Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet alkotás célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítása.
[2] Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §1 A Képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 92 837 127 forintban,
b) kiadási főösszegét 92 837 127 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 62 292 816 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 62 292 816 forintban , ebből:
ba) a személyi juttatásokat 26 756 151 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 3 341 450 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 22 286 022 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 1 642 109 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 500 800 forintban,
bf) a finanszírozási kiadásokat 1 190 592 forintban ;
bg) a tartalék összegét 4 575 692 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 30 544 311 forintban;
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 30 544 311 forintban, ebből:
da) a beruházások összegét 21 283 451 forintban,
db) a felújítások összegét 9 260 860 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a 2025. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
BEVÉTELEK (forintban) |
||||||||||||
|
rovat |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
módosított |
módosított |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti |
módosított |
módosított |
módosított |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 840 764 |
17 840 764 |
19 833 973 |
19 833 973 |
K1 |
Személyi juttatások |
25 703 460 |
25 703 460 |
26 526 151 |
26 756 151 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 158 414 |
14 158 414 |
14 158 414 |
13 840 672 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és |
3 341 450 |
3 341 450 |
3 341 450 |
3 341 450 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 888 438 |
2 888 438 |
2 888 438 |
2 888 438 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 730 319 |
21 730 319 |
21 910 319 |
22 286 022 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 898 736 |
1 898 736 |
728 218 |
728 218 |
||||||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 954 192 |
6 954 192 |
16 215 052 |
7 703 510 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 397 998 |
4 397 998 |
4 397 998 |
1 642 109 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
0 |
0 |
21 375 336 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
2 350 800 |
2 350 800 |
2 350 800 |
2 350 800 |
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
5 798 086 |
5 798 086 |
5 188 584 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
5 016 000 |
5 937 021 |
6 117 021 |
6 726 523 |
K6 |
Beruházások |
0 |
6 211 510 |
6 211 510 |
21 283 451 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
6 211 510 |
6 211 510 |
6 211 510 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
9 260 860 |
9 260 860 |
|
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
|
11 |
K5 |
tartalék |
2 332 288 |
4 951 395 |
4 951 396 |
4 575 692 |
||||||
|
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 196 907 |
70 027 524 |
80 291 075 |
92 837 127 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 196 907 |
70 027 524 |
80 291 075 |
92 837 127 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
eredeti |
módosított |
módosított |
módosított |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 349 680 |
16 249 680 |
15 849 680 |
15 737 643 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 649 680 |
16 649 680 |
16 249 680 |
16 337 643 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 427 980 |
8 427 980 |
9 250 671 |
8 769 639 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
625 800 |
625 800 |
1 025 800 |
1 648 869 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
25 703 460 |
25 703 460 |
26 526 151 |
26 756 151 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 341 450 |
3 341 450 |
3 341 450 |
3 341 450 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 958 125 |
2 958 125 |
2 958 125 |
3 193 828 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
2 958 125 |
2 958 125 |
2 958 125 |
3 193 828 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 915 000 |
1 915 000 |
1 915 000 |
2 105 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
690 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
50 000 |
50 000 |
230 000 |
230 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 550 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
6 542 800 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 755 000 |
13 755 000 |
13 935 000 |
14 075 000 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 592 194 |
4 592 194 |
4 592 194 |
4 592 194 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 672 194 |
4 672 194 |
4 672 194 |
4 672 194 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
21 730 319 |
21 730 319 |
21 910 319 |
22 286 022 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 397 998 |
4 397 998 |
4 397 998 |
1 642 109 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 397 998 |
4 247 998 |
4 247 998 |
1 642 109 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 397 998 |
4 397 998 |
4 397 998 |
1 642 109 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 350 800 |
2 350 800 |
2 350 800 |
2 350 800 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 800 |
1 000 800 |
1 000 800 |
1 000 800 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
2 332 288 |
4 951 395 |
4 951 396 |
4 575 692 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 833 088 |
7 452 195 |
7 452 196 |
7 076 492 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
1 570 000 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 890 953 |
4 890 953 |
14 930 355 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
1 320 557 |
1 320 557 |
4 473 018 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
