Kifejezéskereső
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.27.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges az elmúlt időszak gazdasági eseményeinek hatására bekövetkezett változások következtében. Az Önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-a teszi lehetővé.
[2] Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Balatonfüred Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) - az Önkormányzat és a költségvetési szervei - bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 19.092.038.237 forintban (továbbiakban: Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben :
a) Költségvetési bevételek előirányzata: 11.776.348.431 Ft,
b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 7.315.689.806 Ft,
ba) Ebből: belső hiány: 1.206.222.018 Ft,
bb) Külső hiány: 6.109.467.788 Ft,
c) Költségvetési kiadások előirányzata: 15.685.812.843 Ft,
d) Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.406.225.394 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
1. Működési kiadások
a) Személyi juttatások 1.194.624.761 Ft,
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 137.704.533 Ft,
c) Dologi kiadások 1.969.468.546 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.600.000 Ft ,
e) Egyéb működési célú kiadások 2.793.321.271 Ft,
f) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 155.594.322 Ft,
2. Felhalmozási kiadások
a) Beruházások 8.887.400.681 Ft,
b) Felújítások 136.384.206 Ft,
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 251.113.631 Ft,
d) Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 133.600.892 Ft,
3. Finanszírozási kiadások
a) Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 134.242.424 Ft ,
b) Belföldi értékpapírok kiadásai 3.000.000.000 Ft ,
c) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 271.982.970 Ft ,
d) Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 Ft .”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 3. és 7. melléklet tartalmazza 752.037.084 Ft összeggel.
(3) Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 684.550.837 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 684.550.837 Ft főösszegben a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 4.705.108.442 Ft főösszegben a 9. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 131.156.336 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összességében 15.868.882 Ft összegben, a 9. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 1.740.349.239 Ft főösszegben, feladatok szerinti részletezésben a 9. melléklet tartalmazza.
d) Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 26.600.000 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
e) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 2.791.133.985 Ft, részletezését a 9. melléklet tartalmazza, amelyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 10. melléklet tartalmazza.
(5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 8.887.400.681 Ft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 12. melléklet tartalmazza 8.867.423.429 Ft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 19.977.252 Ft összegben a 8. melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 251.113.631 Ft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 3.406.225.394 Ft-ot fordít, amelyből a fennálló hiteltörlesztés évi összege 134.242.424 Ft, a 12. melléklet szerinti részletezésben.
(7) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 136.384.206 Ft-ot fordít, amelyet a 11. és 12. melléklet tartalmaz .
(8) A tartalékot a Képviselő-testület 289.195.214 Ft-ban határozza meg, az általános tartalék összege 451.115 Ft, a céltartalék összege 288.744.099 Ft, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.”
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A költségvetési rendelet 4. § (8) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:
1. MÁK forgótőke keretet 560.000 Ft
2. Helyi védelem alatt álló épületek felújítás támogatása 2.000.000 Ft
3. Parkolóhely megváltás bevétele 1.000.000 Ft
4. Környezetvédelmi Alap 5.599.287 Ft
5. Polgármester saját hatáskörű keret 1.500.000 Ft
6. Intézményi elkülönített keret 765.280 Ft
7. Óvodákban évközben jelentkező SNI-re keretösszeg 610.000 Ft
8. Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap 7.105.000 Ft
9. Zsinagóga felújítási alap 20.944.836 Ft
10. Fejlesztési célú támogatás Passuth u. útfelújítás 12.000.000 Ft
11. Érdekeltségi hozzájárulás Völgy u.- Bajcsy-Zs. u. összekötő 0 Ft
12. Érdekeltségi hozzájárulás 065/26-29 hrsz-ú ingatlanok 9.448.819 Ft
13. Fejlesztési hozzájárulás 1424/92 hrsz-ú ingatlanhoz 27.000.000 Ft
14. Helyi iparűzési adó többlet miatti fizetési kötelezettség 0 Ft
15. TOP Plusz pályázatok átalány költségekből elkülönített keret 102.740.458 Ft
16. Pályázatokhoz kapcsolódó kamatbevétel 51.329.674 Ft
17. Pályázatokhoz kapcsolódó kötbér bevétel 46.140.745 Ft.”
4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. december 19-én lép hatályba.
1. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 31/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
