186	296 125 594	282 167 002	265 668 410	251 709 818	237 751 226	0

9. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Szöveges indokolás a 7., 8. mellékletekhez

1.²⁴ A 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 422 264 636 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 603 613 849 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a vármegyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, továbbá pályázati támogatások bevételeit, időközi választásokhoz kapcsolódó támogatásokat, valamint a „Dr. Komjáthy László Díj” kitüntetés díjazásának a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított forrását. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2024. évben előrehozott 2025. évi nulladik havi állami támogatás, továbbá a 2024. évi költségvetési maradvány összege jelenik meg. A költségvetési maradvány tartalmazza az Európai Uniós forrásból származó projektek már lehívott támogatási előlegeit, melyek a Veszprém Vármegyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrása. A maradvány tartalmazza továbbá az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel csak részben finanszíroz. A költségvetés a 2024. évi költségvetési maradvány terhére 7 867 365 Ft felhalmozási finanszírozási bevételt biztosít az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások megvalósítására. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 025 878 485 Ft.

2. A Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2025. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség
Sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D	E	F
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	0	0	0	0
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel	-	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-, díjbevétel	0	0	0	0
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1+…+6)	-	-	-	-
8	Saját bevételek (7) 50 %-a	-	-	-	-
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Halasztott fizetés	0	0	0	0
16	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
17	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)	0	0	0	0
18	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
20	Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír	0	0	0	0
21	Adott váltó	0	0	0	0
22	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
23	Halasztott fizetés	0	0	0	0
24	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
25	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)	-	-	-	-
A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése a 12/2025. (II.13.) határozata alapján a 2025-2026-2027-2028. években adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁵

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2025. előtt		2025. évi		2025. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	111 275 800	111 275 800	111 275 800	111 275 800
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	9.	Dologi kiadások	111 275 800	111 275 800	67 662 887	54 739 550	29 116 673	21 475 056	14 496 240	35 061 194
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	111 275 800	111 275 800	67 662 887	54 739 550	29 116 673	21 475 056	14 496 240	35 061 194
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodabővítés Pápateszéren" TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00012 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	6 464 254	6 434 254	6 464 254	6 434 254
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	5 694 030	5 694 028	5 455 533	5 455 531	238 497	238 497
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	740 224	740 226	709 220	709 222	31 004	31 004
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	6 434 254	6 434 254	6 164 753	6 164 753	269 501	269 501
3. EU-s projekt neve, azonosítója:„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	9 492 503	9 492 503	9 492 503	9 492 503
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	8 400 445	8 400 436	4 548 657	4 528 218	3 028 089	3 572 218	823 699	300 000
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 092 058	1 092 067	591 325	588 675	393 652	464 392	107 081	39 000
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	9 492 503	9 492 503	5 139 982	5 116 893	3 421 741	4 036 610	930 780	339 000
4. EU-s projekt neve, azonosítója: „Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	7 886 300	7 886 300	7 886 300	7 886 300
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	6 979 026	6 979 026	4 116 766	4 116 737	2 621 389	2 572 289	240 871	290 000
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	907 274	907 274	535 179	535 179	340 780	334 395	31 315	37 700
	9.	Dologi kiadások
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	7 886 300	7 886 300	4 651 945	4 651 916	2 962 169	2 906 684	272 186	327 700
5. EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	41 377 014				18 335 000		23 042 014
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás			635 000
	6.	Források összesen:	41 377 014		635 000		18 335 000		23 042 014
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások					4 450 000
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					520 650
	9.	Dologi kiadások	38 837 014		635 000		10 824 350		23 042 014
	10.	Beruházások	2 540 000				2 540 000
	11.	Kiadások összesen:	41 377 014		635 000		18 335 000		23 042 014

12. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban
	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
			Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
			Összes bevétel, kiadás		2025. előtt		2025. évi		2025. után
1. EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	325 193 623	325 193 623	325 193 623	325 193 623
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	263 704 900	263 704 900	130 565 967	121 504 513	52 000 000	55 179 652	81 138 933	87 020 735
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 926 640	36 926 640	17 894 097	16 365 139	10 966 972	6 500 000	8 065 571	14 061 501
	9.	Dologi kiadások	18 769 392	16 757 419	11 477 866	6 095 248	2 000 000	2 500 000	5 291 526	8 162 171
	10.	Beruházások	5 792 691	7 804 664	5 792 691	7 779 499		25 165	0	0
	11.	Kiadások összesen:	325 193 623	325 193 623	165 730 621	151 744 399	64 966 972	64 204 817	94 496 030	109 244 407
2. EU-s projekt neve, azonosítója: "Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében" TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt
		Bevételek
	1.	Saját erő
	2.	EU-s forrás	201 972 336				51 148 636		150 823 700
	3.	Társfinanszírozás
	4.	Hitel
	5.	Egyéb forrás
	6.	Források összesen:	201 972 336				51 148 636		150 823 700
		Kiadások, költségek
	7.	Személyi juttatások	172 500 000		8 060 243		33 526 988		130 350 769
	8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 425 000		1 047 837		4 358 568		16 945 595
	9.	Dologi kiadások	7 047 336				4 155 000		3 527 336
	10.	Beruházások
	11.	Kiadások összesen:	201 972 336		9 108 080		42 040 556		150 823 700

13. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Vármegyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2025. és az azt követő években

adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
A	B	C	D		E
I.	Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	21 475 056	14 664 304	20 396 890
2	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	65 178 171	54 622 204	54 622 203
3	„Nyárád Székhelyű Közös Fenntartású Óvoda fejlesztése és új bölcsőde létesítése” TOP_PLUSZ-3.3.1.1-21-VE1-2022-00006 azonosítószámú pályázat	4 036 610	339 000
4	„Takácsi Bóbita Óvoda székhely intézmények fejlesztése” TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VE1-2022-00007 azonosítószámú pályázat	2 906 684	327 700
5	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	15 795 000	7 469 005	7 469 005	7 469 005
6	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	40 475 556	50 796 233	50 796 233	50 796 233
	Összesen:	149 867 077	128 218 446	133 284 331	58 265 238
II.	Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások
1	"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)	25 165
2	Humán térségfejlesztés kereteinek meghatározása Veszprém vármegyében TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001 kódszámú projekt (Veszprém Vármegyei Önkormányzat költségvetésében)	2 540 000
	Összesen:	2 565 165	0	0	0
III.	Mindösszesen:	152 432 242	128 218 446	133 284 331	58 265 238

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

Az 1. melléklet 2. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

Az 1. melléklet 3. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 2. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. melléklet 2. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 2. melléklet 3. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 3. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 4. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

Az 5. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 6. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 7. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 8. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 9. melléklet 1. pontja a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 11. melléklet a Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak