Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.03.20.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetésében jóváhagyott egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások az önkormányzat költségvetési rendeletében átvezetésre kerüljenek.

[3] Nagyecsed Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:)

„a) 6 208 344 928 forint költségvetési bevétellel,

b) 6 208 344 928 forint költségvetési kiadással,

c) 0 forint költségvetési egyenleggel, melyből 0 forint működési egyenleg”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegen belül:)

„a) költségvetési működési kiadás 3 625 104 923 forint, ebből

aa) személyi kiadás 1 051 993 574 forint

ab) munkaadót terhelő járulékok 115 469 320 forint

ac) dologi kiadások 1 023 041 486 forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 63 155 000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 530 682 493 forint

af) tartalék 0 forint

ag) likviditású célú hitelek törlesztése 800 000 000 forint

ah) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 40 762 420 forint

b) költségvetési működési bevétel 3 625 104 293 forint

c) költségvetési felhalmozási bevétel 2 583 240 635 forint

d) költségvetési felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint, ebből: felhalmozási kiadás 2 583 240 635 forint”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés f)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási és bevételi főösszegen belül:)

„f) finanszírozási felhalmozási bevétel 2 242 487 789 forint

g) finanszírozási működési kiadás 840 762 420 forint

h) finanszírozási működési bevétel 1 446 784 740 forint

i) költségvetési létszámkeret 108 fő”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. március 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 316 808 141	70 308 167	-81 047 889	-33 749 225				-44 488 947	1 272 319 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 402 868			7 390 000				7 390 000	234 792 868
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	394 769 955			-984 299				-984 299	393 785 656
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	541 031 928			66 996 436				66 996 436	608 028 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 780 351			5 237 608				5 237 608	19 017 959
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	139 823 039	70 308 167	-81 047 889	-112 388 970				-123 128 692	16 694 347
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	336 981 072	23 801 668	195 943 812	45 042 751				264 788 231	601 769 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	336 981 072	23 801 668	195 943 812	45 042 751				264 788 231	601 769 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		17 071 047	18 493 324	18 452 556				54 016 927	54 016 927
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 050 000	173 395 642	5 748 286	58 958 918				238 102 846	257 152 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 942 000						35 942 000	35 942 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 050 000	137 453 642	5 748 286	58 958 918				202 160 846	221 210 846
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		137 453 642		58 958 918				196 412 560	196 412 560
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	92 900 000	200 000	61 660 000	11 316 256				73 176 256	166 076 256
4.1.	Építményadó
4.2.	Kommunális adó	11 400 000			-2 139 740				-2 139 740	9 260 260
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000		60 160 000	12 817 469				72 977 469	152 977 469
4.4.	Talajterhelési díj	500 000			-329 666				-329 666	170 334
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	200 000	1 500 000	968 193				2 668 193	3 668 193
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	103 344 848	9 985 671	10 046 500	14 777 781				34 809 952	138 154 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 996 400	3 520 000	5 487 500	6 167 998				15 175 498	55 171 898
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 181 253	4 910 000		620 852				5 530 852	19 712 105
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 015 337			-1 419 116				-1 419 116	18 596 221
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000			2 729 875				2 729 875	15 729 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 151 858	509 000		2 054 270				2 563 270	18 715 128
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		945 671	4 509 000	4 475 470				9 930 141	9 930 141
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		51 000	50 000	55				101 055	101 055
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1				1	1
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		50 000		148 376				198 376	198 376
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		600 000	6 000 000	14 000 000				20 600 000	20 600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		600 000	6 000 000	14 000 000				20 600 000	20 600 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	48 000 000	-35 942 000	60 000 000	-9 058 000				15 000 000	63 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 000 000								3 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 000 000	-35 942 000	60 000 000	-9 058 000				15 000 000	60 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 917 084 061	242 349 148	258 350 709	101 288 481				601 988 338	2 519 072 399
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 847 101 831								2 847 101 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 847 101 831								2 847 101 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		1 621 597		40 549 101				42 170 698	42 170 698
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 621 597		40 549 101				42 170 698	42 170 698
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	3 447 101 831	1 621 597		240 549 101				242 170 698	3 689 272 529
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 364 185 892	243 970 745	258 350 709	341 837 582				844 159 036	6 208 344 928