0 |
6 211 510 |
6 211 510 |
21 283 451 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
7 292 016 |
7 292 016 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
1 968 844 |
1 968 844 |
|
50 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
9 260 860 |
9 260 860 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 006 315 |
68 836 932 |
79 100 483 |
91 646 535 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
1 190 592 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
61 196 907 |
70 027 524 |
80 291 075 |
92 837 127 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
12 |
12 |
12 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 840 764 |
17 840 764 |
19 833 973 |
19 833 973 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
14 158 414 |
14 158 414 |
14 158 414 |
13 840 672 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 888 438 |
2 888 438 |
2 888 438 |
2 888 438 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 898 736 |
1 898 736 |
728 218 |
728 218 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
36 786 352 |
36 786 352 |
37 609 043 |
37 291 301 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 951 192 |
6 954 192 |
6 954 192 |
7 703 510 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
3 341 888 |
3 341 888 |
3 341 888 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 740 544 |
43 740 544 |
53 824 095 |
44 994 811 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek Áh-n belül (B25) |
9 260 860 |
||||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
9 260 860 |
21 375 336 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 390 498 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 390 498 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 390 498 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
1 798 086 |
1 798 086 |
1 798 086 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 100 000 |
5 798 086 |
5 798 086 |
5 188 584 |
|
23 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
|
|
24 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
18 000 |
18 000 |
20 000 |
|
25 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 875 367 |
|
26 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
3 166 000 |
3 166 000 |
2 896 100 |
|
28 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
50 000 |
50 000 |
230 000 |
286 061 |
|
29 |
Kiszámlázott áfa (B406) |
65 397 |
65 397 |
65 397 |
|
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
265 000 |
1 120 624 |
1 120 624 |
1 566 598 |
|
32 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Működési bevételek (B4) |
5 016 000 |
5 937 021 |
6 117 021 |
6 726 523 |
|
34 |
ingatlanok értékesítése (B52) |
6 211 510 |
6 211 510 |
6 211 510 |
|
|
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 211 510 |
6 211 510 |
6 211 510 |
|
|
36 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52 856 544 |
61 687 161 |
71 950 712 |
84 496 764 |
|
37 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
|
38 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
|
39 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
|
41 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
8 340 363 |
|
42 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
61 196 907 |
70 027 524 |
80 291 075 |
92 837 127 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 737 643 |
4 847 259 |
4 162 800 |
2 250 879 |
4 476 705 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
96 000 |
108 000 |
96 000 |
0 |
||||||||||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
300 000 |
173 513 |
126 487 |
0 |
|||||||||||||
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 337 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 020 772 |
0 |
0 |
4 258 800 |
0 |
0 |
2 358 879 |
0 |
0 |
4 699 192 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 769 639 |
8 769 639 |
0 |
||||||||||||||
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 648 869 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
27 004 |
0 |
0 |
45 344 |
0 |
0 |
669 677 |
0 |
0 |
681 844 |
0 |
|
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
26 756 151 |
8 994 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 047 776 |
0 |
0 |
4 304 144 |
0 |
0 |
3 028 556 |
0 |
0 |
5 381 036 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 341 450 |
1 422 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 339 |
0 |
0 |
552 700 |
0 |
0 |
417 288 |
0 |
0 |
647 161 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 193 828 |
50 000 |
150 000 |
1 500 000 |
30 000 |
400 000 |
585 703 |
478 125 |
|||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 193 828 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
1 500 000 |
30 000 |
400 000 |
0 |
0 |
585 703 |
478 125 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Közüzemi díjak villany (K331) |
1 610 000 |
419 643 |
1 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
939 177 |
0 |
119 255 |
38 728 |
91 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Közüzemi díjak gáz (K331) |
280 000 |
50 000 |
230 000 |
||||||||||||||
|
17 |
Közüzemi díjak víz (K331) |
215 000 |
59 795 |
30 000 |
86 868 |
6 590 |
31 747 |
|||||||||||
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
690 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
||||
|
21 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 542 800 |
2 384 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 415 |
0 |
550 926 |
100 000 |
3 226 145 |
0 |
0 |
245 043 |
0 |
|
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
14 075 000 |
2 863 709 |
31 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 165 592 |
100 000 |
1 094 249 |
195 318 |
3 579 764 |
0 |
4 500 000 |
545 043 |
0 |
|
25 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 592 194 |
875 801 |
8 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 710 |
67 500 |
