Kifejezéskereső
Csót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Csót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A 2024. évi költségvetés módosítását a 2024. január 01. és december 31. közötti időszakban a működési bevételek, finanszírozási bevételek növekedése teszi szükségessé.
Részletes indokolás
1-2 §-hoz
kiadási fő összegét 589.018.587 Ft-ot + 312.591.048 Ft-tal
bevételi fő összegét 589.018.587 Ft-ot + 312.591.048 Ft-tal
kell megemelni.
A kiadási fő összegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
- Működési költségvetés kiadásai: 524.395.698 Ft
273.990.213 Ft személyi juttatások
32.359.454 Ft munkaadókat terhelő járulékok
136.205.844 Ft dologi kiadás
3.500.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
78.340.187 Ft egyéb működési célú kiadások
ebből:
58.080.891 Ft elvonások és befizetések
605.096 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre
1.600.000 Ft visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülre
18.054.200 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre
- Felhalmozási költségvetés kiadásai: 115.624.058 Ft
81.784.841 Ft beruházási kiadások
30.839.217 Ft felújítási kiadások
3.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások
3.000.000 Ft ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre
- Tartalék 13.141.382 Ft
Költségvetési kiadások: 653.161.138 Ft
- Finanszírozási kiadások 248.448.497 Ft
34.155.596 Ft hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
214.292.901 Ft belföldi finanszírozás kiadásai
9.292.901 Ft ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
205.000.000 Ft pénzeszközök betétként elhelyezése
Kiadási fő összeg: 901.609.635 Ft
személyi juttatások előirányzatát +18.566.520 Ft-tal,
munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát +1.666.533 Ft-tal,
dologi kiadások előirányzatát -10.772.820 Ft-tal,
ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát -1.500.000 Ft-tal,
egyéb működési célú kiadások előirányzatát +7.988.816 Ft-tal,
beruházások előirányzatát +50.739.751 Ft-tal,
felújítások előirányzatát +1.505.917 Ft-tal,
tartalékok előirányzatát +5.087.195 Ft-tal,
finanszírozási kiadásai előirányzatát +239.309.136 Ft-tal kell módosítani.
A bevételi fő összegen belül a módosított kiemelt előirányzatok:
Működési költségvetés bevételei: 561.996.991 Ft
275.886.458 Ft önkormányzat működési támogatásai
38.942.539 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
212.677.922 Ft közhatalmi bevétel
32.671.711 Ft működési bevételek
1.818.361 Ft működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási költségvetés bevételei: 3.049.998 Ft
1.999.998 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.050.000 Ft felhalmozási bevételek
Költségvetési bevételek: 565.026.989 Ft
Finanszírozási bevételek 336.582.646 Ft
41.500.796 Ft likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.
80.121.919 Ft maradvány igénybevétele
214.959.931 Ft belföldi finanszírozási bevételek
Bevételi főösszeg: 901.609.635 Ft
működési költségvetés bevételének előirányzatát +55.080.321 Ft-tal,
felhalmozási költségvetési bevétel előirányzatát +1.050.000 Ft-tal,
finanszírozási bevételek előirányzatát +256.460.727 Ft-tal kell módosítani.
3. §-hoz
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet. A rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép és az azt követő második napon hatályát veszti.
