Kifejezéskereső
Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat 2024. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 10-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 404 548 |
10 214 548 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|
|
B1131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 204 900 |
9 582 319 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
70 460 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás |
0 |
426 720 |
|
B116 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
2 280 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
21 879 448 |
22 813 327 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatás |
1 081 000 |
5 066 889 |
|
B1 |
Működési célú támogatás ÁH-n belül |
22 960 448 |
27 880 216 |
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
B25 |
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belül |
0 |
5 627 665 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
5 627 665 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
60 000 |
60 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
B354 |
Gépjármű adók |
0 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék) |
0 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
B4 |
Működési bevétel |
381 734 |
184 380 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
2 322 818 |
3 140 075 |
|
B1-B8 |
Költségvetési bevétel |
27 525 000 |
38 692 336 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 449 000 |
9 118 000 |
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
|
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
110 000 |
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|
|
K1105 |
Végkielégítés |
0 |
|
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|
|
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|
|
K111 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|
|
K112 |
Szociális támogatások |
0 |
|
|
K113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 000 |
319 900 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 638 000 |
4 715 393 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 224 000 |
1 224 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 441 000 |
15 587 293 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 334 000 |
1 642 017 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
7 892 000 |
8 031 114 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
3 158 000 |
3 584 720 |
|
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
62 856 |
|
K505 |
Működési célú támoagatások államháztartáson bellülre |
0 |
0 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 898 000 |
2 030 136 |
|
K508 |
Kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
80 000 |
|
K513 |
Tartalék |
894 000 |
750 468 |
|
K5 |
Egyéb működési kiadások |
2 842 222 |
2 923 460 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
5 999 165 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Megelőlegezések |
857 778 |
924 567 |
|
K1-K9 |
Költségvetési kiadások összesen |
27 525 000 |
38 692 336 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17) |
Személyi juttatások |
Munkáltatókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottek pénzbeli juttatásai |
Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8) |
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Felhalmozási kiadások összesen (10+11) |
Megelőlegezés vissazfizetése |
Pénzügyi befektetés |
Tartalék |
Intézmény finanszírozás |
Hitel visszafizetés |
||
|
1 |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
|
Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége |
19 099 696 |
4 638 000 |
530 000 |
5 009 071 |
2 172 992 |
0 |
12 350 063 |
5 999 165 |
0 |
5 999 165 |
0 |
0 |
750 468 |
0 |
0 |
||
|
K |
Igazgatási és jogalkotái feladatok |
9 641 460 |
4 638 000 |
530 000 |
1 630 000 |
2 092 992 |
0 |
8 890 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 468 |
0 |
0 |
|
|
K |
Településüzemeltetési feladatok |
9 458 236 |
0 |
0 |
3 379 071 |
80 000 |
0 |
3 459 071 |
5 999 165 |
0 |
5 999 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Település fejlesztési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Köznevelési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Óvoda fenntarási, működési feldatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Iskola működési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok |
16 348 073 |
9 725 293 |
953 017 |
2 085 043 |
0 |
3 584 720 |
16 348 073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
N |
Falugondnoki szolgálat |
6 690 648 |
4 535 393 |
602 255 |
1 553 000 |
0 |
0 |
6 690 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Szociális szakosított ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Települési támogatás |
3 584 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 584 720 |
3 584 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Közfoglalkoztatási programok |
6 072 705 |
5 189 900 |
350 762 |
532 043 |
0 |
0 |