1 217 700 |
60 836 |
397 794 |
0 |
1 215 000 |
305 301 |
129 094 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 672 194 |
925 801 |
8 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 710 |
67 500 |
1 247 700 |
60 836 |
397 794 |
0 |
1 215 000 |
305 301 |
129 094 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
22 286 022 |
4 169 510 |
39 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 302 |
317 500 |
3 841 949 |
286 154 |
4 392 558 |
0 |
5 715 000 |
1 436 047 |
607 219 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 642 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 642 109 |
||
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 642 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 642 109 |
|
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 642 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 642 109 |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 350 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 800 |
0 |
0 |
1 000 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Tartalék K512 |
4 575 692 |
4 575 692 |
|||||||||||||||
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 076 492 |
4 575 692 |
0 |
0 |
0 |
2 500 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
1 570 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 570 000 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
310 078 |
310 078 |
||||||||||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 930 355 |
0 |
9 538 957 |
0 |
0 |
158 721 |
4 890 953 |
0 |
293 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 534 |
0 |
||
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 473 018 |
0 |
2 575 519 |
0 |
0 |
42 855 |
0 |
1 320 557 |
0 |
13 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 369 |
0 |
|
|
48 |
Beruházások (K6) |
21 283 451 |
0 |
0 |
12 114 476 |
0 |
0 |
201 576 |
0 |
6 211 510 |
0 |
306 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 448 981 |
0 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 292 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 292 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 968 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
51 |
Felújítások (K7) |
9 260 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 260 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
91 646 535 |
19 162 803 |
39 783 |
12 114 476 |
0 |
2 500 800 |
5 550 691 |
0 |
7 691 812 |
5 174 344 |
13 409 717 |
286 154 |
7 838 402 |
0 |
5 715 000 |
9 913 225 |
2 249 328 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 190 592 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
92 837 127 |
19 162 803 |
39 783 |
12 114 476 |
1 190 592 |
2 500 800 |
5 550 691 |
0 |
7 691 812 |
5 174 344 |
13 409 717 |
286 154 |
7 838 402 |
0 |
5 715 000 |
9 913 225 |
2 249 328 |
|
56 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
O41140 Területfejlesztés igazgatása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 833 973 |
0 |
0 |
19 833 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
13 840 672 |
0 |
0 |
13 840 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 888 438 |
0 |
0 |
2 888 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
728 218 |
0 |
0 |
728 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
37 291 301 |
0 |
0 |
37 291 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
7 703 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 305 768 |
1 397 742 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
44 994 811 |
0 |
0 |
37 291 301 |
0 |
0 |
6 305 768 |
1 397 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek Áh-n belül (B25) |
21 375 336 |
9 260 860 |
12 114 476 |
||||||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
21 375 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 260 860 |
12 114 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
3 390 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 498 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
3 390 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 498 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
3 390 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 498 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 798 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 798 086 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
5 188 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 188 584 |
|
19 |
Készletértékesítés (B401) |
16 000 |
0 |
16 000 |
|||||||||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Közvetített szolgáltatások (B403) |
286 061 |
286 061 |
||||||||||||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 875 367 |
0 |
1 875 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
2 896 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 896 100 |
0 |
0 |
|
|
24 |
kiszámlázott Áfa (B406) |
65 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 397 |
0 |
0 |
|||
|
25 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 566 598 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 598 |
200 000 |
0 |
0 |
||
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
6 726 523 |
307 061 |
1 875 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 382 598 |
200 000 |
2 961 497 |
0 |
0 |
|
28 |
ingatlanok értékesítése (B52) |
6 211 510 |
6 211 510 |
||||||||||||
|
29 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
6 211 510 |
0 |
6 211 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
84 496 764 |
307 061 |
8 086 877 |
0 |
37 291 301 |
9 260 860 |
12 114 476 |
6 305 768 |
1 397 742 |
1 382 598 |
200 000 |
2 961 497 |
0 |
5 188 584 |
|
31 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
32 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
92 837 127 |
307 061 |
8 086 877 |
0 |
37 291 301 |
17 601 223 |
12 114 476 |
6 305 768 |
1 397 742 |
1 382 598 |
200 000 |
2 961 497 |
0 |
5 188 584 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
Sor |
A |
B |
C |
D |
D |
|
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított (Ft) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson |
44 994 811 |
50 394 188 |
55 433 607 |
60 976 968 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
5 188 584 |
5 811 214 |
6 392 335 |
7 031 569 |
|
3 |
Működési bevételek |
6 726 523 |
7 533 706 |
8 287 076 |
9 115 784 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 382 898 |
6 028 846 |
6 631 730 |
7 294 903 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 292 816 |
69 767 954 |
76 744 749 |
84 419 224 |
|
6 |
Személyi juttatások |
26 756 151 |
29 966 889 |
32 963 578 |
36 259 936 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 341 450 |
3 742 424 |
4 116 666 |
4 528 333 |
|
8 |
Dologi kiadás |
22 286 022 |
24 960 345 |
27 456 379 |
30 202 017 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 642 109 |
1 839 162 |
2 023 078 |
2 225 386 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 076 492 |
7 925 671 |
8 718 238 |
9 590 062 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 190 592 |
1 311 861 |
1 443 047 |
1 587 352 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 292 816 |
69 746 352 |
75 277 940 |
82 805 734 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
Sor |
A |
B |
C |
D |
E |
|
M E G N E V E Z É S |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 375 336 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
6 211 510 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
2 957 465 |
|||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 544 311 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
21 283 451 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. 1. |
közvilágítás korszerűsítés |
6 211 510 |
|||
|
8. 2. |
járda építés |
12 114 476 |
|||
|
egyéb beszerzése |
2 957 465 |
||||
|
9 |
Felújítások |
9 260 860 |
|||
|
9. 1. |
út felújítások |
9 260 860 |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
30 544 311 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Sor |
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal forintban) |
|||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
||||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
|||
|
1 |
Finanszírozási bevételek |
37 291 301 |
3 107 608 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 087 |
3 134 086 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 703 510 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 959 |
641 961 |
|
3 |
Felhalmozási célú |
21 375 336 |
9 260 860 |
12 114 476 |
||||||||||
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
5 188 584 |
2 845 000 |
2 343 584 |
||||||||||
|
5 |
Működési bevételek |
6 726 523 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 544 |
560 539 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
6 211 510 |
6 211 510 |
|||||||||||
|
7 |
Működési célú átvett |
0 |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú átvett |
0 |
||||||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
8 340 363 |
8 340 363 |
|||||||||||
|
10 |
Összes bevétel |
92 837 127 |
12 650 474 |
4 336 590 |
7 181 590 |
4 336 590 |
4 336 590 |
4 336 590 |
4 336 590 |
13 597 450 |
18 794 650 |
4 336 590 |
4 336 590 |
10 548 096 |
|
11 |
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
12 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
13 |
Személyi juttatások |
26 756 151 |
2 229 679 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 513 |
2 210 511 |
2 421 344 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő |
3 341 450 |
278 454 |
278 453 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 457 |
|
15 |
Dologi kiadások |
22 286 022 |
1 857 169 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 810 860 |
1 975 860 |
2 155 254 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 642 109 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 842 |
136 847 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 800 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
|
18 |
Beruházások |
21 283 451 |
6 211 510 |
15 071 941 |
||||||||||
|
19 |
Felújítások |
9 260 860 |
9 260 860 |
|||||||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||||||||||
|
21 |
Finanszírozási kiadások |
1 190 592 |
1 190 592 |
|||||||||||
|
22 |
Összes kiadás |
88 261 435 |
5 901 136 |
4 645 068 |
4 645 069 |
4 645 069 |
10 856 579 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 810 067 |
29 533 103 |
|
23 |
Tartalék |
4 575 692 |
||||||||||||
|
24 |
Kiadások mindösszesen |
92 837 127 |
5 901 136 |
4 645 068 |
4 645 069 |
4 645 069 |
10 856 579 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 645 069 |
4 810 067 |
29 533 103 |
|
25 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
6 749 338 |
6 440 860 |
8 977 381 |
8 668 902 |
2 148 913 |
1 840 434 |
1 531 955 |
10 484 336 |
24 633 917 |
24 325 438 |
23 851 961 |
4 866 954 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
0 |
5 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
3 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
|
5 |
Egyéb |
0 |
1 |
|
|
6 |
Összesen |
6 |
0 |
6 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Ssz |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft) |
||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
|||
|
1 |
Helyi adók |
5 188 584 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, |
1 875 367 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
7 063 951 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
3 531 976 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
13 |
Adott váltó |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
21 |
Adott váltó |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
7 063 951 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Az 1. § a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
