Kifejezéskereső
Dáka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
Dáka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Dáka Község Önkormányzat
általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat
a 2024. évi költségvetési rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Dáka Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások változása miatt kell módosítani.
Bevételek alakulása:
A bevételek főösszege a módosítások miatt 128.861.180 Ft-ról 134.392.245 Ft-re változik.
Kiemelt bevételi előirányzatok változása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 78.255.353 Ft-ról 80.256.331 Ft-ra változik
A növekedést a kiegészítő támogatások emelkedése okozta.
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 35.505.727 Ft-ról 36.917.435 Ft-ra emelkedik. Az emelkedést a háziorvosi szolgálat működési támogatása okozza.
A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 0 Ft-al változatlan maradt.
Közhatalmi bevételek előirányzata 5.100.000 Ft-ról 5.691.884 Ft-ra változik, melyet az iparűzési adó emelkedése okoz.
Működési bevételek előirányzat 7.500.100 Ft-ról 9.026.595 Ft-re változik. A növekedést a tulajdonosi bevételek emelkedése és biztosítási kártérítés okozta.
Felhalmozási bevételek előirányzat 2.500.000 Ft maradt.
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről nem volt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat 2.824.542 Ft, mely a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezését tartalmazza.
Kiadások alakulása:
A kiadások főösszege a módosítások miatt 155.005.799 Ft-ról 163.350.667 Ft-ra változik.
Kiemelt kiadási előirányzatok változása:
Személyi juttatások előirányzat 61.351.108 Ft-ról 65.007.065 Ft-ra emelkedik. Az önkormányzati közalkalmazottak bérkompenzációja, a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak bére, és a háziorvosi szolgálat 2 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bére okozta, valamint a pedagógusok béremelése.
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata fenti személyi juttatások előirányzatának emelkedéséből adódóan módosul.
Dologi kiadások előirányzata 57.232.503 Ft-ról 60.452.915 Ft-ra változik. A növekedés oka a működtetési feladatok emelkedése, a karbantartási költségek a település közterületein. Valamint az óvoda működési feladatainak támogatásnövekedése az emelkedő gyermeklétszám alapján.
Egyéb működési célú támogatások előirányzat összege 1.644.640 Ft-ról 2.171.616 Ft-ra emelkedett a Többcélú kistérségi társulás működési támogatás változása miatt.
Felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 12.037.000 Ft-ról 15.314.812 Ft-ra változik. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az emelkedést a beruházási és felújítási előirányzatok emelése okozza.
Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről nem volt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.752.331 Ft-ról 2.763.070 Ft-ra emelkedett.
Tartalék előirányzata a módosítások miatt az 4.590.893 Ft-ra változik.
Dáka, 2025. május 16.
Vajda Andrea
jegyző