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	2 299 086 487	86 305 524	191 968 677	206 981 185				485 255 386	2 784 341 873
1.1.	Személyi juttatások	948 183 175	6 423 000	103 741 978	-6 354 579				103 810 399	1 051 993 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	894 611	6 340 027	6 154 579				13 389 217	115 469 320
1.3.	Dologi kiadások	772 147 465	24 186 627	50 302 111	176 405 283				250 894 021	1 023 041 486
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000			-635 000				-635 000	63 155 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	54 801 286	31 584 561	31 410 902				117 796 749	530 682 493
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			32 136 711	6 475 717				38 612 428	38 612 428
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	380 885 744	552 150	-552 150	4 850 385				4 850 385	385 736 129
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 000 000	54 249 136		20 084 800				74 333 936	106 333 936
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 465 099 405	116 902 801	66 382 032	-65 143 603				118 141 230	2 583 240 635
2.1.	Beruházások	2 309 983 270	-179 083 095	66 382 032	-478 034 010				-590 735 073	1 719 248 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	-181 494 095		-478 034 010				-659 528 105	1 627 840 165
2.3.	Felújítások	152 116 135	295 985 896		412 890 407				708 876 303	860 992 438
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	295 985 896		405 770 618				701 756 514	850 317 395
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000								3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 000 000								3 000 000
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 764 185 892	203 208 325	258 350 709	141 837 582				603 396 616	5 367 582 508
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000 000			200 000 000				200 000 000	800 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		40 762 420						40 762 420	40 762 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420						40 762 420	40 762 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	600 000 000	40 762 420		200 000 000				240 762 420	840 762 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 364 185 892	243 970 745	258 350 709	341 837 582				844 159 036	6 208 344 928

”

2. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 316 808 141	-44 488 947	1 272 319 194	Személyi juttatások	948 183 175	103 810 399	1 051 993 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	336 981 072	264 788 231	601 769 303	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 080 103	13 389 217	115 469 320
3.	2.-ból EU-s támogatás		54 016 927	54 016 927	Dologi kiadások	772 147 465	250 894 021	1 023 041 486
4.	Közhatalmi bevételek	92 900 000	73 176 256	166 076 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 790 000	-635 000	63 155 000
5.	Működési bevételek	103 344 848	34 809 952	138 154 800	Egyéb működési célú kiadások	412 885 744	117 796 749	530 682 493
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 850 034 061	328 285 492	2 178 319 553	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 299 086 487	485 255 386	2 784 341 873
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	449 052 426	155 561 616	604 614 042	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 052 426	155 561 616	604 614 042	Likviditási célú hitelek törlesztése	600 000 000	200 000 000	800 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)	600 000 000	200 000 000	800 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	600 000 000	200 000 000	800 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	ÁH-n belüli megelőlegezések		42 170 698	42 170 698	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		40 762 420	40 762 420
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 049 052 426	397 732 314	1 446 784 740	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	600 000 000	240 762 420	840 762 420
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	726 017 806	3 625 104 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 899 086 487	726 017 806	3 625 104 293
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

3. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú bevételei

Ssz.	Megnevezés	Intézményi műk. bevételek	Közhatalmi bevételek	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Likviditási célú hitel felvétele	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Óvoda	31 304 818	0	0	0	0	1 575 209	0	534 386 911	567 266 938
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)									0
1.2	- óvodai működtetés	759 075					1 575 209		534 386 911	536 721 195
1.3	- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés	20 979 365								20 979 365
1.4	- iskolai étkeztetés									0
1.5	- munkahelyi vendéglátás	9 566 378								9 566 378
2.	Művelődési Ház	24 812 980	0	2 426 213	0	0	3 438 254	0	71 023 351	101 700 798
2.1	- művelődési ház	24 812 980		2 426 213			3 438 254		71 023 351	101 700 798
2.2	- könyvtár									0
3.	Polgármesteri Hivatal	5 365 000	205 000	9 730 621	0	0	745 565	0	188 214 878	204 261 064
3.1	- polgármesteri hivatal	5 365 000	205 000	4 953 268			745 565		188 214 878	199 483 711
3.2	-helyi választás			4 777 353						4 777 353
4.	Önkormányzati feladatok	76 672 002	165 871 256	589 612 469	0	1 314 489 892	598 855 014	800 000 000	-793 625 140	2 751 875 493
4.1	- hivatali szakfeladat									0
4.2	- rendőrség									0
4.3	- temető fenntartás									0
4.4	- belterületi utak									0
4.5	-helyi sajátosságok	20 118 305		110 998 814						131 117 119
4.6	-mezőgazdasági termelés	10 160 000		97 876 940						108 036 940
4.7	- diákmunka			6 203 100						6 203 100
4.8	- huzamosabb idejű			149 311 962						149 311 962
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás									0
4.10	-szoc.program			126 801 492						126 801 492
4.11	- közút karbantartás									0
4.12	-temető fenntartás	808 000								808 000
4.13	- közvilágítás									0
4.14	- segélyek									0
4.15	- zöldterület kezelés	381 000								381 000
4.16	-támogatások									0
4.17	- sport									0
4.18	-vagyon gazd.	1 900 000								1 900 000
4.19	- pályázatok	6 674 400		50 182 580						56 856 980
4.20	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			3 834 347						3 834 347
4.21	-napelem park									0
4.22	-támogatás társulások									0
4.23	-városgazdálkodás	29 393 449		43 920 834						73 314 283
4.24	- háziorvosi ellátás	190 500								190 500
4.25	- iskolai eü-i ellátás			482 400						482 400
4.26	- védőnők	7 046 348								7 046 348
4.27	- finanszírozás		165 871 256			1 314 489 892	598 855 014	800 000 000	-793 625 140	2 085 591 022
5.	Összesen:	138 154 800	166 076 256	601 769 303	0	1 314 489 892	604 614 042	800 000 000	0	3 625 104 293

”

4. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek működési célú kiadásai

Sorszám	Megnevezés	Működési kiadások
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munka-adókat terh. Járulék	Dologi kiadások	Támogatás étk.műk.kiadás	ÁH-n kívüli pe. átadás	Ellátottak juttatásai	Szoc.pol. juttatás	Likviditási célú hitel törlesztése	Finanszírozási kiadások	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Óvoda	335 744 488	51 498 780	180 023 670	0	0	0	0	0	0	0	567 266 938
1.1	- óvodai nevelés (szakmai)	295 312 904	39 328 978	10 000								334 651 882
1.2.	- óvoda működtetés	130 000	7 181 000	52 583 969								59 894 969
1.3	- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés	40 301 584	4 988 802	115 652 099								160 942 485
1.4	- iskolai étkeztetés											0
1.5	- munkahelyi vendéglátás			11 777 602								11 777 602
2.	Művelődési Ház	32 211 548	4 186 348	65 302 902	0	0	0	0	0	0	0	101 700 798
2.1	- művelődési ház	26 902 448	3 496 165	65 008 902								95 407 515
2.2	- könyvtár	5 309 100	690 183	294 000								6 293 283
3.	Polgármesteri Hivatal	146 336 720	19 023 394	38 900 950	0	0	0	0	0	0	0	204 261 064
3.1	- polgármesteri hivatal	143 035 720	18 523 723	37 806 878								199 366 321
3.2	- helyi választás	3 301 000	499 671	1 094 072								4 894 743
4.	Önkormányzati feladatok	537 700 818	40 760 798	738 813 964	385 736 129	106 333 936	63 155 000	0	800 000 000	79 374 848	0	2 751 875 493
4.1	- hivatali szakfeladat	32 121 200	3 051 341	106 129 141	500 000							141 801 682
4.2	- rendőrség	50 000	30 000	760 000								840 000
4.3	-zöldterület kezelés			3 392 461		20 912 500						24 304 961
4.4	- egyéb civil szervezet támogatás					1 850 000						1 850 000
4.5	-helyi sajátosságok	82 626 814	5 795 126	18 749 065								107 171 005
4.6	-mezőgazdasági termelés	103 712 640	7 664 266	16 453 033								127 829 939
4.7	- diákmunka	6 203 100	806 403									7 009 503
4.8	-huzamosabb idejű fogl.	138 663 986	9 129 564	3 614 980								151 408 530
4.9	-kulturális közfoglalkoztatás											0
4.10	-szoc. program	112 664 760	7 593 166	14 989 388								135 247 314
4.11	- útkarbantartás			3 771 942		27 838 458						31 610 400
4.12	- temető fenntartás			2 410 562		5 498 178						7 908 740
4.13	- közvilágítás			32 834 630								32 834 630
4.14	- segélyek			2 407 357			63 155 000					65 562 357
4.15	- sport			3 895 000		30 100 000						33 995 000
4.16	- pályázatok	49 552 470	4 900 827	422 323 282								476 776 579
4.17	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			4 885 127								4 885 127
4.18	- támogatások (egyház)					150 000						150 000
4.19	- szünidei étkeztetés			4 544 060								4 544 060
4.20	- vagyon gazdálkodás			3 650 000								3 650 000
4.21	-önkéntes tűzoltó egyesület tám.					15 000 000						15 000 000
4.22	-támogatás társulások				385 236 129							385 236 129
4.23	- városgazdálkodás	9 384 248	1 364 207	85 243 358		4 984 800						100 976 613
4.24	- háziorvosi ellátás			1 211 713								1 211 713
4.25	- iskolai eü-i ellátás			482 400								482 400
4.26	- védőnők	2 721 600	425 898	3 405 000								6 552 498
4.27	- menekültügyi ellátás											0
4.28	- finanszírozás			3 661 465					800 000 000	79 374 848		883 036 313
5.	Összesen	1 051 993 574	115 469 320	1 023 041 486	385 736 129	106 333 936	63 155 000	0	800 000 000	79 374 848	0	3 625 104 293