6 072 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egyéb szociális feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K |
Közművelődési, kulturális, sporttal kapcsolatos feladatok |
2 270 000 |
1 224 000 |
159 000 |
887 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K |
Egészségügyi alapellátási feladatok |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
N |
Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megelőlegezés |
924 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
924 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat összesen |
38 692 336 |
15 587 293 |
1 642 017 |
8 031 114 |
2 172 992 |
3 584 720 |
31 018 136 |
59 991 656 |
0 |
5 999 165 |
924 567 |
0 |
750 468 |
0 |
0 |
||
4. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Működési |
Költségvetési egyenleg |
Felhalmozás |
||
|
Bevétel |
Bevételek |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatása |
22 813 327 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
5 627 665 |
|
|
Egyéb működési támogatások |
5 066 889 |
Értékesítésből származó saját bevétel |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
Vagyonhasznosításból származó bebétel |
0 |
|
|
Önkorményzat működési bevételei |
184 380 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
3 140 075 |
Előző évi pénzmaradvány |
0 |
|
|
Bevétel összesen |
33 064 671 |
Bevétel összesen |
5 627 665 |
|
|
Kiadások |
Kiadások |
0 |
||
|
Személyi juttatások |
15 587 293 |
Beruházások |
5 999 165 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok |
1 642 017 |
Felújítások |
0 |
|
|
Dologi kiadások |
8 031 114 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 584 720 |
Beruházási hitel törlesztése |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 172 992 |
Tartalék |
0 |
|
|
Tartalék |
750 468 |
|||
|
Megelőlegezés |
924 567 |
|||
|
Kiadások összesen |
32 693 171 |
Kiadások összesen |
5 999 165 |
|
|
Működési egyenleg |
371 500 |
Felhalmozási egyenleg |
-371 500 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E. |
F. |
G. |
H. |
I. |
J. |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Intézményi működési bevétel |
Helyi adó bevétel |
Egyéb működési célú támogatás |
Egyéb felhalmozási célú támogás |
Felhalmozási bevételek |
Önkormányzat költségvetési támogatásai |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
A. |
Önkormányzati igazgatási bevételei |
||||||||||
|
K |
1 |
Önkormányzati Hivatal |
1 905 958 |
184 380 |
- |
5 316 452 |
|||||
|
I. |
Önkormányzati Hivatal összesen |
1 905 958 |
184 380 |
- |
- |
- |
5 316 452 |
- |
|||
|
II. |
Helyi adó bevételek |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Magánszemélyek kommunális adója |
60 000 |
60 000 |
|||||||
|
N |
2 |
Iparűzési adó |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
N |
3 |
Bírság |
- |
||||||||
|
N |
4 |
Talajterhelési díj |
- |
||||||||
|
N |
5 |
Pótlék |
- |
||||||||
|
II. |
Helyi adó bevételek összesen |
1 860 000 |
- |
1 860 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
III. |
Átengedett bevételek |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Gépjármű adó |
- |
- |
|||||||
|
N |
2. |
Bírság |
- |
||||||||
|
III. |
Átengedett bevételek összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
A |
Önkormányzati igazgatási bevételei összesen |
3 765 958 |
184 380 |
1 860 000 |
- |
- |
- |
1 721 578 |
- |
||
|
B. |
Egyéb igazgatás |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
START munkaprogram |
- |
||||||||
|
N |
2. |
Közfoglalkoztatás |
5 066 889 |
5 066 889 |
- |
||||||
|
B. |
Egyéb igazgatás összesen |
5 066 889 |
- |
- |
5 066 889 |
- |
- |
- |
- |
||
|
C. |
Közrendezési feladatok |
- |
|||||||||
|
N |
1. |
Mezőőrzés |
- |
||||||||
|
C. |
Közrendezési feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1. |
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése |
14 120 635 |
5 627 665 |
8 492 970 |
||||||
|
K |
2. |
Önkormányzati lakások üzemeltetése |
- |
- |
|||||||
|
K |
3. |
Viziközműrendszer bérbeadása |
- |
||||||||
|
D |
Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen |
14 120 635 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 492 970 |
- |
||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok |
- |
|||||||||
|
N |
1 |
Települési rendezvények |
- |
||||||||
|
N |
2 |
Küldöldi kapcsolatok |
- |
||||||||
|
E |
Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Közvenelési intézmények működtetése, óvoda |
- |
||||||||
|
K |
2 |
Intézményi étkeztetés |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Közművelődési feladatok |
2 517 000 |
2 517 000 |
|||||||
|
F |
Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen |
2 517 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 517 000 |
- |
||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok |
- |
|||||||||
|
K |
1 |
Pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 584 420 |
3 584 420 |
|||||||
|
K |
2 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
- |
||||||||
|
K |
3 |
Szünidei étkezés |
