Kifejezéskereső
Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről
[1] Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés
a)1 bevételi előirányzatát 409.238.198 Ft-ban,
b)2 kiadási előirányzatát 409.238.198 Ft-ban,
c) a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
d) a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
e)3 a bevételek és kiadások főösszegét 409.238.198 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2025. évi működési célú pénzeszközátadását a rendelet 11. átvételét a 12. a lakossági támogatását a 13. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 15. melléklet tartalmazza.
13. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
15. § (1) A rendelet 2. mellékletében meghatározott kiadási előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a személyi jellegű kiadási előirányzatok és a (2) bekezdésben foglaltak kivételével. Az esetenkénti átcsoportosítás mértéke nem haladhatja meg az 250.000 Ft összeghatárt. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.
(2) A polgármester a kiemelt előirányzaton belül , valamint a Magyar Államkincstár által kiközölt összegben, saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a rendelet 2. mellékletében meghatározott K914 jogcímen és a rendelet 5. mellékletében meghatározott B814 jogcímen szereplő és az államháztartáson belüli megelőlegezés és annak visszafizetése előirányzatai tekintetében. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.
16. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
18. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
19. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult
20. § Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés,
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
k) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
l) jogcímtől függetlenül 500.000 Ft összegig történő kifizetés.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez4
|
K1. Személyi juttatások |
100 778 489 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 014 816 |
|
K3. Dologi kiadások |
167 711 870 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
34 276 105 |
|
K6. Beruházási kiadások |
8 631 325 |
|
K7. Felújítások |
79 762 725 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
405 175 330 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
4 062 868 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
409 238 198 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
63 978 364 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
75 630 820 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
63 000 000 |
|
B4. Működési bevételek |
161 400 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
123 901 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
364 208 085 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
45 030 113 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
409 238 198 |
2. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez5
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
Módosított ei. III. |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VII. |
Módosított ei. VIII. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 473 600 |
15 960 000 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
76 433 600 |
75 920 448 |
74 959 413 |
74 959 413 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 000 |
100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
142 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
913 152 |
913 152 |
913 152 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 473 600 |
16 402 000 |
- |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
77 875 600 |
76 914 565 |
76 914 565 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
14 572 889 |
15 062 753 |
15 062 753 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 330 000 |
2 500 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
7 830 000 |
8 295 171 |
8 295 171 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
506 000 |
506 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 402 889 |
2 500 000 |
- |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
22 902 889 |
23 863 924 |
23 863 924 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
81 876 489 |
18 902 000 |
- |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
100 778 489 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 576 016 |
2 438 800 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
13 014 816 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
50 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
510 975 |
510 975 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 045 000 |
4 000 000 |
15 045 000 |
15 045 000 |
15 045 000 |
15 864 000 |
15 864 000 |
15 864 000 |
15 264 000 |
15 705 184 |
15 705 184 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 678 216 |
8 900 376 |
8 900 376 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 645 000 |
12 550 000 |
- |
24 195 000 |
24 195 000 |
24 195 000 |
25 014 000 |
25 014 000 |
25 014 000 |
24 592 216 |
25 116 535 |
25 116 535 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 630 000 |
400 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
4 230 000 |
4 366 025 |
4 366 025 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 070 000 |
