Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

1

1

Működési költségvetési bevételek

33 712 776

26 826 816

28 369 256

25 716 683

28 181 805

160 190

28 341 995

2

18

1

Működési célú támogatások Áht-on belülről

7 999 614

8 407 420

8 806 897

8 132 955

9 481 362

63 364

9 544 726

3

Önkormányzatok működési támogatásai

6 825 509

6 886 393

7 246 465

7 246 648

7 585 412

44 606

7 630 018

4

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1 263 768

1 358 062

1 358 062

1 355 095

1 395 350

1 395 350

5

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 575 246

2 022 488

2 022 367

2 233 104

2 241 148

2 241 148

6

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 831 922

1 836 205

2 139 405

1 959 680

2 180 830

43 366

2 224 196

7

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

731 430

872 006

875 057

888 473

941 748

941 748

8

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

782 440

793 912

814 784

808 436

810 681

810 681

9

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

71 628

3 720

36 790

1 860

15 655

1 240

16 895

10

10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás

569 075

11

Elszámolásból származó bevételek

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 174 105

1 521 027

1 560 432

886 307

1 895 950

18 758

1 914 708

13

ebből: Társadalombizt. Alapból származó támogatás

295 289

325 200

357 474

350 400

392 449

18 602

411 051

14

1-17

1

Önkormányzati Intézmények működési célú támogatások Áht.-n belülről

287 279

32 938

203 738

15 514

91 165

27 698

118 863

15

18

2

Közhatalmi bevételek

15 107 943

13 625 150

14 500 214

14 930 300

15 754 744

450

15 755 194

16

Adók

15 080 210

13 625 000

14 484 948

14 925 000

15 741 744

0

15 741 744

17

Építményadó

1 373 659

1 310 000

1 321 811

1 700 000

1 700 000

1 700 000

18

Idegenforgalmi adó

57 941

45 000

49 027

45 000

45 000

45 000

19

Kommunális adó

153 455

145 000

151 635

145 000

145 000

145 000

20

Telekadó

127 207

110 000

137 993

115 000

115 000

115 000

21

Iparűzési adó

13 330 454

12 000 000

12 787 629

12 900 000

13 716 744

13 716 744

22

Egyéb pótlékok, bírságok

37 494

15 000

36 853

20 000

20 000

20 000

23

Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak)

13 599

150

7 121

5 300

5 300

5 300

24

Környezetvédelmi Alap bevételei

6 524

6 619

6 500

6 500

25

Fakivágási kompenzáció bevételei

7 600

650

1 200

450

1 650

26

Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

10

876

27

18

3

Működési bevételek

7 382 152

3 494 801

2 644 521

1 328 207

1 408 345

1 711

1 410 056

28

Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke

651 630

412 241

649 353

615 228

619 165

619 165

29

Tulajdonosi bevételek

1 646 737

1 723 717

210 820

368 222

386 492

386 492

30

ÁFA bevételek és visszatérülések

3 212 029

716 355

691 017

342 395

400 002

400 002

31

Egyéb működési bevételek

1 871 756

642 488

1 093 331

2 362

2 686

1 711

4 397

32

1-17

3

Önkormányzati Intézmények működési bevételek

1 596 147

1 095 969

1 577 079

1 240 860

1 360 700

58 302

1 419 002

33

18

4

Működési célú átvett pénzeszközök

934 001

127 555

531 802

63 847

69 077

69 077

34

Menekültek megsegítésére nyújtott adomány

35

Helyi Környezetvédelmi Alap bevételei

0

36

1-17

4

Önkormányzati Intézmények működési célú átvett pénzeszközök

405 640

42 983

105 005

5 000

16 412

8 665

25 077

37

2

Felhalmozási költségvetési bevételek

11 786 876

4 031 558

3 919 512

676 200

8 555 829

8 190

8 564 019

38

5

Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről

2 689 454

2 594 724

2 594 724

198 205

6 881 138

0

6 881 138

39

18

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

40

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 689 454

2 594 724

2 594 724

198 205

6 881 138

6 881 138

41

1-17

5

Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről

69 526

4 336

12 324

190

12 514

42

18

6

Felhalmozási bevételek

579 073

388 700

76 822

473 550

473 550

0

473 550

43

Ingatlanok értékesítése

579 073

388 700

76 822

473 550

473 550

473 550

44

6

Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei

886

1 100

4 445

3 500

3 500

45

18

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8 351 717

1 024 140

1 215 634

1 178 500

1 000

1 179 500

46

1-17

7

Önkormányzati Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközök

96 220

23 994

26 896

6 817

7 000

13 817

47

18

Lakásalap

28

0

28

0

0

0

0

48

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsönök visszatérülése)