70 460 |
70 460 |
|||||||
|
N |
4 |
Falugondnoki szolgálat |
6 242 619 |
6 424 619 |
|||||||
|
G |
Szociális és egészségügyi feladatok összesen |
10 079 499 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 079 499 |
- |
||
|
H |
Egyéb feladatok |
- |
|||||||||
|
1 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 280 |
2 280 |
||||||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
817 257 |
817 257 |
||||||||
|
3 |
Előző évi pénzmaradvány |
2 322 818 |
2 322 818 |
||||||||
|
H |
Egyéb feladatok összesen |
2 322 818 |
3 140 075 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
I |
Összesen (A-H) |
38 692 336 |
3 324 455 |
1 860 000 |
5 066 889 |
- |
5 627 665 |
22 813 327 |
- |
||
6. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
A. |
B. |
C. |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
Saját erő |
Fejlesztési hitel |
Eu-s támogatás |
Hazai támogatás |
|
Beruházások |
||||||
|
1 |
Fűnyíró vásárlás (2db) |
362 000 |
362 000 |
|||
|
2 |
Köztéri játszótér kialakítás |
5 467 665 |
5 467 665 |
|||
|
3 |
Kisértékű tárgyi eszköz (tűzhely, edény) |
169 500 |
169 500 |
|||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
||||||
|
Beruházások összesen |
5 999 165 |
362 000 |
5 467 665 |
|||
|
Felújítások |
||||||
|
1 |
0 |
|||||
|
2 |
0 |
|||||
|
Felújítások összesen |
0 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
531 500 |
5 467 665 |
|||
7. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
17 229 310 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 435 776 |
1 436 774 |
|
2 |
Dologi jellegű kiadások |
8 031 114 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 260 |
669 254 |
|
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 584 720 |
75 000 |
75 000 |
175 000 |
1 005 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
501 720 |
233 000 |
1 145 000 |
|
4 |
Egyéb működési kiadás |
2 172 992 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
162 300 |
387 692 |
|
5 |
Beruházások |
5 999 165 |
5 999 165 |
|||||||||||
|
6 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7 |
Megelőlegezés |
924 567 |
924 567 |
|||||||||||
|
8 |
Tartalék |
750 468 |
750 468 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
38 692 336 |
3 266 902 |
3 092 803 |
2 442 335 |
3 272 335 |
2 342 335 |
2 342 335 |
8 341 500 |
2 342 335 |
2 342 335 |
2 769 055 |
2 500 335 |
3 637 720 |
|
|
Bevétel |
||||||||||||||
|
1 |
Önkormányzat működési támogatása |
22 813 327 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
1 901 111 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
5 066 889 |
360 300 |
360 300 |
360 400 |
421 917 |
421 917 |
421 917 |
421 918 |
421 918 |
421 918 |
484 795 |
484 795 |
484 794 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül |
5 627 665 |
5 627 665 |
|||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 860 000 |
0 |
930 000 |
0 |
0 |
930 000 |
0 |
||||||
|
5 |
Működési bevételek |
184 380 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
15 365 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
3 140 075 |
2 322 818 |
0 |
66 789 |
750 468 |
||||||||
|
Bevételek összesen |
38 692 336 |
4 599 594 |
7 904 441 |
3 273 665 |
2 338 393 |
2 338 393 |
2 338 393 |
2 338 394 |
2 338 394 |
3 268 394 |
2 401 271 |
2 401 271 |
3 151 733 |
|
|
Támogatást megelőlegező hitel |
0 |
|||||||||||||
|
Kiadás/Bevétel egyenlege |
0 |
1 332 691 |
4 811 637 |
831 329 |
-933 943 |
-3 943 |
-3 943 |
-6 003 107 |
-3 942 |
926 058 |
-367 785 |
-99 065 |
-485 987 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 9.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevétel |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
22 813 327 |
25 094 660 |
25 094 660 |
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
5 066 889 |
5 573 578 |
5 573 578 |
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közhatalmi bevétel |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
|
5 |
Működési bevétel |
184 380 |
400 000 |
400 000 |
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
5 627 665 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Költségvetési bevétel |
35 552 261 |
32 928 238 |
32 928 238 |
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
2 322 818 |
0 |
0 |
|
11 |
Megelőlegezés |
817 257 |
0 |
0 |
|
12 |
Összes bevétel |
38 692 336 |
32 928 238 |
32 928 238 |
|
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
15 587 293 |
16 522 531 |
17 348 657 |
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 642 017 |
2 808 830 |
2 808 830 |
|
3 |
Dologi kiadások |
8 031 114 |
8 834 225 |
7 950 803 |
|
4 |
Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai |
2 584 720 |
3 100 000 |
2 790 000 |
|
5 |
Egyéb működési kiadások |
2 172 992 |
1 327 011 |
1 796 018 |
|
6 |
Beruházások |
5 999 165 |
0 |
0 |
|
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Tartalék |
750 468 |
0 |
0 |
|
10 |
Megelőlegezések |
924 567 |
0 |
0 |
|
11 |
Költségvetési kiadások |
38 692 336 |
32 592 597 |
32 694 308 |