400 000 |
- |
5 470 000 |
5 470 000 |
5 470 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
5 170 000 |
5 306 025 |
5 306 025 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
23 190 000 |
3 868 884 |
27 058 884 |
29 228 884 |
29 228 884 |
29 228 884 |
29 228 884 |
26 728 884 |
24 428 884 |
24 176 664 |
24 176 664 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
3 234 646 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 520 000 |
2 000 000 |
14 520 000 |
14 520 000 |
14 520 000 |
14 520 000 |
8 573 090 |
9 558 090 |
10 193 090 |
10 193 090 |
10 193 090 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 884 120 |
320 000 |
8 204 120 |
8 204 120 |
7 569 120 |
7 569 120 |
6 769 120 |
5 690 380 |
5 990 380 |
5 990 380 |
5 990 380 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 620 000 |
7 000 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
19 620 000 |
20 620 000 |
24 152 000 |
24 152 000 |
24 152 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 748 766 |
13 388 884 |
- |
73 137 650 |
75 307 650 |
74 672 650 |
74 672 650 |
67 925 740 |
66 332 000 |
68 499 000 |
68 246 780 |
68 246 780 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
12 650 000 |
12 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
19 946 000 |
17 946 000 |
25 127 102 |
25 332 482 |
25 332 482 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
12 650 000 |
- |
- |
12 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
14 650 000 |
19 946 000 |
17 946 000 |
25 187 102 |
25 392 482 |
25 392 482 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 949 354 |
5 000 000 |
26 949 354 |
28 029 354 |
28 029 354 |
28 250 484 |
26 234 394 |
24 728 134 |
24 480 032 |
24 369 348 |
24 369 348 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
17 667 000 |
17 667 000 |
17 667 000 |
16 986 000 |
16 986 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
4 701 |
4 701 |
4 701 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
4 700 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
2 290 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 199 354 |
20 000 000 |
- |
43 199 354 |
44 284 055 |
44 284 055 |
44 805 185 |
46 256 094 |
44 749 834 |
44 441 732 |
43 650 048 |
43 650 048 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
112 313 120 |
46 338 884 |
- |
158 652 004 |
163 906 705 |
163 271 705 |
164 311 835 |
164 311 834 |
159 211 834 |
167 890 050 |
167 711 870 |
167 711 870 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 269 952 |
1 269 952 |
1 389 152 |
1 389 152 |
1 389 152 |
1 389 152 |
1 389 152 |
3 010 936 |
3 010 936 |
3 010 936 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
21 286 248 |
26 286 248 |
26 286 248 |
26 539 428 |
26 539 428 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
786 596 |
786 596 |
231 950 |
231 950 |
231 950 |
231 950 |
231 950 |
31 950 |
31 950 |
3 425 741 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
24 442 796 |
- |
24 442 796 |
24 007 350 |
24 007 350 |
24 007 350 |
24 007 350 |
29 007 350 |
30 629 134 |
30 882 314 |
34 276 105 |
|
|
Működési kiadások összesen |
230 208 421 |
67 679 684 |
297 888 105 |
302 707 360 |
302 072 360 |
303 112 490 |
303 112 489 |
303 012 489 |
313 312 489 |
313 387 489 |
316 781 280 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 618 |
6 158 618 |
6 158 618 |
6 158 618 |
6 158 618 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
58 960 |
558 960 |
558 960 |
558 960 |
658 960 |
658 960 |
658 960 |
658 960 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
1 678 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
- |
7 896 324 |
8 531 324 |
8 531 324 |
8 531 325 |
8 631 325 |
8 631 325 |
8 631 325 |
8 631 325 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
55 641 508 |
55 641 508 |
55 641 508 |
55 641 508 |
58 082 452 |
58 082 452 |
58 082 452 |
62 805 295 |
62 805 295 |
62 805 295 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 682 262 |
15 682 262 |
15 682 262 |
16 957 430 |
16 957 430 |
16 957 430 |
||
|
Felújítások |
K7 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
73 764 714 |
73 764 714 |
73 764 714 |
79 762 725 |
79 762 725 |
79 762 725 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
73 764 714 |
73 764 714 |
73 764 714 |
79 762 725 |
79 762 725 |
79 762 725 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
300 873 136 |
67 679 684 |
368 552 820 |
381 268 399 |
381 268 399 |
385 408 528 |
385 408 528 |
385 408 528 |
401 706 539 |
401 781 539 |
405 175 330 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 561 854 |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 298 286 |
2 582 352 |
4 062 868 |
4 062 868 |
4 062 868 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 561 854 |
- |
- |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 298 286 |
2 582 352 |
4 062 868 |
4 062 868 |
4 062 868 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 561 854 |
- |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 041 620 |
2 298 286 |
2 582 352 |
4 062 868 |
4 062 868 |
4 062 868 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
302 434 990 |
67 679 684 |
370 114 674 |
383 310 019 |
383 310 019 |
387 450 148 |
387 706 814 |
387 990 880 |
405 769 407 |
405 844 407 |
409 238 198 |
3. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez6
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
Módosított ei. III. |
Módosított ei. IV. |
Módosított ei. V. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VII. |
Módosított ei. VIII. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
28 313 840 |
28 313 840 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
32 009 764 |
34 181 716 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
8 462 500 |
9 276 100 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
3 830 418 |
||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
7 295 294 |
7 295 294 |
3 599 370 |
3 599 370 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 639 500 |
4 690 130 |
||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
47 902 052 |
0 |
0 |
47 902 052 |
47 902 052 |
47 902 052 |
48 942 182 |
48 942 182 |
48 942 182 |
48 942 182 |
48 942 182 |
51 978 364 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
51 402 052 |
0 |
0 |
51 402 052 |
51 402 052 |
51 402 052 |
52 442 182 |
52 442 182 |
52 442 182 |
60 942 182 |
60 942 182 |
63 978 364 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
38 400 000 |
40 200 000 |
40 200 000 |
40 200 000 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
61 200 000 |
0 |
0 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
61 200 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
63 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
87 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 690 000 |
19 690 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
24 940 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
29 450 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
156 140 000 |
0 |
156 150 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
161 400 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
123 901 |
|
Működési bevételek összesen |
112 612 052 |
156 140 000 |
0 |
268 752 052 |
274 125 953 |
274 125 953 |
275 166 083 |
275 166 083 |
275 166 083 |
285 466 083 |
285 466 083 |
288 502 265 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
69 632 809 |
69 632 809 |
69 632 809 |
75 630 820 |
75 630 820 |
75 630 820 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
66 532 810 |
0 |
0 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
69 632 809 |
69 632 809 |
69 632 809 |
75 630 820 |
75 630 820 |
75 630 820 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
66 532 810 |
0 |
0 |
66 532 810 |
66 532 810 |
66 532 810 |
69 632 809 |
69 632 809 |
69 632 809 |
75 630 820 |
75 705 820 |
75 705 820 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
179 144 862 |
156 140 000 |
0 |
335 284 862 |
340 658 763 |
340 658 763 |
344 798 892 |
344 798 892 |
344 798 892 |
361 096 903 |
361 171 903 |
364 208 085 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
33 129 812 |
33 129 812 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
33 129 812 |
33 129 812 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
40 951 256 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 956 666 |
2 240 732 |
3 721 248 |
3 721 248 |
4 078 857 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 829 812 |
34 829 812 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 907 922 |
43 191 988 |
44 672 504 |
44 672 504 |
45 030 113 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 829 812 |
34 829 812 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 651 256 |
42 907 922 |
43 191 988 |
44 672 504 |
44 672 504 |
45 030 113 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
213 974 674 |
156 140 000 |
0 |
370 114 674 |
383 310 019 |
383 310 019 |
387 450 148 |
387 706 814 |
387 990 880 |
405 769 407 |
405 844 407 |
409 238 198 |
|
4. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez7
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. II. |
Módosított ei. III. |
Módosított ei. V. |
Módosított ei. VI. |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 617 |
6 158 618 |
|
Kültéri öltözőkabin építése |
- |
- |
6 158 117 |
6 158 117 |
6 158 117 |
6 158 117 |
6 158 117 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
58 960 |
558 960 |
558 960 |
658 960 |
658 960 |
||
|
Létra |
19 606 |
|||||||
|
E-személyi olvasó |
39 354 |
|||||||
|
Kapálógép |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 678 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
1 813 747 |
||
|
Beruházások |
K6 |
- |
- |
7 896 324 |
8 531 324 |
8 531 324 |
8 631 324 |
8 631 325 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
55 641 508 |
55 641 508 |
55 641 508 |
55 641 508 |
58 082 452 |
58 082 452 |
62 805 295 |
|
MF program/Útfelújítás |
3 253 469 |
3 253 469 |
3 253 469 |
3 253 469 |
3 253 469 |
3 253 469 |
3 253 469 |
|
|
Top Plusz kivitelezés |
52 388 039 |
52 388 039 |
52 388 039 |
52 388 039 |
52 388 039 |
52 388 039 |
52 388 039 |
|
|
Versenyképes járások program |
2 440 944 |
2 440 944 |
2 440 944 |
|||||
|
MF program/Játszótér |
4 722 843 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 023 207 |
15 682 262 |
15 682 262 |
16 957 430 |
|
Top Plusz kivitelezés |
14 144 771 |
14 144 771 |
14 144 771 |
14 144 771 |
14 144 771 |
14 144 771 |
14 144 771 |
|
|
MF program/Útfelújítás |
878 436 |
878 436 |
878 436 |
878 436 |
878 436 |
878 436 |
878 436 |
|
|
Versenyképes járások program |
659 055 |
659 055 |
659 055 |
|||||
|
MF program/Játszótér |
1 275 168 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
70 664 715 |
73 764 714 |
73 764 714 |
79 762 725 |
5. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
- |
|
|
I. besorolási osztály összesen |
- |
|
|
II. besorolási osztály összesen |
- |
|
|
III. besorolási osztály összesen |
- |
|
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
- |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
- |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
- |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
- |
|
|
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
- |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
4 |
|
fizikai alkalmazott, |
14 |
14 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
- |
|
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
16 |
16 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
20 |
20 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
- |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
- |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
- |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
- |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
- |
- |
6. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
Projekt megnevezése: |
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
66 532 810 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
66 532 810 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
66 532 810 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 532 810 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez8
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 158 617 |
6 158 617 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
558 960 |
558 960 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 813 747 |
1 813 747 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
8 531 324 |
8 531 324 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
62 805 295 |
62 805 295 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
16 957 430 |
16 957 430 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
79 762 725 |
79 762 725 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
8. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek |
saját bevételek |
saját bevételek |
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
60 900 000 |
63 400 000 |
63 400 000 |
63 400 000 |
|
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
- |
- |
- |
||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
- |
- |
- |
- |
|
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
- |
- |
- |
- |
|
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
- |
- |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
61 200 000 |
63 700 000 |
63 700 000 |
63 700 000 |
9. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
Módosított ei. I. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VIII. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
786 596 |
786 596 |
231 950 |
31 950 |
3 425 741 |
|
Céltartalékok |
K513 |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt |
közvetett |
várható |
|
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
- |
- |
- |
|
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
- |
- |
- |
|
építményadó |
B34 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
|
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
- |
||
|
B402 |
82 000 000 |
- |
||
|
B5 |
- |
|||
|
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
- |
- |
|
|
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
11. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez10
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
Módosított ei. V. |
Módosított ei. VI. |
Módosított ei. VII. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
17 821 052 |
22 222 277 |
22 222 277 |
22 475 457 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 465 196 |
4 063 971 |
4 063 971 |
4 063 971 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
21 286 248 |
26 286 248 |
26 286 248 |
26 539 428 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||||
|
háztartások részére |
K508 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
- |
- |
- |
- |
|
háztartások részére |
K86 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||||
|
háztartások részére |
K88 |
||||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||||
|
Európai Unió részére |
K88 |
||||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
12. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez11
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
3 500 000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8 500 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 000 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
7 598 010 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
7 598 010 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól |
B74 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
13. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 000 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
14. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez12
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
Módosított ei. VI. |
|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
38 000 000 |
39 800 000 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
400 000 |
400 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
38 400 000 |
40 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
- |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
- |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
|
egyéb bírság |
B36 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
300 000 |
15. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovatszám |
Költségvetési szerv |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
0 |
16. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat Működési célú |
eredeti előirányzat Felhalmozási célú |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú I. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú IV. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú V. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú V. |
Módosított eredeti előirányzat Működési célú VIII. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 298 287 |
2 582 354 |
2 837 221 |
2 837 222 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 561 854 |
2 041 620 |
2 298 287 |
2 582 354 |
2 837 221 |
2 837 222 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
|||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
256 666 |
540 733 |
795 600 |
1 153 209 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
|||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
256 666 |
540 733 |
795 600 |
1 153 209 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
17. melléklet a 4/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
|
Személyi juttatások |
K1 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 207 |
8 398 208 |
8 398 208 |
8 398 208 |
8 398 208 |
8 398 208 |
100 778 489 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
1 084 568 |
13 014 816 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 221 000 |
13 221 000 |
13 221 000 |
13 221 000 |
13 877 838 |
13 877 838 |
13 772 005 |
13 980 031 |
13 980 031 |
13 980 031 |
12 180 030 |
19 180 066 |
167 711 870 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
83 334 |
1 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 036 899 |
2 036 899 |
2 036 899 |
2 036 899 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
1 982 469 |
4 482 470 |
9 751 225 |
34 276 105 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
7 896 324 |
309 900 |
65 020 |
65 020 |
65 020 |
115 020 |
115 021 |
8 631 325 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
35 332 358 |
35 332 357 |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
3 619 005 |
3 619 005 |
79 762 725 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
24 824 007 |
24 824 007 |
24 824 007 |
24 824 007 |
68 655 097 |
60 758 772 |
25 630 482 |
26 213 629 |
26 213 630 |
26 213 630 |
29 962 635 |
42 231 427 |
405 175 330 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 561 854 |
479 766 |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
4 062 868 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 561 854 |
- |
- |
479 766 |
- |
- |
- |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
- |
4 062 868 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
26 385 861 |
24 824 007 |
24 824 007 |
25 303 773 |
68 655 097 |
60 758 772 |
25 630 482 |
26 470 295 |
26 497 696 |
26 468 496 |
31 188 285 |
42 231 427 |
409 238 198 |
|
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
4 283 504 |
5 323 634 |
4 283 504 |
4 283 505 |
4 283 505 |
5 033 505 |
15 069 687 |
63 978 364 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
6 900 000 |
63 000 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
13 012 500 |
13 012 500 |
13 012 500 |
13 012 500 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
13 668 750 |
161 400 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
123 901 |
123 901 |
|||||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
5 544 400 |
5 544 400 |
5 544 401 |
5 544 401 |
5 544 401 |
5 544 401 |
5 544 401 |
6 164 401 |
6 164 401 |
6 164 401 |
9 163 406 |
9 163 406 |
75 630 820 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
75 000 |
75 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
|||||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 940 404 |
28 064 305 |
27 940 405 |
27 940 405 |
28 596 655 |
28 596 655 |
29 636 785 |
29 216 655 |
29 216 656 |
29 216 656 |
32 965 661 |
44 876 843 |
364 208 085 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
21 325 628 |
21 325 628 |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
357 609 |
45 030 113 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
- |
- |
- |
- |
21 325 628 |
21 325 628 |
- |
256 666 |
284 066 |
254 866 |
1 225 650 |
357 609 |
45 030 113 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
27 940 404 |
28 064 305 |
27 940 405 |
27 940 405 |
49 922 283 |
49 922 283 |
29 636 785 |
29 473 321 |
29 500 722 |
29 471 522 |
34 191 311 |
45 234 452 |
409 238 198 |
A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § b) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § e) pontja az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