28

28

49

Költségvetési bevételek összesen

45 499 680

30 858 374

32 288 796

26 392 883

36 737 634

168 380

36 906 014

50

Költségvetési egyenleg összege

-6 554 468

-12 231 660

-1 457 728

-12 041 562

-14 452 590

0

-14 452 590

51

Finanszírozási bevételek

23 797 191

12 689 397

17 175 240

12 501 795

23 955 567

932 477

24 888 044

52

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

22 898 752

12 689 397

16 605 894

12 501 795

22 812 823

0

22 812 823

53

1

8

Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

7 764 718

6 572 145

10 243 449

3 844 293

5 804 629

0

5 804 629

54

1-16

Intézmények

944 483

313 980

1 044 828

667 556

1 267 312

1 267 312

55

17

VMJV Polgármesteri Hivatala

657 003

10 712

625 428

88 128

859 051

859 051

56

18

VMJV Önkormányzata

6 163 232

6 247 453

8 573 193

3 088 609

3 678 266

3 678 266

57

2

11

Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

15 134 034

6 117 252

6 362 445

7 157 502

7 608 194

0

7 608 194

58

1-16

Intézmények

302 812

116 782

215 702

26 619

120 651

120 651

59

17

VMJV Polgármesteri Hivatala

65 678

75 275

78 247

167 947

167 947

60

18

VMJV Önkormányzata

14 765 544

6 000 470

6 071 468

7 052 636

7 319 596

7 319 596

61

18

1

9

Belföldi értékpapír beváltása, visszavásárlása

1 500 000

9 400 000

9 400 000

62

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

898 439

0

569 346

0

1 142 744

932 477

2 075 221

63

18

1

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések

378 732

569 346

1 142 744

932 477

2 075 221

64

18

2

12

Beruházási hitelfelvétel

65

Beruházási hitelfelvétel

66

Előző évi hitelszerződéseken alapuló felvétel

519 707

67

Bevételi főösszeg

69 296 871

43 547 771

49 464 036

38 894 678

60 693 201

1 100 857

61 794 058

1

1-17

Intézményi költségvetési kiadások

12 380 731

13 111 714

13 552 260

14 196 982

16 662 487

148 766

16 811 253

2

1

Működési költségvetési kiadások

11 919 140

12 737 090

13 083 406

13 949 288

16 127 189

128 099

16 255 288

3

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

461 591

374 624

468 854

247 694

535 298

20 667

555 965

4

7

Beruházási kiadások

460 547

374 624

466 880

247 694

533 798

20 667

554 465

5

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20

1 974

0

6

9

Felújítási kiadások

1 024

1 500

0

1 500

7

18

VMJV Önkormányzata

39 673 417

29 978 320

20 194 264

24 237 463

34 527 737

19 614

34 547 351

8

1

Működési költségvetési kiadások

13 413 343

14 604 135

13 385 531

15 280 082

17 333 668

78 934

17 412 602

9

Céltartalékok

0

1 445 988

0

749 826

388 180

212

388 392

10

1

6

Működési célú céltartalékok

0

871 488

0

747 344

380 072

-788

379 284

11

- Intézményi felmentési idő, jub. jut., végkielégítés és működési kiadások

218 415

255 932

150 977

-738

150 239

12

- Választókerületi keret

36 000

36 000

0

0

13

- Működési kiadásokra képzett céltartalék

15 128

265 000

197 983

197 983

14

- Adóbevételekkel szembeni kötelezettség

150 000

150 000

0

0

15

- Közüzemi költségekre képzett céltartalék

418 802

0

16

- Helyi Környezetvédelmi Alap

15 293

21 912

21 412

-500

20 912

17

- Zöldfelületek minőségi megőrzésének kiadásaira (fakivágási kompenzáció)

7 850

8 500

9 700

450

10 150

18

- Településrendezési szerződésből befolyt összeg

10 000

10 000

0

0

19

2

10

Felhalmozási célú céltartalékok

0

574 500

0

2 482

8 108

1 000

9 108

20

- Projekt kiadásokhoz kapcsolódó céltartalék

21

- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék/lakásalap

6 000

2 482

2 608

2 608

22

- Beruházási kiadásokra képzett céltartalék

568 500

0

23

- Esélyegyenlőségi feladatok megvalósítása

5 500

1 000

6 500

24

- Településkép és értékvédelmi feladatellátás

0

25

- Víziközmű fejlesztés

0

26

Általános tartalék

150 000

150 000

150 000

-100 000

50 000

27

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

26 260 074

13 778 197

6 808 733

8 057 555

16 655 889

40 468

16 696 357

28

7

Beruházási kiadások

23 451 890

11 055 791

5 665 878

7 110 614

15 302 492

-10 532

15 291 960

29

8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 531 852

1 837 575

632 216

358 458

660 752

1 000

661 752

30

9

Felújítási kiadások

276 332

884 831

510 639

588 483

692 645

50 000

742 645

31

18

Lakásalap kiadása

0

0

0

0

0

0

0

32

1

Működési költségvetési kiadások

33

2

Felhalmozási költségvetési kiadások

34

Költségvetési kiadások összesen

52 054 148

43 090 034

33 746 524

38 434 445

51 190 224

168 380

51 358 604

35

18

Finanszírozási kiadások

636 829

457 737

2 304 689

460 233

9 502 977

932 477

10 435 454

36

1

Működési finanszírozási kiadások

37

11

Belföldi értékpapír vásárlása

1 500 000

7 900 000

7 900 000

38

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

354 955

219 898

566 850

222 394

1 365 138

932 477

2 297 615

39

2

Felhalmozási finanszírozási kiadások

40

13

- Hiteltörlesztés

281 874

237 839

237 839

237 839

237 839

237 839

41

13

- Lakásalap hiteltörlesztése

42

Kiadási főösszeg

52 690 977

43 547 771

36 051 213

38 894 678

60 693 201

1 100 857

61 794 058

1

1

Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda

322 340

373 089

407 643

2

(Csillagvár Waldorf Tagóvoda, Vadvirág Óvoda)

3

eredeti előirányzat

414 088

9 114

14 190

390 784

299 286

4

módosított előirányzat 4

440 794

9 114

28 847

402 833

302 867

5

módosítás-

0

6

módosított előirányzat 5

440 794

9 114

28 847

402 833

302 867

7

2

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda

525 927

612 920

645 806

8

(Hársfa Tagóvoda, Bóbita Óvoda)

9

eredeti előirányzat

652 476

13 123

30 513

608 840

437 671

10

módosított előirányzat 4

689 613

13 123

45 343

631 147

442 557

11

módosítás-

0

12

módosított előirányzat 5

689 613

13 123

45 343

631 147

442 557

13

3

Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda

557 357

616 909

656 186

14

(Ringató Óvoda, Erdei Tagóvoda, Kuckó Tagóvoda)

15

eredeti előirányzat

701 980

13 115

38 631

650 234

568 229

16

módosított előirányzat 4

734 968

13 115

52 138

669 715

569 856

17

módosítás-

0

18

módosított előirányzat 5

734 968

13 115

52 138

669 715

569 856

19

4

Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda

485 238

539 457

580 767

20

(Egry ltp. Óvoda, Nárcisz Tagóvoda)

21

eredeti előirányzat

616 150

21 962

15 378

578 810

492 794

22

módosított előirányzat 4

651 784

21 962

200

32 523

597 099

497 770

23

módosítás-

0

24

módosított előirányzat 5

651 784

21 962

200

32 523

597 099

497 770

25

5

Veszprémi Csillag úti Körzeti Óvoda

480 053

579 932

619 336

26

(Csillag úti Óvoda, Cholnoky ltp. Óvoda)

27

eredeti előirányzat

658 480

23 185

11 551

623 744

476 317

28

módosított előirányzat 4

698 105

23 185

39 340

635 580

481 620

29

módosítás-

0

30

módosított előirányzat 5

698 105

23 185

39 340

635 580

481 620

31

6

Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda

298 808

339 398

366 099

32

(Kastélykert Óvoda, Ficánka Óvoda)

33

eredeti előirányzat

386 867

12 623

14 762

359 482

273 644

34

módosított előirányzat 4

413 157

12 764

24 804

375 589

276 561

35

módosítás-

0

36

módosított előirányzat 5

413 157

12 764

24 804

375 589

276 561

37

Óvodák összesen:

2 669 723

3 061 705

3 275 837

38

eredeti előirányzat

3 430 041

93 122

0

0

0

0

0

125 025

3 211 894

2 547 941

39

módosított előirányzat 4

3 628 421

93 263

200

0

0

0

0

222 995

3 311 963

2 571 231

40

módosítás-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

módosított előirányzat 5

3 628 421

93 263

200

0

0

0

0

222 995

3 311 963

2 571 231

42

7

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

1 838 188

1 825 483

2 059 425

43

eredeti előirányzat

1 983 101

16 809

1 945

55 944

1 908 403

1 382 662

44

módosított előirányzat 4

2 146 052

31 598

38 357

94 078

1 982 019

1 443 784

45

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)

2 865

2 865

2 865

46

Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás

18 602

18 602

18 602

47

Szakképzési hozzájárulás

8 862

8 862

48

Epipen Junior oltóanyag költségeire

925

925

49

Március 15. utca 4/C fogorvosi rendelőbe kézi műszerek és bútorok beszerzésére

4 600

4 600

50

módosított előirányzat 5

2 181 906

31 598

47 219

94 078

2 009 011

1 465 251

51

8

Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

146 343

123 176

175 961

52

eredeti előirányzat

130 030

16 200

15 884

97 946

40 115

53

módosított előirányzat 4

170 597

16 200

31 564

122 833

63 387

54

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)

2 445

2 445

2 445

55

Fejlesztő foglalkoztatás támogatása - minimálbér és garantált bérminimum kompenzáció II. ütem

156

156

156

56

módosított előirányzat 5

173 198

16 200

31 564

125 434

65 988

57

9

Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

483 799

417 595

564 815

58

eredeti előirányzat

460 026

6 600

9 206

444 220

250 960

59

módosított előirányzat 4

574 858

6 600

100

34 311

533 847

339 244

60

módosítás- Szociális ágazati összevont pótlék (2025. október-november hó)

16 556

16 556

16 556

61

módosított előirányzat 5

591 414

6 600

100

34 311

550 403

355 800

62

Egészségügyi és szociális intézmények összesen:

2 468 330

2 366 254

2 800 201

63

eredeti előirányzat

2 573 157

39 609

1 945

0

0

0

0

81 034

2 450 569

1 673 737

64

módosított előirányzat 4

2 891 507

54 398

38 457

0

0

0

0

159 953

2 638 699

1 846 415

65

módosítás-

55 011

0

8 862

0

0

0

0

0

46 149

40 624

66

módosított előirányzat 5

2 946 518

54 398

47 319

0

0

0

0

159 953

2 684 848

1 887 039

67

10

Agóra Veszprém Kulturális Központ

619 997

421 845

569 047

68

eredeti előirányzat

388 211

62 076

29 551

296 584

68 664

69

módosított előirányzat 4

569 415

67 676

157 978

343 761

68 664

70

módosítás- NKA pályázati támogatások

4 268

3 768

500

71

11.12-i deportáltak emléktáblájánál történő koszorúzás hangosítására

24

24

72

módosított előirányzat 5

573 707

67 676

3 768

500

157 978

343 785

68 664

73

1

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

38 386

74

11

Művészetek Háza Veszprém Művelődési Ház és Kiállítóhely

659 994

275 654

377 506

75

eredeti előirányzat

345 036

33 002

15 836

296 198

63 080

76

módosított előirányzat 4

380 748

33 002

2 993

33 442

311 311

63 080

77

módosítás- NKA pályázati támogatások

8 890

5 800

3 090

78

módosított előirányzat 5

389 638

33 002

5 800

2 993

3 090

33 442

311 311

63 080

79

12

Eötvös Károly Könyvtár

719 597

671 116

751 374

80

eredeti előirányzat

701 280

42 806

11 152

647 322

327 956

81

módosított előirányzat 4

791 288

52 741

436

4 644

324

1 817

75 526

655 800

330 201

82

módosítás- NKA pályázati támogatás, ODR 2025. évi támogatás

2 300

1 000

1 300

83

módosított előirányzat 5

793 588

52 741

1 436

4 644

1 624

1 817

75 526

655 800

330 201

84

2

TOP – 6.9.2 -16-VP1-2018-00001 Közösségfejlesztés Veszprém város településrészein

24 753

85

13

Laczkó Dezső Múzeum

743 638

689 496

803 904

86

eredeti előirányzat

567 474

136 895

18 730

411 849

159 352

87

módosított előirányzat 4

642 877

174 125

3 994

200

50 499

414 059

159 352

88

módosítás- Visszaigényelhető Áfa, NKA pályázati támogatások, Alapítványi támogatás

7 957

1 692

3 800

165

2 300

89

módosított előirányzat 5

650 834

175 817

7 794

365

2 300

50 499

414 059

159 352

90

1

ERASMUS+ Program

8 944

91

2

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-202-01419 Veszprém Vár múltjának interaktív bemutatása

2 350

92

3

Népi építészeti Program - Bakonyi Ház megújítása

6 250

93

14

Kabóca Bábszínház

414 902

265 743

374 415

94

eredeti előirányzat

417 855

54 730

5 000

4 445

40 974

312 706