”

5. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. 12.31-ig	2024. III. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 050 000	238 102 846	257 152 846	Beruházások	2 309 983 270	-590 735 073	1 719 248 197
2.	1.-ből EU-s támogatás		196 412 560	196 412 560	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 287 368 270	-659 528 105	1 627 840 165
3.	Felhalmozási bevételek		20 600 000	20 600 000	Felújítások	152 116 135	708 876 303	860 992 438
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	45 000 000	15 000 000	60 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	148 560 881	701 756 514	850 317 395
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000		3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 000 000		3 000 000
7.	Áfa visszatérülés
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	67 050 000	273 702 846	340 752 846	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 465 099 405	118 141 230	2 583 240 635
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 398 049 405	-155 561 616	2 242 487 789	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 398 049 405	-155 561 616	2 242 487 789	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 398 049 405	-155 561 616	2 242 487 789	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	118 141 230	2 583 240 635	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 465 099 405	118 141 230	2 583 240 635
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

”

6. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Ssz.	Megnevezés	Önk. Felh.célú saját bevét.	ÁFA visszatérülés	Tám.ért. bevétel	Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről	Önk-i támogatás	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Hosszú lejáratú hitel felvétel	Kölcsön bevétel	Finanszírozási bev.	Bevételek összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Óvoda	0	0	0	0	0	0	0		309 541	309 541
1.1	- óvodai étkeztetés										0
1.2	- óvodai nevelés (szakmai)										0
1.3	- munkahelyi vendéglátás										0
1.4	- óvodai nevelés									309 541	309 541
1.5	- iskolai működtetés										0
2.	Művelődési Ház	0	0	500 000	0	0	0	0		2 640 480	3 140 480
2.1	- művelődési ház			500 000						2 640 480	3 140 480
2.2	- könyvtár										0
3.	Polgármesteri Hivatal									660 000	660 000
4.	Önkormányzati feladatok	20 600 000	0	220 710 846	60 000 000	35 942 000	2 242 487 789	0	3 000 000	-3 610 021	2 579 130 614
4.1	- hivatali szakfeladat										0
4.2	- rendőrség										0
4.3	- helyi sajátosságok			14 108 000							14 108 000
4.4	- mezőgazdasági termelés			1 989 717							1 989 717
4.5	- huzamosabb idejű										0
4.6	-szoc. program			345 826							345 826
4.7	- közút karbantartás										0
4.8	-temető fenntartás										0
4.9	- közvilágítás										0
4.10	- segélyek										0
4.11	- vagyongazdálkodás	20 600 000									20 600 000
4.12	-támogatások										0
4.13	- sport										0
4.14	-Műfüves pálya építése				60 000 000						60 000 000
4.15	- pályázatok			178 064 106							178 064 106
4.16	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny			20 636 943							20 636 943
4.17	-támogatás társulások										0
4.18	-városgazdálkodás			5 566 254							5 566 254
4.19	- háziorvosi ellátás										0
4.20	- iskolai eü-i ellátás										0
4.21	- védőnők										0
4.22	- finanszírozás					35 942 000	2 242 487 789		3 000 000	-3 610 021	2 277 819 768
5.	Összesen:	20 600 000	0	221 210 846	60 000 000	35 942 000	2 242 487 789	0	3 000 000	0	2 583 240 635

”

7. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Sorszám	Megnevezés	Felhalmozási kiadások
Sorszám	Megnevezés	Beruházások	Felújítás	Felh. célú pénzeszköz átadás	Támogatás értékű felh. kiadás	Finanszírozási kiadások	Kölcsön nyújtás	Tartalékok	Kiadások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Óvoda	309 541	0	0	0	0		0	309 541
1.1	- óvodai nevelés szakmai								0
1.2	- óvodai étkeztetés - iskolai étkeztetés	108 500							108 500
1.3	- óvodai nevelés	188 971							188 971
1.6	- munkahelyi vendéglátás	12 070							12 070
2.	Művelődési Ház	3 140 480	0	0	0	0		0	3 140 480
2.1	- művelődési ház	1 621 759							1 621 759
2.2	- könyvtár	1 518 721							1 518 721
3.	Polgármesteri Hivatal	660 000							660 000
4.	Önkormányzati feladatok	1 715 138 176	860 992 438	0	0	0	3 000 000	0	2 579 130 614
4.1	- hivatali szakfeladat						3 000 000		3 000 000
4.2	- rendőrség								0
4.3	- mezőgazdasági termelés	2 093 543							2 093 543
4.4	- helyi sajátosságok	17 646 585							17 646 585
4.5	-huzamosabb idejű fogl.	634 359							634 359
4.6	-uborka								0
4.7	-szoc. program	1 011 056							1 011 056
4.8	- közút karbantartás								0
4.9	- temető fenntartás								0
4.10	- könyvtári érdekeltségi támogatás								0
4.11	- vagyongazdálkodás	28 476 000							28 476 000
4.12	- Síp utca felújítás								0
4.13	- támogatások								0
4.14	- sport								0
4.15	-Műfüves pálya építése	60 000 000							60 000 000
4.16	- pályázatok	1 602 411 818	850 317 395						2 452 729 213
4.17	- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny	493 600							493 600
4.18	-támogatás társulások								0
4.19	- városgazdálkodás	2 371 215	10 675 043						13 046 258
4.20	- háziorvosi ellátás								0
4.21	- iskolai eü-i ellátás								0
4.22	- védőnők								0
4.23	- finanszírozás								0
5.	Összesen	1 719 248 197	860 992 438	0	0	0	3 000 000	0	2 583 240 635

”

8. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.12.31-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Könyvtár - könyv vásárlás	1 518 721	2024		1 435 000		83 721	83 721	1 518 721
Művelődési Ház - tárgyi eszközök	1 621 759	2024			811 000	810 759	1 621 759	1 621 759
Polgármesteri Hivatal-Kisértékű T.eszköz beszerzés	660 000	2024		1 930 000		-1 270 000	-1 270 000	660 000
Óvoda- Kisértékű eszközök	309 541	2024		200 000		109 541	109 541	309 541
Önkormányzat- Rendezvényturizmus fejlesztése	493 600	2024				493 600	493 600	493 600
Közfoglalkoztatottak - kisért. T. eszköz beszerzés	21 385 543	2024		19 050 000	382 032	1 953 511	2 335 543	21 385 543
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed	828 873 261	2024		1 122 062 261	-181 494 095	-111 694 905	-293 189 000	828 873 261
Önkormányzat- Belterületi utak fejlesztése	160 218 060	2024		176 801 697		-16 583 637	-16 583 637	160 218 060
Önkormányzat- Nagyecsed turisztikai vonzerejének növelése	295 773 337	2024		319 314 152		-23 540 815	-23 540 815	295 773 337
Önkormányzat-Helyi gazd.Fejl.Nagyecseden I.ütem	290 403 225	2024		667 974 225		-377 571 000	-377 571 000	290 403 225
Önkormányzat - Együtt egy jobb életért	2 993 935	2024		1 215 935		1 778 000	1 778 000	2 993 935
Önkormányzat - Műfüves pálya építése	60 000 000	2024			60 000 000		60 000 000	60 000 000
Önkormányzat - Óvoda rekonstrukciós pályázat	24 150 000	2024				24 150 000	24 150 000	24 150 000
Városgazdálkodás - tárgyi eszköz beszerzés	2 371 215	2024			1 600 000	771 215	2 371 215	2 371 215
Vagyongazdálkodás - ingatlan beszerzés	28 476 000	2024			6 000 000	22 476 000	28 476 000	28 476 000



ÖSSZESEN:	1 719 248 197			2 309 983 270	-112 701 063	-478 034 010	-590 735 073	1 719 248 197

”

9. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ban	III. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024.12.31-ig	III. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat-Óvoda rekonstrukció	188 239 063	2024		147 599 063	40 640 000		40 640 000	188 239 063
Önkormányzat- külterületi utak fejlesztése	149 721 623	2024		4 517 072	96 813 642	48 390 909	145 204 551	149 721 623
Önkormányzat - Élhetőbb Nagyecsed	147 857 211	2024			154 977 000	-7 119 789	147 857 211	147 857 211
Városgazdálkodás - Árpád 49. ingatlan felújítása	2 543 000	2024			2 543 000		2 543 000	2 543 000
Önkormányzat - szennyvízkezelő rendszer	1 012 254	2024			1 012 254		1 012 254	1 012 254
Önkormányzat-Helyi gazd.fejl.Nagyecseden I.ütem	364 499 498	2024				364 499 498	364 499 498	364 499 498
Városgazdálkodás-Klíma szerelés Műv.ház; Gázellátás Wesselényi úti Óvoda	7 119 789	2024				7 119 789	7 119 789	7 119 789








ÖSSZESEN:	860 992 438			152 116 135	295 985 896	412 890 407	708 876 303	860 992 438

”

10. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetése feladatonként

Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
B		C
- hivatali szakfeladat	199 983 652	141 801 682
- rendőrség	840 000	840 000
- zöldterület kezelés	24 304 961	24 304 961
- egyéb civil szervezet támogatás	1 850 000	1 850 000
- önkéntes tűzoltó egyesület támogatása	15 000 000	15 000 000
-helyi sajátosságok	105 240 177	107 171 005
- mezőgazdasági termelés	123 949 844	127 829 939
- diákmunka		7 009 503
-huzamosabb idejű fogl.	43 006 487	151 408 530
-kulturális közfoglalkoztatás
-szoc. program	134 818 045	135 247 314
- útkarbantartás	31 610 400	31 610 400
- temető fenntartás	7 908 740	7 908 740
- közvilágítás	17 425 000	32 834 630
- segélyek	63 790 000	65 562 357
- pályázatok	260 585 265	476 776 579
- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny		4 885 127
- támogatások (egyház)	150 000	150 000
- sport	18 830 000	33 995 000
- szünidei étkeztetés	3 909 060	4 544 060
- vagyon gazdálkodás	3 650 000	3 650 000
-támogatás társulások	380 385 744	385 236 129
- városgazdálkodás	27 778 234	100 976 613
- háziorvosi ellátás	190 500	1 211 713
- iskolai eü-i ellátás	457 200	482 400
- védőnők	7 046 348	6 552 498
- menekültügyi ellátás
- finanszírozás	600 000 000	883 036 313







Összesen:	2 072 709 657	2 751 875 493

”

11. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

A társadalom- és szociálpolitikai juttatások

	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	Települési lakhatási támogatás	27 000 000
2.	Átmeneti segély	33 365 000
3.	Temetési segély	1 200 000
4.	Köztemetés	1 590 000
	Összesen	63 155 000

