Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.27.

[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy az önkormányzati bevételek módosulása, illetve a kiadások változása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletén átvezetésre kerüljenek.

[2] Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2025. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 83.732.846 forintban,

b) kiadási főösszegét 83.732.846 forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit 82.612.406 forintban;

b) az önkormányzat működési célú kiadásait 78.081.846 forintban, ebből:

ba) a személyi juttatásokat 36.989.000 forintban,

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4.192.000 forintban,

bc) a dologi kiadásokat 24.330.000 forintban,

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.150.000 forintban,

be) az egyéb működési célú kiadásokat 8.358.250 forintban;

bf) a finanszírozási kiadásokat 1.062.596 forintban;

c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 1.120.440 forintban;

d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait 5.651.000 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 3.960.000 forintban,

db) a felújítások összegét 1.691.000 forintban

állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím-	Alcím-	Előir.	Kiemelt	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2025. évi előirányzat
szám	szám	csop.	ei. szám		eredeti	módosítás
1.				Pusztamiske Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) polgármester illetményemeléséhez kapcsolódó tám. 5 hó	3 800 000	3 800 000
			4.	Működési bevételek
				a) közvetített szolgáltatások	370 000	370 000
				b) kiszámlátott ÁFA	50 000	50 000
				c) kamatbevételek	100	100
				d) egyéb működési bevételek	15 000	15 000
					435 100	435 100
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	4 235 100	4 235 100
	2.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	800 000	800 000
				b) közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
				c) kiszámlázott ÁFA	270 000	270 000
					2 070 000	2 070 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			5.	Felhalmozási bevételek
				a) ingatlan értékesítése	1 120 440	1 120 440
				Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz.:	3 190 440	3 190 440
	3.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Önkormányzatok működési támogatásai
				aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 228 370	5 228 370
				egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
				lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	71 400	71 400
				polgármester illetménye és költségtér. emeléséhez kapcsolódó tám. 9 hó	6 835 442	6 835 442
					16 935 212	16 935 212
				ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám.
				települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	3 422 000	3 422 000
				egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	6 609 060	6 609 060
				szociális ágazati pótlék támogatás	-	226 000
					10 031 060	10 257 060
				ac) rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	134 064	134 064

				ad) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	2 270 000	2 270 000
					-	2 577 950
					2 270 000	4 847 950
				*Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:*	*29 370 336*	*32 174 286*
	4.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
				a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről
				aa) Munkaügyi Központ tám.	12 430 000	12 430 000
	5.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) egyéb működési bevételek	15 000	15 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	15 000	15 000
	6.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			4.	Működési bevételek
				a) ellátási díjak - térítési díj	800 000	800 000
				b) kiszámlázott ÁFA	216 000	216 000
				Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 016 000	1 016 000
	7.			Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Közhatalmi bevételek
				a) értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000
				b) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	2 200 000	2 200 000
				Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	12 200 000	12 200 000
*Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:*					*62 456 876*	*65 260 826*
Tárgyévi költségvetési hiány:					18 472 020	18 472 020
Költségvetési hiány belső finanszírozása:
2.				Finanszírozási bevételek
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei
		1.		Maradvány igénybevétele
			1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 272 020	18 272 020
		2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések
			1.	Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezés	200 000	200 000
*Finanszírozási bevételek összesen:*					*18 472 020*	*18 472 020*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*					*80 928 896*	*83 732 846*

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

						forintban
A	B	C	D	E	F	G
Cím-szám	Al-cím szám	Előir. csop.	Kie-melt előir.	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	2025. évi előirányzat
					eredeti	módosítás

1.				Pusztamiske Község Önkormányzata
	1.			Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	15 850 000	15 850 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 120 000	2 120 000
			3.	Dologi kiadások	4 595 000	4 595 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) elektromos főzőlap 20 000
				b) asztali lámpa 15 000	20 000	35 000
			7.	Felújítások
				a) fűtésrendszer felújítás	-	1 191 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				*Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:*	*22 585 000*	*23 791 000*
	2.			Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	255 000	255 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) 2 db pad 130 000
				b) műanyag konténer 140 000	130 000	270 000
				*Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:*	*385 000*	*525 000*
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 370 000	1 370 000
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) Kolontár Község Önk. - mezőőri járulék,hozzájár. 2 600 000
				b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás 400 000
				c) BURSA ösztöndíj 100 000	3 100 000	3 100 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	3 100 000	3 100 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	11 800 000	11 800 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	800 000	800 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	7 fő	7 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	12 600 000	12 600 000
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	840 000	840 000
	7.			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	250 000	250 000
	8.			Közvilágítás 064010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	3 500 000	3 500 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) közvilágítás korszerűsítés	2 000 000	2 000 000
				Közvilágítás összesen:	5 500 000	5 500 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 900 000	1 900 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) 2 db fűnyíró	305 000	305 000
				Zöldterület-kezelés összesen:	2 205 000	2 205 000
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	420 000	619 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 000	60 000
			3.	Dologi kiadások	2 200 000	2 275 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) általános tartalék	3 474 300	4 658 250
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) földterület vásárlás 200 000
				b) parkoló 800 000	1 000 000	1 000 000
			7.	Felújítások
				a) orvosi rendelő nyílászárócsere	500 000	500 000
				*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:*	*7 654 300*	*9 112 250*
	11.			Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	300 000	300 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 000	40 000
			3.	Dologi kiadások	355 000	355 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) infrastruktúrafejlesztés	130 000	130 000
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	825 000	825 000
	12.			Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejlesztése 082091
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	3 980 000	3 980 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	556 000	556 000
			3.	Dologi kiadások	4 600 000	4 600 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Közművelődés - közösségi és társad. részvétel fejl. összesen:	9 136 000	9 136 000
	13.			Civil szervezetek működési támogatása 084031
		1.		Működési költségvetés
			5.	Egyéb működési célú kiadások
				a) civil szervezetel támogatása	600 000	600 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	600 000	600 000
	14.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	380 000	380 000
	15.			Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	1 650 000	1 650 000
	16.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
		1.		Működési költségvetés
			1.	Személyi juttatások	4 440 000	4 440 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	616 000	616 000
			3.	Dologi kiadások	1 610 000	1 610 000
		2.		Felhalmozási költségvetés
			6.	Beruházások
				a) telefon 70 000
				b) akkus csavarbehajtó 150 000	220 000	220 000
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	6 886 000	6 886 000
	17.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060
		1.		Működési költségvetés
			3.	Dologi kiadások	750 000	750 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	3 900 000	3 900 000
*Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:*					*79 866 300*	*82 670 250*
2.				Finanszírozási kiadások
	1.			Belföldi finanszírozás kiadásai
		1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 062 596	1 062 596
*Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:*					*1 062 596*	*1 062 596*
*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*					*80 928 896*	*83 732 846*

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

					forintban
A	B	C	D	E	F
		2025. évi előirányzat
Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 935 212	0	0	16 935 212
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112)	0	0	0	0
3	Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B1131)	10 257 060	0	0	10 257 060
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. (B1132)	134 064	0	0	134 064
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 847 950	0	0	4 847 950
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 174 286	0	0	32 174 286
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	16 230 000	0	0	16 230 000
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162)	3 800 000	0	0	3 800 000
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632)	0	0	0	0
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165)	12 430 000	0	0	12 430 000
13	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166)	0	0	0	0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 404 286	0	0	48 404 286
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0
17	ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253)	0	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255)	0	0	0	0
19	ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256)	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
21	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
22	Vagyoni tipusú adók (B34)	0	0	0	0
23	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	10 000 000	0	0	10 000 000
24	ebből: iparűzési adó (B3517)	10 000 000	0	0	10 000 000
25	Gépjárműadó (B3542)	0	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	10 000 000	0	0	10 000 000
28	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 200 000	0	0	2 200 000
29	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók	0	0	0	0
31	ebből: mezőőri járulék	2 200 000	0	0	2 200 000
32	Közhatalmi bevételek (B3)	12 200 000	0	0	12 200 000
33	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
34	Szolgáltatások (B402)	0	800 000	0	800 000
35	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
36	ebből: bérleti díj bevétel (B4021)	0	800 000	0	800 000
37	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 370 000	0	1 370 000
39	ebből: államháztartáson belül (B4031)	0	0	0	0
40	ebből: államháztartáson kívül (B4032)	0	1 370 000	0	1 370 000
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
43	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
44	ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
45	ebből egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
46	ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
47	Ellátási díjak (B405)	800 000	0	0	800 000
48	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	216 000	320 000	0	536 000
49	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
50	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082)	100	0	0	100
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
52	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411)	30 000	0	0	30 000
55	Működési bevételek (B4)	1 046 100	2 490 000	0	3 536 100
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	1 120 440	0	1 120 440
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 120 440	0	1 120 440
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	61 650 386	3 610 440	0	65 260 826
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 272 020	0	0	18 272 020
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	200 000	0	0	200 000
67	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	18 472 020	0	0	18 472 020
69	Finanszírozási bevételek (B8)	18 472 020	0	0	18 472 020
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 122 406	3 610 440	0	83 732 846
71	Személyi juttatások (K1)	36 989 000	0	0	36 989 000
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 192 000	0	0	4 192 000
73	Dologi kiadások (K3)	22 540 000	1 790 000	0	24 330 000
74	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
75	ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210)	0	0	0	0
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 150 000	0	0	3 150 000
79	ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815)	2 150 000	0	0	2 150 000
80	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K4816)	200 000	0	0	200 000
81	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K4817)	800 000	0	0	800 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 150 000	0	0	3 150 000
83	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 100 000	0	0	3 100 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632)	100 000	0	0	100 000
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065)	0	0	0	0
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K5066)	2 600 000	0	0	2 600 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067)	400 000	0	0	400 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	600 000	0	600 000
90	ebből: non-profit szervezetek (K5125)	0	600 000	0	600 000
91	Tartalékok (K513)	3 437 810	1 220 440	0	4 658 250
92	Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 537 810	1 820 440	0	8 358 250
93	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
94	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	830 000	0	0	830 000
95	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	80 000	0	0	80 000
96	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 270 000	0	0	2 270 000
97	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	780 000	0	0	780 000
98	Beruházások (K6)	3 960 000	0	0	3 960 000
99	Ingatlanok felújítása (K71)	1 337 795	0	0	1 337 795
100	Informatikai eszköz felújítása (K72)	0	0	0	0
101	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
102	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	353 205	0	0	353 205
103	Felújítások (K7)	1 691 000	0	0	1 691 000
104	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
105	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
106	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
107	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
108	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
109	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (K1-K8)	79 059 810	3 610 440	0	82 670 250
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 062 596	0	0	1 062 596
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 062 596	0	0	1 062 596
116	Finanszírozási kiadások (K9)	1 062 596	0	0	1 062 596
117	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 122 406	3 610 440	0	83 732 846

”

4. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

								forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-	M E G N E V E Z É S	2023.	2024.	2025. évi	2025. évi	2026. évi	2027. évi	2028. évi
szám		tény	várható	terv eredeti	terv módosítás	irányszám	irányszám	irányszám
	Működési célú bevételek:
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	26 931 494	27 311 434	29 370 336	32 174 286	33 000 000	34 000 000	35 000 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	9 981 468	10 018 099	16 230 000	16 230 000	13 000 000	13 500 000	14 000 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	36 912 962	37 329 533	45 600 336	48 404 286	46 000 000	47 500 000	49 000 000
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	9 911 199	19 053 682	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2/b	Egyéb közhatalmi bevételek	1 185 919	2 317 642	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	11 097 118	21 371 324	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000	12 200 000
3/a	Szolgáltatások ellenértéke	782 933	836 083	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
3/b	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	607 892	557 182	1 370 000	1 370 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	-	672 675	-	-	-	-	-
3/d	Ellátási díjak	650 335	1 017 023	800 000	800 000	900 000	1 000 000	1 100 000
3/e	Kiszámlázott általános forgalmi adó	346 081	378 570	536 000	536 000	600 000	650 000	700 000
3/f	Kamatbevételek	36	28	100	100	100	100	100
3/g	Egyéb működési bevételek	144 321	458 556	30 000	30 000	-	-	-
3/h	Készletértékesítés ellenértéke	3 000	-	-	-	-	-	-
3.	Működési bevételek	2 534 598	3 920 117	3 536 100	3 536 100	3 700 100	3 850 100	4 000 100
4.	Finanszírozási bevételek	43 680 436	19 417 444	18 472 020	18 472 020	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen:		94 225 114	82 038 418	79 808 456	82 612 406	71 900 100	73 550 100	75 200 100
	Működési célú kiadások:
1.	Személyi juttatások	32 112 376	34 307 689	36 790 000	36 989 000	37 000 000	37 500 000	38 000 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 604 480	2 873 610	4 192 000	4 192 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
3.	Dologi kiadások	23 406 962	20 979 329	24 255 000	24 330 000	20 000 000	21 000 000	22 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684 840	2 365 345	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	3 209 637	2 833 202	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	500 000	170 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
5/c	Általános tartalék	-	-	3 474 300	4 658 250	750 100	800 100	850 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 709 637	3 003 202	7 174 300	8 358 250	4 450 100	4 500 100	4 550 100
6.	Finanszírozási kiadások	863 406	867 672	1 062 596	1 062 596	200 000	200 000	200 000
7.	Átlagos állományi létszám	11 fő	11 fő	10 fő	10 fő	10 fő	10 fő	10 fő
Működési célú kiadások összesen:		65 381 701	64 396 847	76 623 896	78 081 846	68 900 100	70 550 100	72 200 100
	Felhalmozási célú bevételek:
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	19 799 999	-	-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-	19 799 999	-	-	-	-	-
2/a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási bevételek	39 370	-	1 120 440	1 120 440	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		39 370	19 799 999	1 120 440	1 120 440	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:
1.	Beruházások	7 663 170	18 074 039	3 805 000	3 960 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Felújítások	2 664 765	-	500 000	1 691 000	500 000	500 000	500 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 095 511	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		10 327 935	19 169 550	4 305 000	5 651 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:*		*28 843 413*	*17 641 571*	*3 184 560*	*4 530 560*	*3 000 000*	*3 000 000*	*3 000 000*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:*		*-10 288 565*	*630 449*	*-3 184 560*	*-4 530 560*	*-3 000 000*	*-3 000 000*	*-3 000 000*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		94 264 484	101 838 417	80 928 896	83 732 846	71 900 100	73 550 100	75 200 100
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		75 709 636	83 566 397	80 928 896	83 732 846	71 900 100	73 550 100	75 200 100

”

5. melléklet a 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat felhasználási terv

												forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Előir. összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	48 404 286	3 804 286	4 300 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000	4 030 000
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről
3. Közhatalmi bevételek	12 200 000			5 000 000			2 200 000			5 000 000
4. Működési bevételek	3 536 100	1 206 100	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	230 000	250 000	250 000
5. Felhalmozási bevételek	1 120 440			1 120 440
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Finanszírozási bevételek	18 472 020	18 272 020											200 000
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 732 846	23 282 406	4 500 000	10 350 440	4 230 000	4 230 000	6 430 000	4 230 000	4 230 000	9 230 000	4 260 000	4 280 000	4 480 000
10. Személyi juttatások	36 989 000	3 075 000	3 065 000	3 065 000	3 065 000	3 264 000	3 065 000	3 065 000	3 065 000	3 065 000	3 065 000	3 065 000	3 065 000
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	4 192 000	342 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
12. Dologi kiadások	24 330 000	1 800 000	1 800 000	1 700 000	1 775 000	1 700 000	2 700 000	1 800 000	1 700 000	3 400 000	1 700 000	1 800 000	2 455 000
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	700 000	50 000	550 000	50 000	1 450 000
14. Egyéb működési célú kiadások	8 358 250	50 000	400 000			600 000			50 000				7 258 250
15. Beruházások	3 960 000		340 000	135 000				2 000 000		800 000		685 000
16. Felújítások	1 691 000			1 191 000			500 000
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások
18. Finanszírozási kiadások	1 062 596	862 596											200 000
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 732 846	6 179 596	6 005 000	6 491 000	5 240 000	5 964 000	6 665 000	7 265 000	5 865 000	7 665 000	5 665 000	5 950 000	14 778 250

”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak