Kifejezéskereső
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet alkotás célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének megállapítása.
[2] Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. § A képviselő-testület a 2025. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi főösszegét 61 196 907 forintban,
b) kiadási főösszegét 61 196 907 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. és az azt követő három év stabilitását a 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 61 196 907 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 61 196 907 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 25 703 460 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 341 450 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 21 730 319 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 397 998 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 2 500 800 forintban;
bf) finanszírozási kiadásokat 1 190 592 forintban;
bg) az önkormányzat tartalékát 2 332 288 forintban állapítja meg,
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 0 forintban; ebből finanszírozási bevételeket 0 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 0 forintban, ebből a beruházások összegét 0 forintban állapítja meg,
e) az éves létszám-előirányzatot 12 főben, ebből:
ea) a tiszteletdíjas polgármester és képviselők éves létszám-előirányzatát 5 főben,
eb) a közalkalmazottak éves létszám-előirányzatát 3 főben,
ec) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 3 főben
ed) megbízással foglalkoztatott létszámát 1 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2025. évi költségvetésében nem tervez.
(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2025. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 300 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve közalkalmazott dolgozóinak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít. A köztisztviselők részére cafetéria keretében a Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1 000 000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 10/2013.(XI.5.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2025. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2025. január 1. napján nincs.
17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet a 2025. évi költségvetési évre szól és hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
MÉRLEG |
forint |
|||||
|
sorszám |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 840 764 |
K1 |
Személyi juttatások |
25 703 460 |
|
2 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 158 414 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
3 341 450 |
|
3 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 730 319 |
|
4 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 517 174 |
|||
|
5 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 954 192 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 397 998 |
|
6 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
2 350 800 |
|
7 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
150 000 |
|
8 |
B4 |
Működési bevételek |
5 016 000 |
K6 |
Beruházások |
0 |
|
9 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
|
10 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 340 363 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 190 592 |
|
11 |
K5 |
tartalék |
2 332 288 |
|||
|
12 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
61 196 907 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 196 907 |
2. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 349 680 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 649 680 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 427 980 |
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
625 800 |
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
25 703 460 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 341 450 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 958 125 |
|
11 |
Készletbeszerzés |
2 958 125 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
190 000 |
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
|
15 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 915 000 |
|
16 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
|
17 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
18 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
0 |
|
20 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
50 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 550 000 |
|
21 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
22 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 755 000 |
|
23 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
24 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
25 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 592 194 |
|
26 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
|
27 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 672 194 |
|
28 |
Dologi kiadások (K3) |
21 730 319 |
|
29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 397 998 |
|
30 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
|
31 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 397 998 |
|
32 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 397 998 |
|
33 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
34 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 350 800 |
|
36 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
|
37 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 200 000 |
|
38 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 800 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
150 000 |
|
40 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
41 |
Tartalékok (K513) |
2 332 288 |
|
42 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 833 088 |
|
43 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
44 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
|
46 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
|
47 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
48 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
|
49 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
|
50 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
51 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 006 315 |
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 190 592 |
|
53 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 190 592 |
|
54 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
61 196 907 |
|
55 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
3. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 840 764 |
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 158 414 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 517 174 |
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
36 786 352 |
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 954 192 |
|
7 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
8 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 341 888 |
|
11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 740 544 |
|
12 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 000 000 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 000 000 |
|
18 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
19 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
|
20 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 000 000 |
|
21 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
|
22 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 100 000 |
|
23 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
|
25 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
|
26 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
|
27 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
50 000 |
|
28 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
|
29 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
265 000 |
|
30 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
31 |
Működési bevételek (B4) |
5 016 000 |
|
32 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52 856 544 |
|
33 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 340 363 |
|
34 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 340 363 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
36 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 340 363 |
|
37 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 340 363 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
61 196 907 |
4. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
045160 utak, hídak üzem, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 349 680 |
5 198 400 |
4 162 800 |
2 225 680 |
4 762 800 |
0 |
|||||||||||
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
300 000 |
120 000 |
60 000 |
120 000 |
0 |
||||||||||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
4 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
16 649 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 198 400 |
0 |
0 |
4 282 800 |
0 |
0 |
2 285 680 |
0 |
0 |
4 882 800 |
0 |
|
5 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 427 980 |
8 427 980 |
0 |
||||||||||||||
|
6 |
Külső személyi juttatások (K12) |
625 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
265 800 |
0 |
||
|
7 |
Személyi juttatások (K1) |
25 703 460 |
8 427 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 198 400 |
0 |
0 |
4 282 800 |
0 |
0 |
2 645 680 |
0 |
0 |
5 148 600 |
0 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 341 450 |
1 095 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 792 |
0 |
0 |
556 764 |
0 |
0 |
343 938 |
0 |
0 |
669 318 |
0 |
|
9 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
10 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 958 125 |
50 000 |
150 000 |
1 500 000 |
30 000 |
400 000 |
350 000 |
478 125 |
|||||||||
|
11 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 958 125 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
1 500 000 |
30 000 |
400 000 |
0 |
0 |
350 000 |
478 125 |
|
12 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
190 000 |
190 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
345 000 |
330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Közüzemi díjak villany (K331) |
1 550 000 |
50 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
300 000 |
80 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Közüzemi díjak gáz (K331) |
180 000 |
30 000 |
50 000 |
100 000 |
|||||||||||||
|
17 |
Közüzemi díjak víz (K331) |
185 000 |
60 000 |
80 000 |
10 000 |
35 000 |
||||||||||||
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
||||
|
21 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 550 000 |
1 200 000 |
300 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
2 500 000 |
100 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
|
|
24 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
13 755 000 |
1 310 000 |
320 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 240 000 |
200 000 |
3 010 000 |
240 000 |
2 035 000 |
0 |
4 500 000 |
700 000 |
0 |
|
25 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 592 194 |
456 300 |
86 400 |
40 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 800 |
94 500 |
1 217 700 |
72 900 |
661 500 |
0 |
1 215 000 |
283 500 |
129 094 |
|
28 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
80 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
4 672 194 |
506 300 |
86 400 |
40 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 800 |
94 500 |
1 247 700 |
72 900 |
661 500 |
0 |
1 215 000 |
283 500 |
129 094 |
|
30 |
Dologi kiadások (K3) |
21 730 319 |
2 196 300 |
406 400 |
190 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 800 |
444 500 |
5 757 700 |
342 900 |
3 111 500 |
0 |
5 715 000 |
1 333 500 |
607 219 |
|
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 397 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 397 998 |
|
|
32 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
33 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 397 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 397 998 |
|
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 397 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 397 998 |
|
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
36 |
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 350 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 000 800 |
0 |
0 |
1 000 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Tartalék K512 |
2 332 288 |
2 332 288 |
|||||||||||||||
|
43 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
4 833 088 |
2 332 288 |
0 |
0 |
0 |
2 500 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
47 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
51 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
60 006 315 |
14 052 205 |
406 400 |
190 500 |
0 |
2 500 800 |
5 874 192 |
0 |
1 574 800 |
5 284 064 |
5 757 700 |
342 900 |
6 101 118 |
0 |
5 715 000 |
7 151 418 |
5 005 217 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 190 592 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
1 190 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
61 196 907 |
14 052 205 |
406 400 |
190 500 |
1 190 592 |
2 500 800 |
5 874 192 |
0 |
1 574 800 |
5 284 064 |
5 757 700 |
342 900 |
6 101 118 |
0 |
5 715 000 |
7 151 418 |
5 005 217 |
|
56 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
045120 Útak, hidak üzemeltetése és karbantartása |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
107051 Szociális étkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 840 764 |
0 |
0 |
17 840 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
14 158 414 |
0 |
0 |
14 158 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 517 174 |
0 |
0 |
2 517 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
36 786 352 |
0 |
0 |
36 786 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
6 954 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 874 192 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
43 740 544 |
0 |
0 |
36 786 352 |
0 |
0 |
5 874 192 |
1 080 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
13 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
14 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
16 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
|
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 100 000 |
|
19 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások (B403) |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||
|
20 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
Ellátási díjak (B405) |
3 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|
|
22 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
265 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
200 000 |
0 |
0 |
||
|
25 |
Működési bevételek (B4) |
5 016 000 |
71 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
52 856 544 |
71 000 |
1 500 000 |
0 |
36 786 352 |
0 |
0 |
5 874 192 |
1 080 000 |
45 000 |
200 000 |
3 200 000 |
0 |
4 100 000 |
|
27 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 340 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
61 196 907 |
71 000 |
1 500 000 |
0 |
36 786 352 |
8 340 363 |
0 |
5 874 192 |
1 080 000 |
45 000 |
200 000 |
3 200 000 |
0 |
4 100 000 |
6. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
43 740 544 |
48 989 409 |
53 888 350 |
59 277 185 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
4 592 000 |
5 051 200 |
5 556 320 |
|
3 |
Működési bevételek |
5 016 000 |
5 617 920 |
6 179 712 |
6 797 683 |
|
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 340 363 |
9 341 207 |
10 275 327 |
11 302 860 |
|
5 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
61 196 907 |
68 540 536 |
75 394 589 |
82 934 048 |
|
6 |
Személyi juttatások |
25 703 460 |
28 787 875 |
31 666 663 |
34 833 329 |
|
7 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 341 450 |
3 742 424 |
4 116 666 |
4 528 333 |
|
8 |
Dologi kiadás |
21 730 319 |
24 337 957 |
26 771 753 |
29 448 928 |
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 397 998 |
4 925 758 |
5 418 334 |
5 960 167 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 833 088 |
5 413 059 |
5 954 364 |
6 549 801 |
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
1 190 592 |
1 311 861 |
1 443 047 |
1 587 352 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
61 196 907 |
68 518 933 |
73 927 780 |
81 320 557 |
7. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
||
|
Sor |
M E G N E V E Z É S |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
2027. évi számított |
2028. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
4 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
5 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
||||
|
6 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
7 |
K I A D Á S O K |
||||
|
8 |
Beruházások |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
8. 1. |
0 |
||||
|
9 |
Felújítások |
||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
11 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek megnevezése |
össz. |
2025. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
finanszírozási bevételek |
36 786 352 |
3 065 529 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 993 |
3 013 991 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 954 192 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
579 516 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
4 100 000 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
5 016 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
418 000 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
8 340 363 |
8 340 363 |
|||||||||||
|
Összes bevétel |
61 196 907 |
12 403 408 |
4 011 509 |
6 061 509 |
4 011 509 |
4 011 509 |
4 011 509 |
4 011 509 |
4 011 509 |
6 061 509 |
4 011 509 |
4 011 509 |
4 011 507 |
|
Kiadások |
össz. |
2025. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
Személyi juttatások |
25 703 460 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
2 141 955 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 341 450 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 454 |
278 456 |
|
Dologi kiadások |
21 730 319 |
1 810 860 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 693 |
1 789 696 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 397 998 |
366 500 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 213 |
332 216 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
2 500 800 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
208 400 |
|
Beruházások |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások |
0 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 190 592 |
1 190 592 |
|||||||||||
|
Összes kiadás |
58 864 619 |
5 996 761 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 723 |
|
Tartalék |
2 332 288 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen |
61 196 907 |
5 996 761 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 715 |
4 750 723 |
|
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
6 406 647 |
5 667 441 |
6 978 235 |
6 239 029 |
5 499 823 |
4 760 617 |
4 021 411 |
3 282 205 |
4 592 999 |
3 853 793 |
3 114 587 |
2 375 371 |
9. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2025.évi létszámkeret (fő) |
|||
|
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
||
|
1 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
0 |
5 |
|
|
2 |
Közalkalmazott |
3 |
||
|
4 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
|
5 |
Egyéb |
0 |
1 |
|
|
6 |
Összesen |
6 |
0 |
6 |
10. melléklet a 4/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
||||
|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||||
|
1 |
Helyi adók |
1. |
4 100 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
2. |
||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3. |
|||||
|
3 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
4. |
||||
|
4 |
Részvények, részesedések értékesítése |
5. |
||||
|
5 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér) |
6. |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
6 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
7. |
||||
|
7 |
Saját bevételek összesen: |
8. |
5 600 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
8 |
Saját bevételek 50%-a |
9. |
2 800 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
|
9 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
10. |
||||
|
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
11. |
||||
|
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
12. |
||||
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13. |
||||
|
13 |
Adott váltó |
14. |
||||
|
14 |
Pénzügyi lízing |
15. |
||||
|
15 |
Halasztott fizetés |
16. |
||||
|
16 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17. |
||||
|
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
18. |
||||
|
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
19. |
||||
|
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
20. |
||||
|
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21. |
||||
|
21 |
Adott váltó |
22. |
||||
|
22 |
Pénzügyi lízing |
23. |
||||
|
23 |
Halasztott fizetés |
24. |
||||
|
24 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25. |
||||
|
25 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
26. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
27. |
5 600 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