”

12. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Céljelleggel nyújtott támogatások

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesület támogatása	Működési célú	15 000 000	30 100 000
2.	Egyéb civil szervezet támogatása	Működési célú	1 250 000	1 250 000
3.	Turul Motoros Egyesület	Működési célú	600 000	600 000
4.	Görög Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000	50 000
5.	Református Egyház támogatása	Működési célú	50 000	50 000
6.	Római Katolikus Egyház támogatása	Működési célú	50 000	50 000
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési célú	15 000 000	15 000 000
8.	Nagyecsedi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.:	Működési célú		54 249 136
9.	- ebből : zöldterület kezelés			20 912 500
10.	közút karbantartás			27 838 458
11.	temető fenntartás			5 498 178
12.	2024.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	Működési célú		4 984 800
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Összesen:			32 000 000	106 333 936

”

13. melléklet a 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az év várható bevételi-kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 452 039	121 452 039	121 452 039	121 452 039	121 452 039	121 452 038	104 109 140	104 109 140	104 109 140	77 093 177	77 093 177	77 093 187	1 272 319 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 048 701	32 048 701	32 048 701	32 048 701	32 048 701	32 048 699	28 081 756	28 081 756	28 081 756	108 410 610	108 410 610	108 410 611	601 769 303
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	30 486 774	30 486 774	30 486 774	30 486 774	30 486 774	30 486 772	1 587 500	1 587 500	1 587 500	23 156 568	23 156 568	23 156 568	257 152 846
5.	Közhatalmi bevételek	7 774 999	7 774 999	7 774 999	7 774 999	7 774 999	7 775 001	7 741 666	7 741 666	7 741 666	32 067 084	32 067 084	32 067 094	166 076 256
6.	Működési bevételek	10 276 349	10 276 349	10 276 349	10 276 349	10 276 349	10 276 346	8 612 070	8 612 070	8 612 070	16 886 830	16 886 830	16 886 839	138 154 800
7.	Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 666 667	5 666 667	5 666 666	20 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	1 004 833	17 985 500	17 985 500	17 985 503	63 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	287 528 751	287 528 751	287 528 751	287 528 751	287 528 751	287 528 752	287 258 485	287 258 485	287 258 485	367 441 519	367 441 519	367 441 529	3 689 272 529
11.	Bevételek összesen:	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 441	439 395 450	439 395 450	439 395 450	648 707 955	648 707 955	648 707 997	6 208 344 928
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	80 085 765	80 085 765	80 085 765	80 085 765	80 085 765	80 085 765	79 015 265	79 015 265	79 015 265	111 477 731	111 477 731	111 477 727	1 051 993 574
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 655 777	8 655 777	8 655 777	8 655 777	8 655 777	8 655 776	8 506 675	8 506 675	8 506 675	12 671 543	12 671 543	12 671 548	115 469 320
15.	Dologi kiadások	68 376 726	68 376 726	68 376 726	68 376 726	68 376 726	68 376 729	64 345 622	64 345 622	64 345 622	139 914 753	139 914 753	139 914 755	1 023 041 486
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 315 833	5 104 166	5 104 166	5 104 171	63 155 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	43 540 693	43 540 693	43 540 693	43 540 693	43 540 693	43 540 691	34 407 145	34 407 145	34 407 145	55 405 633	55 405 633	55 405 636	530 682 493
18.	Beruházások	162 651 423	162 651 423	162 651 423	162 651 423	162 651 423	162 651 420	187 873 734	187 873 734	187 873 734	59 906 151	59 906 151	59 906 158	1 719 248 197
19.	Felújítások	62 007 327	62 007 327	62 007 327	62 007 327	62 007 327	62 007 325	12 676 344	12 676 344	12 676 344	150 306 480	150 306 480	150 306 486	860 992 438
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	59 788 902	59 788 902	59 788 902	59 788 902	59 788 902	59 788 902	47 004 832	47 004 832	47 004 832	113 671 498	113 671 498	113 671 516	840 762 420
22.	Kiadások összesen:	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 446	490 672 441	439 395 450	439 395 450	439 395 450	648 707 955	648 707 955	648 707 997	6 208 344 928
23.	Egyenleg

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak